Overzicht

Van Voorjaarsnota 2022 naar Programmabegroting 2023: keuzes maken binnen een nieuwe financiële werkelijkheid

Structuur van de Programmabegroting 2023: een schone lei voor de periode 2023-2027

Beleidskaders, doelenbomen, indicatoren en sturen op Kwaliteit, Tijd en Geld

Financieel kader

Financiële positie in de politieke context

Immunisatiereserve

Incidentele en structurele lasten en beïnvloedbaarheid

Structureel en incidenteel beeld

Wendbaarheid van de begroting

Ontwikkeling van het begrotingsresultaat 2022-2026

Toelichting op het nieuwe budgetvragende voorstel inzake intensivering ICT

Toelichting op het nieuwe budgetvragende voorstel risicoreservering Integraal Programma Mobiliteitsopgaven Limburg

1. Regionale economie

Regionale economie

Onze beleidskaders

Wat willen we bereiken?

1.1. Een attractieve, duurzame en innovatieve kennis- en diensteneconomie

1.1.1. Economische samenwerking, acquisitie en LIOF: netwerken, financiering en groei van bedrijvigheid

1.1.2. MKB, Logistiek en Industrie: blijvend innoveren, ontwikkelen verdienmodellen en verduurzaming

1.1.3. Brightlands Kennis/As: versterking economische structuur en vestigingsklimaat

1.1.4. Maastricht Aachen Airport: duurzame luchthaven met minder ernstig gehinderden

1.2. Een sterke kenniseconomie die gezond, vernieuwend en duurzaam is

1.2.1. Toerisme en recreatie: innovatieondersteuning

1.2.2. Innovatieve landbouw: circulair, versterking marktpositie en grensoverschrijdend verbinden

1.2.3. Regiodeal en investeringsagenda Noord-Limburg: impuls brede welvaart

1.3. De beschikbaarheid van voldoende, juist geschoolde en wendbare werknemers

1.3.1. Arbeidsmarkt: Loopbaanontwikkeling en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling

1.3.2. Onderwijs: kwalitatief goed, breed, toekomstbestendig en Euregionaal

Verbonden partijen inzake regionale economie

2. Cultuur en maatschappij

Cultuur en maatschappij

Onze beleidskaders

Wat willen we bereiken?

2.1. Een vitaler en veiliger Limburg waarin iedereen kan participeren

2.1.1. Sociale agenda en Zorg: inlopen van de gezondheidsachterstanden

2.1.2. Veiligheid: Georganiseerde aanpak tegen ondermijning, preventie en veilige wijken, veilig buitengebied

2.2. Behoud en versterking van de intrinsieke en maatschappelijke waarde van de cultuur- en erfgoedsector in heel Limburg voor een breed publiek en de samenleving

2.2.1. Cultuur: basisinfrastructuur behouden en versterken

2.2.2. Erfgoed, Monumenten en Archeologie: instandhouding

2.3. Alle Limburgers blijven door sport en bewegen mentaal en fysiek gezond en kunnen zich positief ontwikkelen

2.3.1. Sport: bevordering van sporten en bewegen

3. Regionale bereikbaarheid en OV

Regionale bereikbaarheid en OV

Onze beleidskaders

Wat willen we bereiken?

3.1. Een openbaar vervoersysteem in Limburg waarin de reiziger centraal staat en dat bijdraagt aan het realiseren van onze ambities en doelen

3.1.1. Openbaar vervoer en concessiemanagement: de reiziger centraal

3.1.2. Railagenda: versterken positie spoor als drager van OV

3.2. Een vlot, veilig, betrouwbaar, duurzaam, leefbaar en efficiënt vervoer van mensen en goederen

3.2.1. Voorbereiding en uitvoering mobiliteitsmaatregelen: mensen en goederen veilig en tijdig op hun plek

3.2.2. Fiets: stijging van het aantal fietskilometers

3.2.3. Verkeersveiligheid: daling aantal ernstige slachtoffers

3.2.4. Weginfra: kwaliteit op orde

4. Ruimtelijke ontwikkeling

Ruimtelijke ontwikkeling

Onze beleidskaders

Wat willen we bereiken?

4.1. Aantrekkelijke vitale kleine kernen, wijken, buurten en dorpen in regionaal verband ter versterking van de leefomgeving en het vestigingsklimaat

4.1.1. Stedelijke ontwikkeling: versterking van het vestigings- en leefklimaat

4.1.2. Kwaliteitsimpuls Limburgse centra: doorstroming en bereikbaarheid van de woningmarkt

4.1.3. Regiodeal transformatie Parkstad: sociaal-economische structuurversterking

4.2. Een voortreffelijke woon- en leefomgeving, waar mensen zich prettig voelen

4.2.1. Wonen in Limburg: fundament, versterken en versnellen

4.3. Een ruimtelijke kwaliteitsimpuls zowel in stedelijk als landelijk gebied

4.3.1. Omgevingsvisie en ruimtelijk beleid: hernieuwde afspraken met gemeenten

4.4. Hoogwaterveiligheid in balans met een aantrekkelijk woon-, werk-, recreatie en leefgebied van de Maasvallei

4.4.1. Waterveiligheid Maas: versterken van de ruimtelijke kwaliteit en deelname projecten

Verbonden partijen ruimtelijke ontwikkeling

5. Milieu, energie en klimaat

Milieu, energie en klimaat

Onze beleidskaders

Wat willen we bereiken?

5.1. Het realiseren van een voor Limburg passende energiemix voor de toekomst en een vermindering van de CO2 uitstoot

5.1.1 Energie: een passende mix

5.1.2 Duurzaamheid en Circulaire economie: bewustwording en innovatie

5.1.3. Milieu: een veilige en gezonde leefomgeving

5.1.4. Bodem en ondergrond: duurzaam gebruik

5.1.5. Vergunningen, toezicht en handhaving: bevoegd gezag en coördinatie RUD

Verbonden partijen milieu, energie en klimaat

6. Landelijk gebied

Landelijk gebied

Onze beleidskaders

Wat willen we bereiken?

6.1. Een hoge mate van biologische diversiteit waarbij populaties van soorten duurzaam in stand blijven

6.1.1. Natuur: beheer, ontwikkeling, bescherming en een nieuw natuurprogramma 2023-2030

6.1.2. Stikstof: herstel balans natuur en economie

6.2. Behoud en versterken van de kenmerkende kwaliteiten en afwisseling van het Limburgse landschap

6.2.1 Landschap: versterking integrale gebiedsontwikkeling

6.3. Een duurzaam, robuust en ecologisch gezond watersysteem dat kan omgaan met wateroverlast en droogte en dat voorziet in voldoende water van goede kwaliteit

6.3.1. Watersysteem: klimaatbestendig

Verbonden partijen landelijk gebied

7. Kwaliteit openbaar bestuur

Kwaliteit openbaar bestuur

Wat willen we bereiken?

7.1. Bestuurlijke opgaven doelgericht, kostenbewust en transparant bereiken vanuit een actieve opstelling van eigen kracht en vanuit een grensoverschrijdend en internationaal perspectief.

7.1.1. Rijks- en veiligheidstaken CdK

7.1.2. Bestuurskracht en bestuurlijke organisatie: als partner en als toezichthouder

7.1.3. Internationalisering en Public Affairs: vernieuwend verbinden over grenzen heen

Verbonden partijen kwaliteit openbaar bestuur

8. Financiën en overhead

Financiën en overhead

Onze beleidskaders en verordeningen

Verbonden partijen financiën en overhead

Verplichte paragrafen

1. § Lokale heffingen

Inleiding

Inkomsten uit lokale heffingen

Beleid ten aanzien van de diverse provinciale heffingen

Opcenten op de motorrijtuigenbelasting

Lokale lastendruk

Interprovinciaal traject nieuwe financieringssystematiek

Leges in het kader van de Omgevingswet

Grondwaterheffing

Ontgrondingenheffing

Kwijtscheldingsbeleid

2. § Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Beleid inzake weerstandscapaciteit en risico's

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

Risico-inventarisatie

Risico's als gevolg van inflatie en de Oekraïnecrisis

Belangrijkste risico's in de begrotingsprogramma's

Top 4 grootste risico's

Kengetallen BBV inzake financiële positie

Netto schuldquote

Solvabiliteit

Grondexploitatie

Structureel exploitatiesaldo

Opcenten motorrijtuigenbelasting

3. § Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Infrastructuur

Beheer en onderhoud van nieuwe of aangepaste infrastructuur

Financiële consequenties voor de begroting

Investeringen in weginfra

Gebouwen

4. § Financiering

Inleiding

Algemene ontwikkelingen

Financiering integraal

Portefeuilleontwikkeling tijdelijk overtollige middelen

Rendement op tijdelijk overtollige middelen

Vervalkalender portefeuille uitzettingen overtollige middelen

Uitgezette geldleningen aan verbonden partijen

Uitgezette geldleningen aan derden

Verleende borgstellingen bij bankleningen aan derden

Rendement op uitzettingen uit hoofde van de publieke taak

Voorzieningen op uitstaande geldleningen

Opgenomen geldleningen

Verantwoording wettelijke normen: vlottende schuldpositie

Verantwoording wettelijke normen - vaste schuldpositie

EMU-saldo

Beleidsplan 2023

5. § Bedrijfsvoering

Inleiding

Organisatievisie

Human resources

Communicatie en informatievoorziening

Juridische zaken, inkoop en aanbesteding

Financiën en subsidies

Huisvesting en facilitaire zaken

6. § Verbonden partijen

Inleiding

Belangrijkste ontwikkelingen in het boekjaar

Visie en beleidsvoornemen deelnemingen

Interpretatie

Regeling Grote Projecten

Verloopoverzicht boekwaarde per Verbonden Partij

7. § Grondbeleid

Inleiding

Beleid in relatie tot de in de begroting opgenomen programma’s

Uitvoering van het beleid

Boekwaarden en verwachte resultaten

Toelichting op deze projecten

Risico’s en risicoreserve

8. § Openbaarheid

Nieuw in de begroting: Wet open overheid (Woo)

Financiële begroting

Financieel perspectief

Financiële positie

Ontwikkeling van het begrotingsresultaat

Specificatie effecten 2e Afwijkingenrapportage 2022

Financiële vertaalslag rondom de bereikbaarheidsmiddelen

Specificatie effecten Voorjaarsnota 2022

Specificatie autonome ontwikkelingen en overige bijstellingen

Financiële restantruimte intensiveringsmiddelen

Toelichting op de inzet van intensiveringsmiddelen

Mogelijkheden tot heroverweging nieuwe Statenperiode

Wendbaarheid in beeld

Begroting en meerjarenraming

Inleiding

Begrotingsresultaat 2022-2026

Meerjarig overzicht baten en lasten

Dwarsdoorsnede lasten Programmabegroting 2023

Dwarsdoorsnede baten Programmabegroting 2023

Nieuw beleid

Analyse structureel begrotingsevenwicht

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

Balansinformatie

Inleiding

Prognose balans

Investeringsplanning

Investeringen naar balanscategorie

Specificatie nieuwe investeringen programmabegroting 2023

Stand van de reserves (per 1-1)

Specificatie meerjarige ontwikkeling stand reserves

Immunisatiereserve

Voorzieningen

EMU-saldo

Financiële grondslagen

Algemene uitgangspunten

Exploitatiegrondslagen

Balansgrondslagen

Uitvoeringsinformatie met behulp van taakvelden

Financieel overzicht taakvelden