167.854 Uitgaven (x1000)

Overige kerntaken € 461.300

7. Een bereikbaar en toegankelijk Limburg

167.854 Uitgaven (x1000)

Overige kerntaken € 461.300

Een bereikbaar en toegankelijk Limburg

De bereikbaarheid voor personen- en goederenverkeer - evenals de ontsluiting van het platteland staat onder druk. Toegankelijke en betaalbare mobiliteit is een kerntaak van de Provincie. Dat komt primair tot uiting in de wettelijke verantwoordelijkheden op het gebied van beheer en onderhoud van provinciale infrastructuur en het regionale openbaar vervoer. Daarnaast liggen er Limburgse mobiliteitsopgaven rond gedragsverandering, multimodaliteit, verduurzaming en verkeersveiligheid. Hiermee dragen we bij aan de verbetering van de leefbaarheid in Limburg.

Onze beleidskaders

Het vigerende beleidskader is het beleidskader 'Een bereikbaar en toegankelijk Limburg'. De 'Nota infrastructurele kapitaalgoederen 2024 - 2027' is gelijktijdig met het beleidskader vastgesteld. Daarnaast wordt het 'Ontwikkelplan OV Limburg' in 2024 geactualiseerd. Dit betreft, net als de Nota infrastructurele kapitaalgoederen, het verdiepend beleid rondom onze wettelijke taken.

Wat willen we bereiken?

7. Een bereikbaar en toegankelijk Limburg

Wat willen we bereiken?

7.1. Mobiliteit en bereikbaarheid

We werken aan een bereikbaarder en verkeersveiliger Limburg voor iedereen. Daarmee dragen we bij aan een duurzamer, leefbaarder en aantrekkelijker mobiliteitssysteem.

Ten aanzien van mobiliteit en bereikbaarheid streven we deze collegeperiode de volgende doelstellingen na:

in 2027 zijn dorpen en buitenwijken van steden beter bereikbaar t.o.v. 2023;
in 2027 is er sprake van een verbeterde bereikbaarheid van Limburg nationaal en internationaal (goederen en personen) t.o.v. 2023;
in 2027 vinden er meer duurzame verplaatsingen plaats (goederen en personen) t.o.v. 2023;
in 2027 is de verkeersveiligheid verbeterd t.o.v. 2023.

Wat merkt de Limburger ervan?

Aan de hand van indicatoren maken wij zichtbaar of we op koers liggen met het behalen van onze doelstellingen voor deze Statenperiode. Hierbij is de Provincie natuurlijk ook afhankelijk van partners en andere autonome ontwikkelingen. De indicatoren die reeds beschikbaar zijn, zijn hieronder gepresenteerd.

Indicatoren bij 'in 2027 is er sprake van een verbeterde bereikbaarheid van Limburg nationaal en internationaal (goederen en personen) t.o.v. 2023'

Indicator D_56a: Reistijdverhouding tussen daluren en spitsen (percentage weglengte met reistijdverhouding <1,5 t.o.v. dalperiode)
Bron: NDW Floating Car Data

Indicatoren bij 'in 2027 vinden er meer duurzame verplaatsingen plaats (goederen en personen) t.o.v. 2023'

Indicator D_53a: Aantal verplaatsingen per persoon per dag in Limburg.
Bron: CBS

Indicator D_53b: Aandeel duurzame (volledig elektrisch en plug-in hybride) voertuigen in wagenpark in Limburg .
Bron: CBS

Indicator D_53c: Aandeel kilometers duurzame voertuigen (volledig elektrisch en plug-in hybride).
Bron: CBS

Indicatoren bij 'in 2027 is de verkeersveiligheid verbeterd t.o.v. 2023'

Indicator D_54a: Aantal geregistreerde verkeersongevallen per 100.000 inwoners.
Bron: SWOV

Indicator D_54b: Aantal geregistreerde verkeersslachtoffers per 100.000 inwoners.
Bron: SWOV

Wat gaan we daarvoor doen?

7.2. Openbaar vervoer en wegbeheer

We werken aan een bereikbaarder en verkeersveiliger Limburg voor iedereen. Daarmee dragen we bij aan een duurzamer, leefbaarder en aantrekkelijker mobiliteitssysteem.

Ten aanzien van het openbaar vervoer en wegbeheer streven we deze collegeperiode de volgende doelstellingen na:

in 2027 is de kwaliteit van het openbaar vervoer voor de Limburgers verbeterd t.o.v. 2023;
in 2027 zijn dorpen en buitenwijken van steden beter bereikbaar t.o.v. 2023;
in 2027 is de verkeersveiligheid verbeterd t.o.v. 2023.
In 2027 voldoet het provinciale infrastructurele areaal aan het kwaliteitsniveau ‘Basis'.

Wat merkt de Limburger ervan?

Indicatoren bij 'in 2027 is de kwaliteit van het openbaar vervoer voor de Limburgers verbeterd t.o.v. 2023'

Indicator D_55a: Algemeen oordeel reizigers openbaar vervoer in Limburg (per OV-autoriteit, per OV-vervoerder) (BBV).
Bron: Klantenbarometer (CROW-KPVV)

Indicator D_55c: De mate (%) waarin bussen of treinen op tijd aankomen op een knooppunt of eindpunt.
Bron: Arriva

Indicator D_55da: Prestatie indicatoren over rituitval bus.
Bron: Arriva

Indicator D_55db: Prestatie indicatoren over rituitval trein.
Bron: Arriva

Indicatoren bij 'in 2027 is de verkeersveiligheid verbeterd t.o.v. 2023'

Indicator D_54a: Aantal geregistreerde verkeersongevallen per 100.000 inwoners.
Bron: SWOV

Indicator D_54b: Aantal geregistreerde verkeersslachtoffers per 100.000 inwoners.
Bron: SWOV

Wat gaan we daarvoor doen?

7.3. Limburg nationaal en internationaal verbinden

We werken aan een bereikbaarder en verkeersveiliger Limburg voor iedereen. Daarmee dragen we bij aan een duurzamer, leefbaarder en aantrekkelijker mobiliteitssysteem.

Ten aanzien van Limburg nationaal en internationaal verbinden streven we deze collegeperiode de doelstellingen zoals geformuleerd voor product 7.1. na.

Wat merkt de Limburger ervan?

De doelstellingen en indicatoren voor product 7.3 zijn gelijk aan product 7.1.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Voor het realiseren van de jaarplannen van dit programma bedragen de uitgaven € 167,85 mln., waarvan € 167,82 mln. aan programmalasten en € 0,03 mln. aan storting in de bestemmingsreserve ZLSM.

Als uitvoering van het Beleidskader Een bereikbaar en toegankelijk Limburg zijn bij deze begroting de volgende voorstellen opgenomen om middelen ad € 2,34 mln. uit de Programmareserve Bereikbaarheid te onttrekken:

Verkeerseducatiebeleid € 0,57 mln.
Samenwerking regio’s € 1,50 mln.
Goederenvervoercorridor (BO MIRT) € 0,28 mln.

De dekking van de uitgaven bestaat uit € 11,19 mln. bijdragen van partners en het Rijk, € 2,28 mln. onttrekking uit eigen bestemmingsreserves ter dekking van kapitaallasten, € 10,15 mln. uit de Reserve Bereikbaarheidsmiddelen en € 2,03 mln. uit de Programmareserve Bereikbaarheid.

Voor een nadere toelichting hiervan wordt verwezen naar de producten van dit programma, onderdeel Geld.

Het nadelige exploitatieresultaat ad € 142,22 mln. wordt gedekt uit de algemene dekkingsmiddelen (programma 9. Financiën en overhead).

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Primitieve begroting 2025
Lasten
7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg
7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid
7.1.1 Mobiliteitsvisie en uitvoeringsprogramma
60109 Reg Org Verkeersv Limb		430
60523 Doelgroepenaanpak Gedragsbenvl Verkeersv		249
60540 SPUK Tijdel reg SVD mobiliteitsinfra 2327		350
60555 SPUK Regionale Aanpak Laadinfra Zuid E106B		188
60566 Samenwerking regios		1.500
60567 Goederenvervoercorridor BO MIRT		275
67130 Procesmiddelen mobiliteit		217
67862 Verkeers en vervoersmanagement		1.034
67929 Kapitaallasten		2
67931 Kapitaallasten		27
68029 Doorberekende personeelskosten		2.233
68190 SmartwayZNL		915
68952 Langjarige verplichtingen		380
69165 Digitalisering oa Data Top 15BO MIRT		300
69172 Beleidskader Fiets Fietsprojecten		5.500
69200 Snelfietsroute BeekElslooChemelot		602
69202 Dwarsverbindingen project A2 t Vonderen		0
69204 Doorontwikkeling verkeersmeetnet		500
69205 Doorontwikkeling verkeersmodel		151
69290 Verkeerseducatiebeleid Limburg		1.807
69326 Slim veilig duurzaam		500
69427 A67A73 Parallelbaan Zaarderheiken		1.250
Totaal 7.1.1 Mobiliteitsvisie en uitvoeringsprogramma		18.409
Totaal 7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid		18.409
7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer
7.2.1 Infrastructuur
63280 Wegbeheer algemene kosten		627
63284 Middelen		84
63285 Schade aan provinciale wegen declarabel		256
63286 Schade aan prov wegennietdeclarabel		56
63287 Recognities		155
63288 Klussenbestek		517
63289 Groen incl faunavoorziening		797
63292 Bebording bebakening en wegmeubilair		1
63293 Openbare verlichting		1.158
63294 Bewegwijzering UT GMS		173
63295 Verkeersregelinstallaties VRI		434
63297 Afwatering incl oppervlaktewater		16
63298 Gladheidsbestrijding		1.784
63300 Incidentmanagement		794
63301 Verhardingen		-37
63303 Kunstwerken incl geluidsvoorzieningen		1.066
63823 Contract CFOOR		4.491
64075 Schade door diefstal wegmeubilair		8
65580 Klein onderhoud steunpunten wegen		57
65581 Toev odhvoorziening steunpunten wegen		101
67768 Exploitatiesubsidie ZLSM		249
67933 Kapitaallasten infraprojecten		11.210
67934 Kapitaallasten BPL		4.052
67935 Kapitaallasten bruteringsreserve N280		1.349
68033 Doorberekende personeelskosten		11.250
68580 Leasetermijnen wagenpark provinciale wegen		464
68590 Brandstof wagenpark provinciale wegen		103
68825 Markering		30
68827 Overige electrische installaties		200
68828 Verkeersveiligheid		0
68829 Wegaanleg algemene kosten		60
68830 OMOP verhardingen		17.558
68831 Groot onderhoud kunstwerken contract		930
68832 Onderhoudscontract openbare verlichting		269
68833 Onderhoudscontracten automaten VRA		207
68834 Onderhoudscontract buiteninstallatie VRI		306
68852 Kapitaallasten		0
69029 Kapitaallasten brut res VDLNedcar		205
69192 Beheer en onderhoud DRIS		197
69264 Kapitaallasten N266		86
69299 Kapitaallasten steunpunten		7
69386 Urgente functionele verkeersveiligheidzaken		136
69634 Kapitaallasten BR N270 OoijenWanssum		721
69721 Kapitaallasten N270 OoijenWanssum		0
69740 Stelpost kaplst nota infrastrkapitaalgoed		0
69741 Stelpost kapitaallasten Risicocomponent		829
69762 Stelpost nota kapitaalgoederen exploitatie		0
69763 Stelpost nota kapitaalgoederen kapitaallast		0
69765 Stelpost verlenging afschr termkapitaallast		0
69847 DU Verkeersveiligheid		94
Totaal 7.2.1 Infrastructuur		63.047
7.2.2 Openbaar vervoer
67867 OVconcessie 1631 exploitatie		80.161
67869 OVconcessie 1631 ontwikkelruimte		293
67873 OV projecten monitoring en bedrijfsvoering		410
68032 Doorberekende personeelskosten		1.123
68184 OV Concessie 20162031 Wensbus		33
68849 Kapitaallasten		66
69454 Uitvoeringskosten subsidieregel de Wensbus		0
Totaal 7.2.2 Openbaar vervoer		82.085
Totaal 7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer		145.132
7.3 Limburg nationaal en internationaal verbonden
7.3.1 Limburg nationaal en internationaal verbonden
67928 Kapitaallasten		9
68031 Doorberekende personeelskosten		642
68850 Kapitaallasten		2.829
69311 Inframaatregelen WeertHamontAntwerpen		0
69826 CEF1 Rhombus Works partners		799
Totaal 7.3.1 Limburg nationaal en internationaal verbonden		4.278
Totaal 7.3 Limburg nationaal en internationaal verbonden		4.278
Totaal 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg		167.820
Totaal Lasten		167.820
Baten
7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg
7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid
7.1.1 Mobiliteitsvisie en uitvoeringsprogramma
60523 Doelgroepenaanpak Gedragsbenvl Verkeersv		125
60540 SPUK Tijdel reg SVD mobiliteitsinfra 2327		350
60555 SPUK Regionale Aanpak Laadinfra Zuid E106B		188
69205 Doorontwikkeling verkeersmodel		61
69290 Verkeerseducatiebeleid Limburg		567
Totaal 7.1.1 Mobiliteitsvisie en uitvoeringsprogramma		1.290
Totaal 7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid		1.290
7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer
7.2.1 Infrastructuur
60281 Wegenbeheer legesheffing		26
63285 Schade aan provinciale wegen declarabel		380
63295 Verkeersregelinstallaties VRI		152
67769 Gebruiksvergoeding ZLSM basis		259
67771 Gebruiksvergoeding ZLSM huur station		27
69847 DU Verkeersveiligheid		94
Totaal 7.2.1 Infrastructuur		938
7.2.2 Openbaar vervoer
67882 Bijdrage Gelderland in OVconcessie		1.903
68118 SPUK exploitatie stoptreindiensten		6.000
68989 SPUK exploitatie sneltrein MHA		258
Totaal 7.2.2 Openbaar vervoer		8.161
Totaal 7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer		9.099
7.3 Limburg nationaal en internationaal verbonden
7.3.1 Limburg nationaal en internationaal verbonden
69826 CEF1 Rhombus Works partners		799
Totaal 7.3.1 Limburg nationaal en internationaal verbonden		799
Totaal 7.3 Limburg nationaal en internationaal verbonden		799
Totaal 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg		11.188
Totaal Baten		11.188
Saldo van baten en lasten		-156.631
Stortingen
7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg
7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer
7.2.1 Infrastructuur
69950 Toevoeging bestemmingsreserve ZLSM		34
Totaal 7.2.1 Infrastructuur		34
Totaal 7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer		34
Totaal 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg		34
Totaal Stortingen		34
Onttrekkingen
7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg
7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid
7.1.1 Mobiliteitsvisie en uitvoeringsprogramma
69531 Aanwending reserve Bereikbaarheidsmiddelen		9.055
69532 Aanwending reserve Bereikbaarheidsmiddelen		602
69533 Aanwending reserve Bereikbaarheidsmiddelen		493
69875 Aanwending PR Bereikbaarheid		2.025
Totaal 7.1.1 Mobiliteitsvisie en uitvoeringsprogramma		12.175
Totaal 7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid		12.175
7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer
7.2.1 Infrastructuur
67528 Aanwending bruteringsreserve realisatie N280		1.349
69028 Aanwending bruteringreserve VDL Nedcar		205
69633 Aanw bruteringsreserve N270 OoijenWanssum		721
Totaal 7.2.1 Infrastructuur		2.276
7.2.2 Openbaar vervoer
69529 Aanwending reserve Bereikbaarheidsmiddelen		0
Totaal 7.2.2 Openbaar vervoer		0
Totaal 7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer		2.276
7.3 Limburg nationaal en internationaal verbonden
7.3.1 Limburg nationaal en internationaal verbonden
69530 Aanwending reserve Bereikbaarheidsmiddelen		0
Totaal 7.3.1 Limburg nationaal en internationaal verbonden		0
Totaal 7.3 Limburg nationaal en internationaal verbonden		0
Totaal 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg		14.451
Totaal Onttrekkingen		14.451
Saldo mutatie reserves		14.417
Resultaat		-142.215

Verbonden partijen inzake Een bereikbaar en toegankelijk Limburg

In het samenwerkingsverband van decentrale OV-autoriteiten (Coörperatie Samenwerkingsverband DOVA U.A.) wordt gewerkt aan thema’s in het openbaar vervoer die door hun samenhang een landelijke aanpak behoeven. Hiertoe behoort enerzijds de kennisdeling en het op elkaar afstemmen van OV-beleid ten behoeve van de doorstroming (OV-netwerk) en anderzijds de standaardisatie en het openbaar beschikbaar stellen van OV-data ten behoeve van reisinformatie en betalen en tarieven (OV-data).