Interactieve programmarekening 2023
Terug naar navigatie - Interactieve programmarekening 2023In onderstaande tabel is de provinciale exploitatierekening opgenomen (in bedrijfseconomische termen wordt gesproken over de verlies en winstrekening). De baten en lasten zijn hierbij toegerekend aan het jaar waar ze betrekking op hebben. De tabel is tot op product-niveau uit te klappen.
Bedragen x €1.000
Exploitatie | Primitieve begroting 2023 | Begroting na wijzigingen 2023 | Realisatie 2023 | Verschil tussen begroting en realisatie 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
1 Regionale economie | 45.176 | 92.854 | 48.162 | 44.693 | |
2 Cultuur en maatschappij | 59.232 | 80.921 | 60.875 | 20.046 | |
3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer | 155.925 | 172.902 | 135.694 | 37.207 | |
4 Ruimtelijke ontwikkeling | 12.039 | 38.708 | 49.757 | -11.049 | |
5 Milieu, energie en klimaat | 23.942 | 41.887 | 29.624 | 12.263 | |
6 Landelijk gebied | 89.881 | 138.560 | 94.937 | 43.623 | |
7 Kwaliteit openbaar bestuur | 23.337 | 29.535 | 23.655 | 5.880 | |
8 Financiën en overhead | 80.946 | 51.467 | 43.288 | 8.179 | |
Totaal Lasten | 490.478 | 646.834 | 485.991 | 160.843 | |
Baten | |||||
1 Regionale economie | 7.932 | 41.873 | 16.115 | 25.758 | |
2 Cultuur en maatschappij | 6.182 | 6.182 | 6.400 | -218 | |
3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer | 18.586 | 21.324 | 13.031 | 8.293 | |
4 Ruimtelijke ontwikkeling | 1.600 | 3.137 | 6.604 | -3.467 | |
5 Milieu, energie en klimaat | 2.415 | 7.015 | 3.440 | 3.576 | |
6 Landelijk gebied | 26.226 | 60.568 | 44.907 | 15.662 | |
7 Kwaliteit openbaar bestuur | 668 | 922 | 840 | 82 | |
8 Financiën en overhead | 364.206 | 403.014 | 411.348 | -8.334 | |
Totaal Baten | 427.815 | 544.036 | 502.684 | 41.351 | |
Saldo van baten en lasten | -62.663 | -102.799 | 16.693 | -119.492 | |
Stortingen | |||||
1 Regionale economie | 7.363 | 12.361 | 14.776 | -2.415 | |
2 Cultuur en maatschappij | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer | 34 | 3.918 | 3.918 | 0 | |
4 Ruimtelijke ontwikkeling | 0 | 142 | 142 | 0 | |
5 Milieu, energie en klimaat | 0 | 1.115 | 1.115 | 0 | |
6 Landelijk gebied | 0 | 1.589 | 1.589 | 0 | |
7 Kwaliteit openbaar bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 Financiën en overhead | 33.319 | 120.675 | 125.629 | -4.954 | |
Totaal Stortingen | 40.717 | 139.800 | 147.168 | -7.368 | |
Onttrekkingen | |||||
1 Regionale economie | 5.208 | 7.548 | 11.354 | -3.806 | |
2 Cultuur en maatschappij | 1.483 | 1.483 | 1.483 | 0 | |
3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer | 19.129 | 42.028 | 15.149 | 26.879 | |
4 Ruimtelijke ontwikkeling | 0 | 2.252 | 29.504 | -27.252 | |
5 Milieu, energie en klimaat | 0 | 3.446 | 737 | 2.709 | |
6 Landelijk gebied | 13.472 | 27.811 | 6.853 | 20.958 | |
7 Kwaliteit openbaar bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 Financiën en overhead | 73.895 | 175.613 | 175.537 | 75 | |
Totaal Onttrekkingen | 113.188 | 260.181 | 240.618 | 19.563 | |
Saldo mutatie reserves | 72.472 | 120.381 | 93.450 | 26.931 | |
Resultaat | 9.809 | 17.583 | 110.143 | -92.561 |