Structurele baten en lasten

Structurele baten en lasten

Overzicht structurele baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht structurele baten en lasten

Onderstaande tabel geeft (bij openklappen) gedetailleerd inzicht in de structurele component van de begroting. Het overzicht betreft de lasten en baten, incl. mutaties reserves van de begroting 2025 en behorende meerjarenraming. De inhoudelijke analyse over de ontwikkeling van het structureel evenwicht is opgenomen in het onderdeel Financieel perspectief van deze begroting.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2025 structureel Begroting 2026 structureel Begroting 2027 structureel Begroting 2028 structureel
Lasten
1 Perspectief voor het landelijk gebied
1.1 Natuur en landschap
1.1.1 Natuur, biodiversiteit en fauna 31.210 31.919 32.308 32.702
1.1.2 Limburgs programma Landelijk Gebied 19.000 18.992 18.980 18.958
1.1.3 Landschap 1.748 1.747 1.744 1.740
Totaal 1.1 Natuur en landschap 51.959 52.657 53.033 53.401
1.2 Land- en tuinbouw
1.2.1 Land- en tuinbouw 0 0 0 0
Totaal 1.2 Land- en tuinbouw 0 0 0 0
1.3 Water
1.3.1 Waterbeheer en waterkwaliteit regionaal systeem 3.187 3.184 3.179 3.169
1.3.2 Waterveiligheid Maas 1.509 1.507 1.504 1.499
1.3.3 Bodemvitalisering 16 16 16 16
Totaal 1.3 Water 4.712 4.706 4.698 4.683
Totaal 1 Perspectief voor het landelijk gebied 56.671 57.364 57.731 58.084
2 Samen leven en bestaanszekerheid
2.1 Sociale agenda
2.1.1 Sociale agenda 9.360 9.358 9.355 9.349
Totaal 2.1 Sociale agenda 9.360 9.358 9.355 9.349
2.2 Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen
2.2.1 Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen 609 607 605 602
Totaal 2.2 Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen 609 607 605 602
2.3 Sport en bewegen
2.3.1 Sport en bewegen 4.401 4.400 4.399 4.397
Totaal 2.3 Sport en bewegen 4.401 4.400 4.399 4.397
Totaal 2 Samen leven en bestaanszekerheid 14.370 14.366 14.360 14.349
3 Werken aan de toekomstige economie
3.1 Vestigingsklimaat van morgen
3.1.1 Vestigingsklimaat van morgen 1.521 1.518 1.514 1.205
3.1.2 Industrie en vakmanschap 0 0 0 0
3.1.3 Maastricht Aachen Airport 6.173 6.173 6.172 6.170
Totaal 3.1 Vestigingsklimaat van morgen 7.695 7.691 7.685 7.375
3.2 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven
3.2.1 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven 6.999 6.996 6.990 6.981
3.2.2 Brightlands 1.020 1.018 1.015 1.010
Totaal 3.2 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven 8.019 8.014 8.005 7.990
3.3 Een gezonde arbeidsmarkt
3.3.1 Een gezonde arbeidsmarkt 1.302 1.301 1.299 1.295
Totaal 3.3 Een gezonde arbeidsmarkt 1.302 1.301 1.299 1.295
3.4 Verduurzaming en circulaire economie
3.4.1 Verduurzaming en circulaire economie 966 964 961 956
Totaal 3.4 Verduurzaming en circulaire economie 966 964 961 956
3.5 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg
3.5.1 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg 491 490 488 485
Totaal 3.5 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg 491 490 488 485
Totaal 3 Werken aan de toekomstige economie 18.473 18.459 18.439 18.102
4 Nieuwe energie en leefmilieu
4.1 Nieuwe energie
4.1.1 Energie infrastructuur & ruimtelijke inbedding en verduurzaming industrie en bedrijventerreinen 1.132 1.129 1.126 1.119
4.1.2 Verduurzaming gebouwde omgeving & warmte en grootschalige opwek. 1.099 1.097 1.094 1.087
Totaal 4.1 Nieuwe energie 2.231 2.226 2.219 2.206
4.2 Gezond en veilig leefmilieu
4.2.1 Gezond en veilig leefmilieu 1.309 1.306 1.302 1.296
4.2.2 Vergunningen, toezicht en handhaving 18.368 18.345 18.322 18.278
Totaal 4.2 Gezond en veilig leefmilieu 19.677 19.651 19.624 19.574
Totaal 4 Nieuwe energie en leefmilieu 21.908 21.877 21.843 21.780
5 Leefbare steden en dorpen
5.1 Leefbare steden en dorpen
5.1.1 Leefbare steden en dorpen 1.794 1.889 1.883 1.872
5.1.2 Toekomstbestendige woonruimte 2.102 2.097 2.091 2.079
5.1.3 Kwaliteit met minder ruimte 4.296 4.289 4.278 4.258
5.1.4 Bodem en ondergrond 1.286 1.284 1.282 1.278
Totaal 5.1 Leefbare steden en dorpen 9.478 9.560 9.535 9.488
Totaal 5 Leefbare steden en dorpen 9.478 9.560 9.535 9.488
6 Cultuur en erfgoed voor iedereen
6.1 Cultuur
6.1.1 Cultuur 31.116 31.107 31.104 30.984
Totaal 6.1 Cultuur 31.116 31.107 31.104 30.984
6.2 Erfgoed
6.2.1 Erfgoed, monumenten en archeologie 7.634 7.630 7.626 7.619
Totaal 6.2 Erfgoed 7.634 7.630 7.626 7.619
Totaal 6 Cultuur en erfgoed voor iedereen 38.750 38.736 38.730 38.603
7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg
7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid
7.1.1 Mobiliteitsvisie en uitvoeringsprogramma 5.802 5.381 5.374 5.441
Totaal 7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid 5.802 5.381 5.374 5.441
7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer
7.2.1 Infrastructuur 63.047 66.031 69.200 71.313
7.2.2 Openbaar vervoer 82.085 82.082 82.079 82.072
Totaal 7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer 145.132 148.113 151.279 153.385
7.3 Limburg nationaal en internationaal verbonden
7.3.1 Limburg nationaal en internationaal verbonden 3.480 4.121 5.353 6.326
Totaal 7.3 Limburg nationaal en internationaal verbonden 3.480 4.121 5.353 6.326
Totaal 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg 154.413 157.616 162.006 165.153
8 Provincie midden in de samenleving
8.1 Regiodeals
8.1.1 Regiodeals 125 125 124 124
Totaal 8.1 Regiodeals 125 125 124 124
8.2 Betrouwbare en integere overheid
8.2.1 Bestuurlijke verhoudingen 14.649 14.662 14.666 14.647
8.2.2 Grensoverschrijdende samenwerking 624 623 622 620
8.2.3 Coördinatie internationalisering en Euregio Maas-Rijn 1.936 1.957 1.892 1.950
8.2.4 Externe relaties en Public Affairs 1.312 1.310 1.307 1.301
8.2.5 Rijkstaken CdK en Weerbare Overheid 2.285 2.281 2.277 2.268
Totaal 8.2 Betrouwbare en integere overheid 20.806 20.833 20.762 20.786
Totaal 8 Provincie midden in de samenleving 20.931 20.958 20.887 20.909
9 Financiën en overhead
9.1 Overhead
9.1.1 Overhead 55.185 54.898 54.485 53.865
Totaal 9.1 Overhead 55.185 54.898 54.485 53.865
9.2 Algemene financiën
9.2.1 Opcenten motorrijtuigenbelasting 716 714 712 708
9.2.2 Provinciefonds 12 12 12 12
9.2.3 Dividenden 10 10 10 10
9.2.4 Rente 901 444 444 444
9.2.5 Stelposten en overige financiën 2.198 12.928 24.733 36.761
9.2.6 Onvoorzien 2.370 2.370 2.370 2.500
Totaal 9.2 Algemene financiën 6.208 16.479 28.282 40.434
Totaal 9 Financiën en overhead 61.392 71.378 82.767 94.300
Totaal Lasten 396.385 410.313 426.297 440.767
Baten
1 Perspectief voor het landelijk gebied
1.3 Water
1.3.1 Waterbeheer en waterkwaliteit regionaal systeem 1.141 1.141 1.141 1.141
Totaal 1.3 Water 1.141 1.141 1.141 1.141
Totaal 1 Perspectief voor het landelijk gebied 1.141 1.141 1.141 1.141
3 Werken aan de toekomstige economie
3.1 Vestigingsklimaat van morgen
3.1.3 Maastricht Aachen Airport 602 602 602 602
Totaal 3.1 Vestigingsklimaat van morgen 602 602 602 602
3.2 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven
3.2.1 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven 0 0 0 0
3.2.2 Brightlands 1.697 2.282 2.762 2.920
Totaal 3.2 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven 1.697 2.282 2.762 2.920
3.3 Een gezonde arbeidsmarkt
3.3.1 Een gezonde arbeidsmarkt 384 384 384 384
Totaal 3.3 Een gezonde arbeidsmarkt 384 384 384 384
Totaal 3 Werken aan de toekomstige economie 2.683 3.268 3.748 3.905
4 Nieuwe energie en leefmilieu
4.2 Gezond en veilig leefmilieu
4.2.2 Vergunningen, toezicht en handhaving 3.310 3.310 3.310 3.310
Totaal 4.2 Gezond en veilig leefmilieu 3.310 3.310 3.310 3.310
Totaal 4 Nieuwe energie en leefmilieu 3.310 3.310 3.310 3.310
5 Leefbare steden en dorpen
5.1 Leefbare steden en dorpen
5.1.3 Kwaliteit met minder ruimte 1.732 1.732 1.732 1.732
5.1.4 Bodem en ondergrond 647 647 647 647
Totaal 5.1 Leefbare steden en dorpen 2.379 2.379 2.379 2.379
Totaal 5 Leefbare steden en dorpen 2.379 2.379 2.379 2.379
6 Cultuur en erfgoed voor iedereen
6.1 Cultuur
6.1.1 Cultuur 3.733 3.733 3.733 3.733
Totaal 6.1 Cultuur 3.733 3.733 3.733 3.733
6.2 Erfgoed
6.2.1 Erfgoed, monumenten en archeologie 1.939 1.939 1.939 1.939
Totaal 6.2 Erfgoed 1.939 1.939 1.939 1.939
Totaal 6 Cultuur en erfgoed voor iedereen 5.672 5.672 5.672 5.672
7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg
7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid
7.1.1 Mobiliteitsvisie en uitvoeringsprogramma 567 567 567 567
Totaal 7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid 567 567 567 567
7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer
7.2.1 Infrastructuur 938 938 938 938
7.2.2 Openbaar vervoer 8.161 8.161 8.161 8.161
Totaal 7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer 9.099 9.099 9.099 9.099
7.3 Limburg nationaal en internationaal verbonden
7.3.1 Limburg nationaal en internationaal verbonden 0 0 0 0
Totaal 7.3 Limburg nationaal en internationaal verbonden 0 0 0 0
Totaal 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg 9.666 9.666 9.666 9.666
8 Provincie midden in de samenleving
8.2 Betrouwbare en integere overheid
8.2.3 Coördinatie internationalisering en Euregio Maas-Rijn 223 248 188 256
8.2.5 Rijkstaken CdK en Weerbare Overheid 6 6 6 6
Totaal 8.2 Betrouwbare en integere overheid 229 253 193 261
Totaal 8 Provincie midden in de samenleving 229 253 193 261
9 Financiën en overhead
9.1 Overhead
9.1.1 Overhead 309 309 309 309
Totaal 9.1 Overhead 309 309 309 309
9.2 Algemene financiën
9.2.1 Opcenten motorrijtuigenbelasting 123.690 126.134 129.164 138.462
9.2.2 Provinciefonds 252.224 243.124 252.994 263.581
9.2.3 Dividenden 12.800 12.880 8.770 19.450
9.2.4 Rente 22.912 15.204 12.516 9.464
Totaal 9.2 Algemene financiën 411.626 397.342 403.443 430.957
Totaal 9 Financiën en overhead 411.935 397.651 403.752 431.267
Totaal Baten 437.015 423.341 429.861 457.601
Saldo van baten en lasten 40.629 13.028 3.564 16.835
Stortingen
3 Werken aan de toekomstige economie
3.1 Vestigingsklimaat van morgen
3.1.3 Maastricht Aachen Airport 0 0 0 0
Totaal 3.1 Vestigingsklimaat van morgen 0 0 0 0
3.2 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven
3.2.1 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven 0 0 0 0
Totaal 3.2 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven 0 0 0 0
Totaal 3 Werken aan de toekomstige economie 0 0 0 0
7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg
7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer
7.2.1 Infrastructuur 34 34 34 34
Totaal 7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer 34 34 34 34
Totaal 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg 34 34 34 34
Totaal Stortingen 34 34 34 34
Onttrekkingen
1 Perspectief voor het landelijk gebied
1.1 Natuur en landschap
1.1.1 Natuur, biodiversiteit en fauna 0 0 0 0
Totaal 1.1 Natuur en landschap 0 0 0 0
Totaal 1 Perspectief voor het landelijk gebied 0 0 0 0
3 Werken aan de toekomstige economie
3.3 Een gezonde arbeidsmarkt
3.3.1 Een gezonde arbeidsmarkt 0 0 0 0
Totaal 3.3 Een gezonde arbeidsmarkt 0 0 0 0
Totaal 3 Werken aan de toekomstige economie 0 0 0 0
6 Cultuur en erfgoed voor iedereen
6.1 Cultuur
6.1.1 Cultuur 976 976 976 976
Totaal 6.1 Cultuur 976 976 976 976
Totaal 6 Cultuur en erfgoed voor iedereen 976 976 976 976
7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg
7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid
7.1.1 Mobiliteitsvisie en uitvoeringsprogramma 415 0 0 0
Totaal 7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid 415 0 0 0
7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer
7.2.1 Infrastructuur 2.276 2.457 3.582 4.395
Totaal 7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer 2.276 2.457 3.582 4.395
Totaal 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg 2.691 2.457 3.582 4.395
9 Financiën en overhead
9.1 Overhead
9.1.1 Overhead 20 20 20 20
Totaal 9.1 Overhead 20 20 20 20
9.2 Algemene financiën
9.2.5 Stelposten en overige financiën 180 180 180 260
Totaal 9.2 Algemene financiën 180 180 180 260
Totaal 9 Financiën en overhead 200 200 200 280
Totaal Onttrekkingen 3.867 3.633 4.758 5.650
Saldo mutatie reserves 3.833 3.599 4.724 5.616
Resultaat 44.462 16.627 8.288 22.451

Structurele mutaties reserves

Terug naar navigatie - Structurele mutaties reserves
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2025 structureel Begroting 2026 structureel Begroting 2027 structureel Begroting 2028 structureel
Stortingen
3 Werken aan de toekomstige economie
3.1 Vestigingsklimaat van morgen
3.1.3 Maastricht Aachen Airport
69502 Toevoeging risicoreserve SIS 0 0 0 0
Totaal 3.1.3 Maastricht Aachen Airport 0 0 0 0
Totaal 3.1 Vestigingsklimaat van morgen 0 0 0 0
3.2 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven
3.2.1 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven
69503 Toevoeging risicoreserve SIS Chemelot 0 0 0 0
69504 Toevoeging risicoreserve SIS BMHC 0 0 0 0
69505 Toevoeging risicoreserve SIS GPV 0 0 0 0
69506 Toevoeging risicoreserve SIS SSC 0 0 0 0
Totaal 3.2.1 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven 0 0 0 0
Totaal 3.2 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven 0 0 0 0
Totaal 3 Werken aan de toekomstige economie 0 0 0 0
7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg
7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer
7.2.1 Infrastructuur
69950 Toevoeging bestemmingsreserve ZLSM 34 34 34 34
Totaal 7.2.1 Infrastructuur 34 34 34 34
Totaal 7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer 34 34 34 34
Totaal 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg 34 34 34 34
Totaal Stortingen 34 34 34 34
Onttrekkingen
1 Perspectief voor het landelijk gebied
1.1 Natuur en landschap
1.1.1 Natuur, biodiversiteit en fauna
67548 Aanwending reserve Natuur 0 0 0 0
Totaal 1.1.1 Natuur, biodiversiteit en fauna 0 0 0 0
Totaal 1.1 Natuur en landschap 0 0 0 0
Totaal 1 Perspectief voor het landelijk gebied 0 0 0 0
3 Werken aan de toekomstige economie
3.3 Een gezonde arbeidsmarkt
3.3.1 Een gezonde arbeidsmarkt
69937 Aanwending PR Onderwijs en Arbeidsmarkt 0 0 0 0
Totaal 3.3.1 Een gezonde arbeidsmarkt 0 0 0 0
Totaal 3.3 Een gezonde arbeidsmarkt 0 0 0 0
Totaal 3 Werken aan de toekomstige economie 0 0 0 0
6 Cultuur en erfgoed voor iedereen
6.1 Cultuur
6.1.1 Cultuur
66004 Aanw bruteringsreserve Limburgs Museum 187 187 187 187
69518 Aanwending bruteringsreserve prov gebouwen 82 82 82 82
69522 Aanwending bruteringreserve Creative City 706 706 706 706
Totaal 6.1.1 Cultuur 976 976 976 976
Totaal 6.1 Cultuur 976 976 976 976
Totaal 6 Cultuur en erfgoed voor iedereen 976 976 976 976
7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg
7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid
7.1.1 Mobiliteitsvisie en uitvoeringsprogramma
69531 Aanwending reserve Bereikbaarheidsmiddelen 415 0 0 0
Totaal 7.1.1 Mobiliteitsvisie en uitvoeringsprogramma 415 0 0 0
Totaal 7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid 415 0 0 0
7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer
7.2.1 Infrastructuur
67528 Aanwending bruteringsreserve realisatie N280 1.349 1.531 2.656 3.468
69028 Aanwending bruteringreserve VDL Nedcar 205 205 205 205
69633 Aanw bruteringsreserve N270 OoijenWanssum 721 721 721 721
Totaal 7.2.1 Infrastructuur 2.276 2.457 3.582 4.395
Totaal 7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer 2.276 2.457 3.582 4.395
Totaal 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg 2.691 2.457 3.582 4.395
9 Financiën en overhead
9.1 Overhead
9.1.1 Overhead
69519 Aanwending bruteringsreserve prov gebouwen 20 20 20 20
Totaal 9.1.1 Overhead 20 20 20 20
Totaal 9.1 Overhead 20 20 20 20
9.2 Algemene financiën
9.2.5 Stelposten en overige financiën
65907 Aanw algemene reserve egalis jaarresultaten 180 180 180 260
69956 Aanwending reserve N2000 0 0 0 0
Totaal 9.2.5 Stelposten en overige financiën 180 180 180 260
Totaal 9.2 Algemene financiën 180 180 180 260
Totaal 9 Financiën en overhead 200 200 200 280
Totaal Onttrekkingen 3.867 3.633 4.758 5.650
Saldo mutatie reserves 3.833 3.599 4.724 5.616

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

Terug naar navigatie - Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

In de begroting zijn stortingen in de voorziening APPA opgenomen. De voorziening kent per 1 januari 2024 (stand van de balans) een omvang van € 7,69 mln. Voeding vindt plaats op basis van gemiddelde stortingen over enkele jaren. In de begroting is € 0,37 mln. opgenomen voor kosten voormalig personeel/ niet-actieven en € 0,38 mln. voor kosten voormalig bestuur.