Uitvoeringsinformatie met behulp van taakvelden | Programmabegroting 2025

Verdelingsprincipe taakvelden

Naast de organieke indeling op basis van programma's en producten, die de Provincie zelf mag kiezen, zijn we wettelijk verplicht om de begroting op basis van taakvelden te presenteren. Dit is een verplichting voor elke Provincie, wat vergelijking van cijfers mogelijk maakt.

De Programmabegroting 2025 omvat negen begrotingsprogramma’s. De begrotingsprogramma’s zijn onderverdeeld in meerdere producten, waarbinnen de beschikbare middelen verder worden uitgesplitst in budgetten. Wij maken onderscheid in vier soorten budgetten: toegekende reguliere budgetten, door verdeelde personeelslasten, berekende kapitaallasten en mutaties reserves. Vervolgens is elk budget toebedeeld aan een taakveld volgens de beleidsinhoudelijke bijdrage. De toedeling van budgetten is conform de regeling van Ministerie van BZK en Iv3-informatievoorschrift 2025 Provincies.

Financieel overzicht taakvelden

In onderstaande tabel worden lasten en baten van begroting 2025 gespecificeerd naar de Iv3-taakvelden weergegeven.

				€ x 1.000,-
	Taakveld	Baten	Lasten	Saldo
0. Algemene dekkingsmiddelen
0.1	Uitkering provinciefonds	254.931	101	254.830
0.2	Opbrengst provinciale belastingen	126.590	716	125.874
0.3	Geldleningen en uitzettingen	24.099	901	23.198
0.4	Deelnemingen	14.497	10	14.487
0.5	Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten	0	5.973	-5.973
0.6	Overhead	309	57.067	-56.758
0.8	Mutaties reserves	148.767	42.401	106.366
0.9	Resultaat	0	18.481	-18.481
0. Algemene dekkingsmiddelen - Totaal		569.194	125.651	443.543
1. Bestuur
1.1	Provinciale Staten	0	4.953	-4.953
1.2	Gedeputeerde Staten	0	3.367	-3.367
1.3	Kabinetszaken	6	5.135	-5.130
1.4	Bestuurlijke organisatie	0	2.390	-2.390
1.5	Interbestuurlijk toezicht op de regio	0	5	-5
1.6	Openbare orde en veiligheid	371	4.931	-4.560
1.9	Bestuur, overige baten en lasten	223	7.464	-7.241
1. Bestuur - Totaal		600	28.245	-27.646
2. Verkeer en vervoer
2.1	Landwegen	558	69.848	-69.290
2.3	Openbaar vervoer	11.454	106.620	-95.166
2.9	Verkeer en vervoer, overige baten en lasten	1.901	12.530	-10.629
2. Verkeer en vervoer - Totaal		13.913	188.998	-175.085
3. Water
3.1	Waterkeringen	8.280	10.905	-2.625
3.2	Kwantiteit oppervlaktewater	0	881	-881
3.3	Kwantiteit grondwater	1.141	1.194	-54
3.4	Kwaliteit oppervlaktewater	0	2.615	-2.615
3.5	Kwaliteit grondwater	0	442	-442
3.9	Water, overige baten en lasten	20.210	26.449	-6.239
3. Water - Totaal		29.631	42.486	-12.855
4. Milieu
4.1	Bodembescherming	0	1.218	-1.218
4.2	Luchtverontreiniging	128	128	0
4.3	Geluidhinder	0	251	-251
4.4	Vergunningverlening en handhaving	3.219	11.406	-8.186
4.5	Ontgronding	60	0	60
4.6	Duurzaamheid	4.584	6.384	-1.800
4.9	Milieu, overige baten en lasten	31	9.585	-9.554
4. Milieu - Totaal		8.022	28.973	-20.951
5. Natuur
5.1	Natuurontwikkeling	4.105	18.131	-14.026
5.2	Beheer natuurgebieden	3.092	27.763	-24.671
5.3	Beheer flora en fauna	0	4.542	-4.542
5.9	Natuur, overige baten en lasten	8.431	36.628	-28.197
5. Natuur - Totaal		15.628	87.065	-71.436
6. Regionale economie
6.1	Agrarische aangelegenheden	1.135	9.226	-8.091
6.2	Logistiek	632	149	482
6.3	Kennis en innovatie	649	23.867	-23.218
6.4	Recreatie en toerisme	286	1.782	-1.496
6.9	Regionale economie, overige baten en lasten	384	10.691	-10.307
6. Regionale economie - Totaal		3.086	45.715	-42.630
7. Cultuur en maatschappij
7.1	Cultuur	3.733	55.480	-51.747
7.2	Maatschappij	0	16.276	-16.276
7.9	Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten	0	11.729	-11.729
7. Cultuur en maatschappij - Totaal		3.733	83.485	-79.752
8. Ruimte
8.1	Ruimtelijke ordening	674	7.393	-6.719
8.2	Volkshuisvesting	260	5.226	-4.966
8.3	Stedelijke vernieuwing	0	3.070	-3.070
8.9	Ruimte, overige baten en lasten	2.894	1.327	1.567
8. Ruimte - Totaal		3.828	17.016	-13.188
Totaal		647.635	647.635	0