De totale uitgaven van dit programma bedragen € 93,36 mln., waarvan € 64,02 mln. geraamde uitgaven (waarvan overhead € 57,16 mln.) en € 29,37 mln. stortingen in de algemene reserve.
Middels deze programmabegroting vragen wij Provinciale Staten in te stemmen met het beschikbaar stellen van € 0,20 mln. voor de uitvoering van de Toekomstvisie 2050 welke dient als een van de bouwstenen voor de actualisatie van de Provinciale Omgevingsvisie (POVI). Dekking vindt plaats uit de programmareserve economie.
Verder zijn in de lasten van dit programma de volgende algemene financiële posten opgenomen:
- voor onvoorziene uitgaven hebben we hier een begrotingspost van € 2,19 mln.
- voor loonstijgingen € 1,83 mln. en nog in te zetten personele lasten € 1,19 mln.
De baten van dit programma bedragen € 416,02 mln. aan algemene dekkingsmiddelen. Deze baten dekken de uitgaven in de beleidsprogramma's. De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit de volgende posten:
- opcenten motorrijtuigenbelasting ad € 126,59 mln., geïndexeerd in lijn met het Coalitieakkoord 2023-2027;
- algemene uitkering Provinciefonds ad € 252,22 mln., conform Meicirculaire 2024 van het Rijk;
- inkomsten uit dividenden ad € 12,80 mln. betreffen met name Enexis Holding NV;
- opbrengsten ad € 24,10 mln. betreffen rentes van uitzettingen publieke taak, obligatieportefeuille en leningen aan decentrale overheden.
Bij de onttrekkingen aan de reserves is met name de Algemene reserve ad € 68,40 mln. ingezet als dekking van de gefaseerde budgetten bij de Najaarsnota 2024.