Begroting en meerjarenraming

Begroting en meerjarenraming

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In dit onderdeel geven wij inzicht in onze begroting en bijhorende meerjarenraming. Onderwerpen die daarbij specifiek worden toegelicht zijn:

  • specificaties van de begroting en meerjarenraming per programma, doelstellingen en beleidsproducten;
  • het begrotingsresultaat 2024-2028;
  • middelen nieuw beleid en inzet van de programmareserves;
  • doorwerking Najaarsnota 2024 naar begroting 2025 e.v.;
  • dwarsdoorsnedes baten en lasten in 2025.

Meerjarig overzicht baten en lasten

Terug naar navigatie - Meerjarig overzicht baten en lasten

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten meerjarig opgenomen. Daarbij zijn ook de vergelijkende cijfers 2023 van de Jaarstukken 2023 (PS 20 juni 2024) en 2024 van de Gewijzigde programmabegroting t/m Najaarsnota 2024 (PS 1 november 2024) betrokken. Om deze vergelijking mogelijk te maken, is de begrotingsstructuur van 2023  geconverteerd naar de programma-indeling van de huidige Statenperiode. De verschillen tussen de diverse jaarcijfers zijn met name het gevolg van incidentele beleidsmiddelen en fasering van projecten.

€ x 1.000
Begrotingsprogramma Realisatie 2023 Begr.ná wijz.2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
1 Perspectief voor het landelijk gebied 126.150 45.937 156.128 72.908 139.331 45.978 58.822 1.211 58.799 1.141 60.409 1.141
2 Samen leven en bestaanszekerheid 18.638 216 18.758 176 20.262 0 14.866 0 14.860 0 14.349 0
3 Werken aan een toekomstbestendige economie 46.730 12.885 54.783 4.594 62.112 6.654 28.582 3.395 23.945 3.835 20.238 3.949
4 Nieuwe energie en leefmilieu 24.020 2.673 31.439 8.649 27.488 7.856 24.174 4.490 22.075 3.519 21.780 3.310
5 Leefbare steden en dorpen 18.818 6.221 28.686 5.185 23.454 3.756 10.594 2.912 9.944 2.912 9.488 2.912
6 Cultuur en erfgoed voor iedereen 42.238 6.184 52.071 6.005 55.480 5.672 45.323 5.672 41.554 5.672 39.703 5.672
7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg 135.694 13.031 194.606 44.444 167.820 11.188 158.966 9.852 169.678 9.852 165.402 9.791
8 Provincie midden in de samenleving 30.416 4.189 46.023 14.658 26.784 1.742 21.454 260 21.126 193 20.909 261
9 Financiën en overhead 43.287 411.348 60.907 405.555 64.022 416.022 73.537 402.813 95.467 410.087 97.801 432.374
Totaal baten lasten 485.991 502.684 643.401 562.175 586.752 498.867 436.319 430.605 457.448 437.212 450.079 459.410
Mutatie reserves
Toevoeging aan reserves 147.168 321.673 42.401 26.609 12.999 10.105
Onttreking aan reserves 240.618 412.493 148.767 40.243 38.989 11.073
Totaal ná mutatie reserves 633.159 743.302 965.074 974.668 629.154 647.635 462.928 470.849 470.447 476.201 460.184 470.483
Resultaat 110.143 9.594 18.481 7.921 5.754 10.299
Totaal 743.302 743.302 974.668 974.668 647.635 647.635 470.849 470.849 476.201 476.201 470.483 470.483

Toelichting per programma

Terug naar navigatie - Toelichting per programma

1.  Perspectief voor het landelijk gebied: de hogere lasten in 2023, 2024 en 2025 hebben grotendeels betrekking op inzet van incidentele Rijksmiddelen (SPUKs) o.a. L16 programma natuur t/m 2025, L24 voorbereidingskosten 2023, L25 versnellingsvoorstellen 2023 -2024 en L8 opkoopregeling piekbelasters 2023, 2024 en 2025.Vanaf 2026 zijn in de begroting de reguliere structurele lasten opgenomen;

2. Samen leven en bestaanszekerheid: de hogere lasten in 2024 en 2025 hebben betrekking op de programmering van de uitvoering van het beleidskader Samen leven en bestaanszekerheid 2024-2027;

3. Werken aan een toekomstbestendige economie: de hogere lasten in 2025 en 2026 betreffen de programmering uitvoeringskader beleidskader Werken aan een toekomstbestendige economie; incidentele bijdrage NEDAB in 2025 en inzet van Rijksmiddelen (SPUK) ontsluiting MAA;

4. Nieuwe energie en leefmilieu: de hogere lasten in de begroting 2024 en 2025 bij dit programma hebben betrekking op de uitgaven i.v.m. met inzetten van Rijksmiddelen (SPUKs) o.a. CDOKE (capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid) en verduurzaming;

5. Leefbare steden en dorpen: de hogere lasten in 2024 en 2025 zijn te verklaren door de programmering van middelen in uitvoering van het beleidskader Leefbare Steden en Dorpen 2023-2027;

6. Cultuur en erfgoed voor iedereen: de hogere lasten in 2023, 2024 en 2025 t.o.v. andere begrotingsjaren zijn met name gerelateerd aan de programmering van middelen voor de uitvoering van het beleidskader Cultuur en Erfgoed voor iedereen 2024-2027;

7. Een bereikbaar en toegankelijk Limburg: de hogere lasten in 2024 hebben vooral te maken met overboekingsvoorstellen uit 2023 voor een totaalbedrag van € 36 mln. als gevolg van vertraging bij projecten. Dit verklaart meteen het lage bedrag in 2023. Daarnaast zijn er bijdragen via het provinciefonds voor drie projecten OV (in totaal € 23,28 mln.) ontvangen. Verder fluctueren de lasten binnen dit programma door de bijdragen aan mobiliteitsprojecten en respectievelijk ook de kapitaallasten. De fluctuaties in de jaren zijn ook sterk afhankelijk van de fase van uitvoering van infrastructurele projecten;

8. Provincie midden in de samenleving: de hogere lasten in begroting 2024 zijn met name gevolg van de Investeringsagenda Noord Limburg 2023, regiodeal Noord. 

9. Financiën en overhead: de jaarlijkse stijging in de lasten heeft in grote mate relatie met de prijsstijgingen en daaraan gekoppelde indexeringen, respectievelijk reserveringen. De daling van de lasten heeft betrekking op de prognose van de afnemende inkomsten uit uitzettingen van middelen.

Begrotingsresultaat 2024-2028

Terug naar navigatie - Begrotingsresultaat 2024-2028

In het Financieel kader, vooraan in de begroting, is reeds gedetailleerd inzicht gegeven in de ontwikkeling van het begrotingsresultaat. Daarom volstaan we nu met de grafische voorstelling ervan. 

 

Nieuw beleid

Terug naar navigatie - Nieuw beleid

Met bestaand beleid in financiële zin wordt bedoeld: budgetten en investeringskredieten, die reeds door Provinciale Staten zijn geautoriseerd. Dit betekent dat het nieuw beleid alle besluiten van PS van de Voorjaarsnota 2024, de laatste door PS vastgestelde bijstelling van de begroting, tot en met de Najaarsnota 2024 betreft. De begrotingsmutaties van de najaarsnota zijn onder voorbehoud, omdat het document wordt behandeld in PS op 1 november 2024, tegelijk met de Programmabegroting 2025. Zoals in  het hoofdstuk Financieel kader van de begroting is weergegeven, kent de programmabegroting in financiële zin:

  • ruimte-scheppende mutaties: met name door actualisatie/ indexering van de bestaande begrotingsposten en autonome ontwikkelingen;
  • ruimte-vragende mutaties: genomen GS-besluiten in de periode van de Voorjaarsnota 2024 tot en met deze Begroting 2025 en de Najaarsnota 2024, indexering en actualisering van budgetten.

Met ruimte is hier bedoeld financiële ruimte in de begroting in de brede zin. De dekking van de ruimte-vragende voorstellen kan zowel uit het begrotingsresultaat, als uit de stelposten en reserves gebeuren. 

Deze mutaties leveren de volgende wijzigingen op in de totale omvang van de baten en de lasten (excl. mutaties reserves) van de begroting:

€ x 1.000
Baten en lasten vóór mutaties reserves 2025 2026 2027 2028
lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten
Bestaand beleid (ramingen bij de Voorjaarsnota 2024) 453.133 441.262 423.605 424.734 437.971 431.813 433.148 452.553
Nieuw beleid cf. BBV (mutaties ná Voorjaarsnota 2024) 133.619 57.605 12.714 5.871 19.477 5.399 16.931 6.857
Totaal lasten en baten 586.752 498.867 436.319 430.605 457.448 437.212 450.079 459.410

Doorwerking Najaarsnota 2024 naar begroting 2025 e.v.

Terug naar navigatie - Doorwerking Najaarsnota 2024 naar begroting 2025 e.v.

Alle voorstellen leidend tot begrotingswijzigingen in 2024 en volgende begrotingsjaren zijn toegelicht en aan PS aangeboden ter vaststelling (budgetrecht PS) in de Najaarsnota 2024 (PS 1 november 2024). De meerjarige consequenties van deze voorstellen zijn  per begrotingsprogramma samengevat in de onderstaande tabel. Deze mutaties maken deel uit van de cijfers van deze programmabegroting. We merken hierbij op:

  • in programma 6 is in de jaarschijf 2025 € 0,85 mln. m.b.t. Amendement 179 Depondt c.s. inzake continueren Monulisa Regeling 2025-2028 - doorwerking Jaarstukken 2023 verwerkt. Het totale bedrag staat nu verdeeld over 2 jaren.  
  • bij programma 7 i.v.m. doelgroepenaanpak Gedragsbeïnvloeding Verkeersveiligheid Limburg 2025-2028 zijn behalve gefaseerde middelen ook bijdragen van gemeenten toegevoegd € 0,12 mln. per jaar;
  • in programma 9 is in 2025 € 0,20 mln. opgenomen voor de uitvoering van de Toekomstvisie 2050.
€ x 1.000
Begrotingsprogramma Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
1 Perspectief voor het landelijk gebied 65.898 36.125 3.718 70 3.589 0 2.937 0
2 Samen leven en bestaanszekerheid 789 0 0 0 0 0 0 0
3 Werken aan een toekomstbestendige economie -2.230 590 -4.409 38 -2.961 0 -2.950 0
4 Nieuwe energie en leefmilieu 1.913 1.737 1.319 610 -385 0 -408 0
5 Leefbare steden en dorpen 607 1.117 1.034 533 409 533 0 533
6 Cultuur en erfgoed voor iedereen 8.155 0 2.043 0 1.005 0 1.100 0
7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg 6.618 1.461 -183 125 -183 125 -103 125
8 Provincie midden in de samenleving 3.629 1.296 37 0 37 0 37 0
9 Financiën en overhead 1.849 0 4.807 0 11.412 0 755 0
Totaal baten lasten 87.227 42.325 8.366 1.377 12.922 658 1.367 658
Mutatie reserves
Toevoeging aan reserves 618 4.073 0 0
Onttreking aan reserves 46.574 11.533 12.734 1.180
Totaal ná mutatie reserves 87.845 88.899 12.439 12.910 12.922 13.392 1.367 1.838
Resultaat 1.054 471 471 471
Totaal 88.899 88.899 12.910 12.910 13.392 13.392 1.838 1.838

Specificatie van de exploitatiebegroting 2025-2028

Terug naar navigatie - Specificatie van de exploitatiebegroting 2025-2028
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting 2025 Begroting na wijziging 2026 Begroting na wijziging 2027 Begroting na wijziging 2028
Lasten
1 Perspectief voor het landelijk gebied
1.1 Natuur en landschap
1.1.1 Natuur, biodiversiteit en fauna 37.935 32.279 32.519 35.028
1.1.2 Limburgs programma Landelijk Gebied 48.996 19.062 18.980 18.958
1.1.3 Landschap 6.513 1.997 1.874 1.740
Totaal 1.1 Natuur en landschap 93.444 53.338 53.373 55.726
1.2 Land- en tuinbouw
1.2.1 Land- en tuinbouw 0 0 0 0
Totaal 1.2 Land- en tuinbouw 0 0 0 0
1.3 Water
1.3.1 Waterbeheer en waterkwaliteit regionaal systeem 40.617 3.521 3.516 3.169
1.3.2 Waterveiligheid Maas 4.729 1.507 1.504 1.499
1.3.3 Bodemvitalisering 541 456 406 16
Totaal 1.3 Water 45.887 5.484 5.426 4.683
Totaal 1 Perspectief voor het landelijk gebied 139.331 58.822 58.799 60.409
2 Samen leven en bestaanszekerheid
2.1 Sociale agenda
2.1.1 Sociale agenda 13.166 9.358 9.355 9.349
Totaal 2.1 Sociale agenda 13.166 9.358 9.355 9.349
2.2 Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen
2.2.1 Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen 1.995 1.107 1.105 602
Totaal 2.2 Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen 1.995 1.107 1.105 602
2.3 Sport en bewegen
2.3.1 Sport en bewegen 5.101 4.400 4.399 4.397
Totaal 2.3 Sport en bewegen 5.101 4.400 4.399 4.397
Totaal 2 Samen leven en bestaanszekerheid 20.262 14.866 14.860 14.349
3 Werken aan de toekomstige economie
3.1 Vestigingsklimaat van morgen
3.1.1 Vestigingsklimaat van morgen 5.406 2.553 2.129 1.505
3.1.2 Industrie en vakmanschap 0 0 0 0
3.1.3 Maastricht Aachen Airport 22.176 7.923 7.922 7.920
Totaal 3.1 Vestigingsklimaat van morgen 27.582 10.475 10.051 9.425
3.2 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven
3.2.1 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven 19.534 8.772 7.990 6.981
3.2.2 Brightlands 2.542 2.353 1.015 1.010
Totaal 3.2 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven 22.076 11.125 9.005 7.990
3.3 Een gezonde arbeidsmarkt
3.3.1 Een gezonde arbeidsmarkt 3.927 1.676 1.524 1.295
Totaal 3.3 Een gezonde arbeidsmarkt 3.927 1.676 1.524 1.295
3.4 Verduurzaming en circulaire economie
3.4.1 Verduurzaming en circulaire economie 2.606 1.107 1.102 1.042
Totaal 3.4 Verduurzaming en circulaire economie 2.606 1.107 1.102 1.042
3.5 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg
3.5.1 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg 5.921 4.200 2.263 485
Totaal 3.5 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg 5.921 4.200 2.263 485
Totaal 3 Werken aan de toekomstige economie 62.112 28.582 23.945 20.238
4 Nieuwe energie en leefmilieu
4.1 Nieuwe energie
4.1.1 Energie infrastructuur & ruimtelijke inbedding en verduurzaming industrie en bedrijventerreinen 4.394 2.178 1.132 1.119
4.1.2 Verduurzaming gebouwde omgeving & warmte en grootschalige opwek. 2.731 2.256 1.282 1.087
Totaal 4.1 Nieuwe energie 7.125 4.434 2.413 2.206
4.2 Gezond en veilig leefmilieu
4.2.1 Gezond en veilig leefmilieu 1.522 1.375 1.320 1.296
4.2.2 Vergunningen, toezicht en handhaving 18.841 18.366 18.342 18.278
Totaal 4.2 Gezond en veilig leefmilieu 20.363 19.740 19.662 19.574
Totaal 4 Nieuwe energie en leefmilieu 27.488 24.174 22.075 21.780
5 Leefbare steden en dorpen
5.1 Leefbare steden en dorpen
5.1.1 Leefbare steden en dorpen 11.250 2.923 2.293 1.872
5.1.2 Toekomstbestendige woonruimte 6.622 2.097 2.091 2.079
5.1.3 Kwaliteit met minder ruimte 4.296 4.289 4.278 4.258
5.1.4 Bodem en ondergrond 1.286 1.284 1.282 1.278
Totaal 5.1 Leefbare steden en dorpen 23.454 10.594 9.944 9.488
Totaal 5 Leefbare steden en dorpen 23.454 10.594 9.944 9.488
6 Cultuur en erfgoed voor iedereen
6.1 Cultuur
6.1.1 Cultuur 35.576 32.407 31.904 31.234
Totaal 6.1 Cultuur 35.576 32.407 31.904 31.234
6.2 Erfgoed
6.2.1 Erfgoed, monumenten en archeologie 19.904 12.917 9.650 8.469
Totaal 6.2 Erfgoed 19.904 12.917 9.650 8.469
Totaal 6 Cultuur en erfgoed voor iedereen 55.480 45.323 41.554 39.703
7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg
7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid
7.1.1 Mobiliteitsvisie en uitvoeringsprogramma 18.409 6.732 9.047 5.691
Totaal 7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid 18.409 6.732 9.047 5.691
7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer
7.2.1 Infrastructuur 63.047 66.031 69.200 71.313
7.2.2 Openbaar vervoer 82.085 82.082 82.079 82.072
Totaal 7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer 145.132 148.113 151.279 153.385
7.3 Limburg nationaal en internationaal verbonden
7.3.1 Limburg nationaal en internationaal verbonden 4.278 4.121 9.353 6.326
Totaal 7.3 Limburg nationaal en internationaal verbonden 4.278 4.121 9.353 6.326
Totaal 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg 167.820 158.966 169.678 165.402
8 Provincie midden in de samenleving
8.1 Regiodeals
8.1.1 Regiodeals 3.898 125 124 124
Totaal 8.1 Regiodeals 3.898 125 124 124
8.2 Betrouwbare en integere overheid
8.2.1 Bestuurlijke verhoudingen 14.645 14.658 14.654 14.647
8.2.2 Grensoverschrijdende samenwerking 624 623 622 620
8.2.3 Coördinatie internationalisering en Euregio Maas-Rijn 1.936 1.957 1.892 1.950
8.2.4 Externe relaties en Public Affairs 3.152 1.810 1.557 1.301
8.2.5 Rijkstaken CdK en Weerbare Overheid 2.530 2.281 2.277 2.268
Totaal 8.2 Betrouwbare en integere overheid 22.886 21.329 21.001 20.786
Totaal 8 Provincie midden in de samenleving 26.784 21.454 21.126 20.909
9 Financiën en overhead
9.1 Overhead
9.1.1 Overhead 57.163 56.337 55.771 53.865
Totaal 9.1 Overhead 57.163 56.337 55.771 53.865
9.2 Algemene financiën
9.2.1 Opcenten motorrijtuigenbelasting 716 714 712 708
9.2.2 Provinciefonds 12 12 12 12
9.2.3 Dividenden 10 10 10 10
9.2.4 Rente 901 444 444 444
9.2.5 Stelposten en overige financiën 3.025 13.808 36.254 40.262
9.2.6 Onvoorzien 2.194 2.211 2.263 2.500
Totaal 9.2 Algemene financiën 6.858 17.201 39.695 43.936
Totaal 9 Financiën en overhead 64.022 73.537 95.467 97.801
Totaal Lasten 586.752 436.319 457.448 450.079
Baten
1 Perspectief voor het landelijk gebied
1.1 Natuur en landschap
1.1.1 Natuur, biodiversiteit en fauna 1.715 0 0 0
1.1.2 Limburgs programma Landelijk Gebied 13.255 70 0 0
1.1.3 Landschap 1.378 0 0 0
Totaal 1.1 Natuur en landschap 16.347 70 0 0
1.3 Water
1.3.1 Waterbeheer en waterkwaliteit regionaal systeem 29.631 1.141 1.141 1.141
Totaal 1.3 Water 29.631 1.141 1.141 1.141
Totaal 1 Perspectief voor het landelijk gebied 45.978 1.211 1.141 1.141
3 Werken aan de toekomstige economie
3.1 Vestigingsklimaat van morgen
3.1.3 Maastricht Aachen Airport 3.894 602 602 602
Totaal 3.1 Vestigingsklimaat van morgen 3.894 602 602 602
3.2 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven
3.2.1 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven 0 0 0 0
3.2.2 Brightlands 1.748 2.321 2.762 2.920
Totaal 3.2 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven 1.748 2.321 2.762 2.920
3.3 Een gezonde arbeidsmarkt
3.3.1 Een gezonde arbeidsmarkt 893 384 384 384
Totaal 3.3 Een gezonde arbeidsmarkt 893 384 384 384
3.4 Verduurzaming en circulaire economie
3.4.1 Verduurzaming en circulaire economie 119 89 87 44
Totaal 3.4 Verduurzaming en circulaire economie 119 89 87 44
Totaal 3 Werken aan de toekomstige economie 6.654 3.395 3.835 3.949
4 Nieuwe energie en leefmilieu
4.1 Nieuwe energie
4.1.1 Energie infrastructuur & ruimtelijke inbedding en verduurzaming industrie en bedrijventerreinen 2.764 0 0 0
4.1.2 Verduurzaming gebouwde omgeving & warmte en grootschalige opwek. 1.632 1.159 188 0
Totaal 4.1 Nieuwe energie 4.396 1.159 188 0
4.2 Gezond en veilig leefmilieu
4.2.1 Gezond en veilig leefmilieu 128 0 0 0
4.2.2 Vergunningen, toezicht en handhaving 3.331 3.331 3.331 3.310
Totaal 4.2 Gezond en veilig leefmilieu 3.459 3.331 3.331 3.310
Totaal 4 Nieuwe energie en leefmilieu 7.856 4.490 3.519 3.310
5 Leefbare steden en dorpen
5.1 Leefbare steden en dorpen
5.1.2 Toekomstbestendige woonruimte 260 0 0 0
5.1.3 Kwaliteit met minder ruimte 2.849 2.265 2.265 2.265
5.1.4 Bodem en ondergrond 647 647 647 647
Totaal 5.1 Leefbare steden en dorpen 3.756 2.912 2.912 2.912
Totaal 5 Leefbare steden en dorpen 3.756 2.912 2.912 2.912
6 Cultuur en erfgoed voor iedereen
6.1 Cultuur
6.1.1 Cultuur 3.733 3.733 3.733 3.733
Totaal 6.1 Cultuur 3.733 3.733 3.733 3.733
6.2 Erfgoed
6.2.1 Erfgoed, monumenten en archeologie 1.939 1.939 1.939 1.939
Totaal 6.2 Erfgoed 1.939 1.939 1.939 1.939
Totaal 6 Cultuur en erfgoed voor iedereen 5.672 5.672 5.672 5.672
7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg
7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid
7.1.1 Mobiliteitsvisie en uitvoeringsprogramma 1.290 753 753 691
Totaal 7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid 1.290 753 753 691
7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer
7.2.1 Infrastructuur 938 938 938 938
7.2.2 Openbaar vervoer 8.161 8.161 8.161 8.161
Totaal 7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer 9.099 9.099 9.099 9.099
7.3 Limburg nationaal en internationaal verbonden
7.3.1 Limburg nationaal en internationaal verbonden 799 0 0 0
Totaal 7.3 Limburg nationaal en internationaal verbonden 799 0 0 0
Totaal 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg 11.188 9.852 9.852 9.791
8 Provincie midden in de samenleving
8.1 Regiodeals
8.1.1 Regiodeals 1.506 0 0 0
Totaal 8.1 Regiodeals 1.506 0 0 0
8.2 Betrouwbare en integere overheid
8.2.1 Bestuurlijke verhoudingen 7 7 0 0
8.2.3 Coördinatie internationalisering en Euregio Maas-Rijn 223 248 188 256
8.2.5 Rijkstaken CdK en Weerbare Overheid 6 6 6 6
Totaal 8.2 Betrouwbare en integere overheid 236 260 193 261
Totaal 8 Provincie midden in de samenleving 1.742 260 193 261
9 Financiën en overhead
9.1 Overhead
9.1.1 Overhead 309 309 309 309
Totaal 9.1 Overhead 309 309 309 309
9.2 Algemene financiën
9.2.1 Opcenten motorrijtuigenbelasting 126.590 130.134 134.364 138.462
9.2.2 Provinciefonds 252.224 243.124 252.994 263.581
9.2.3 Dividenden 12.800 12.880 8.770 19.450
9.2.4 Rente 24.099 16.365 13.651 10.572
Totaal 9.2 Algemene financiën 415.713 402.503 409.778 432.065
Totaal 9 Financiën en overhead 416.022 402.813 410.087 432.374
Totaal Baten 498.867 430.605 437.212 459.410
Saldo van baten en lasten -87.885 -5.713 -20.236 9.331
Stortingen
3 Werken aan de toekomstige economie
3.1 Vestigingsklimaat van morgen
3.1.3 Maastricht Aachen Airport 5.414 4.507 3.681 3.190
Totaal 3.1 Vestigingsklimaat van morgen 5.414 4.507 3.681 3.190
3.2 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven
3.2.1 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven 0 0 0 0
3.2.2 Brightlands 7.074 6.609 6.609 6.609
Totaal 3.2 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven 7.074 6.609 6.609 6.609
3.3 Een gezonde arbeidsmarkt
3.3.1 Een gezonde arbeidsmarkt 509 0 0 0
Totaal 3.3 Een gezonde arbeidsmarkt 509 0 0 0
Totaal 3 Werken aan de toekomstige economie 12.997 11.117 10.290 9.799
7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg
7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer
7.2.1 Infrastructuur 34 34 34 34
Totaal 7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer 34 34 34 34
Totaal 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg 34 34 34 34
9 Financiën en overhead
9.2 Algemene financiën
9.2.5 Stelposten en overige financiën 29.370 15.459 2.674 272
Totaal 9.2 Algemene financiën 29.370 15.459 2.674 272
Totaal 9 Financiën en overhead 29.370 15.459 2.674 272
Totaal Stortingen 42.401 26.609 12.999 10.105
Onttrekkingen
1 Perspectief voor het landelijk gebied
1.1 Natuur en landschap
1.1.1 Natuur, biodiversiteit en fauna 5.152 361 211 161
1.1.2 Limburgs programma Landelijk Gebied 2.380 0 0 0
1.1.3 Landschap 570 90 90 0
Totaal 1.1 Natuur en landschap 8.102 451 301 161
1.3 Water
1.3.1 Waterbeheer en waterkwaliteit regionaal systeem 1.600 0 0 0
1.3.2 Waterveiligheid Maas 0 0 0 0
1.3.3 Bodemvitalisering 525 440 390 0
Totaal 1.3 Water 2.125 440 390 0
Totaal 1 Perspectief voor het landelijk gebied 10.227 891 691 161
2 Samen leven en bestaanszekerheid
2.1 Sociale agenda
2.1.1 Sociale agenda 3.367 0 0 0
Totaal 2.1 Sociale agenda 3.367 0 0 0
2.2 Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen
2.2.1 Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen 1.387 500 500 0
Totaal 2.2 Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen 1.387 500 500 0
2.3 Sport en bewegen
2.3.1 Sport en bewegen 350 0 0 0
Totaal 2.3 Sport en bewegen 350 0 0 0
Totaal 2 Samen leven en bestaanszekerheid 5.103 500 500 0
3 Werken aan de toekomstige economie
3.1 Vestigingsklimaat van morgen
3.1.1 Vestigingsklimaat van morgen 2.848 315 315 0
3.1.3 Maastricht Aachen Airport 60 0 0 0
Totaal 3.1 Vestigingsklimaat van morgen 2.908 315 315 0
3.2 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven
3.2.1 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven 11.900 1.400 1.000 0
3.2.2 Brightlands 1.762 1.297 0 0
Totaal 3.2 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven 13.662 2.697 1.000 0
3.3 Een gezonde arbeidsmarkt
3.3.1 Een gezonde arbeidsmarkt 2.625 375 225 0
Totaal 3.3 Een gezonde arbeidsmarkt 2.625 375 225 0
3.4 Verduurzaming en circulaire economie
3.4.1 Verduurzaming en circulaire economie 1.484 32 32 32
Totaal 3.4 Verduurzaming en circulaire economie 1.484 32 32 32
3.5 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg
3.5.1 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg 2.245 525 375 0
Totaal 3.5 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg 2.245 525 375 0
Totaal 3 Werken aan de toekomstige economie 22.925 3.944 1.947 32
5 Leefbare steden en dorpen
5.1 Leefbare steden en dorpen
5.1.1 Leefbare steden en dorpen 8.850 0 0 0
5.1.2 Toekomstbestendige woonruimte 4.260 0 0 0
Totaal 5.1 Leefbare steden en dorpen 13.110 0 0 0
Totaal 5 Leefbare steden en dorpen 13.110 0 0 0
6 Cultuur en erfgoed voor iedereen
6.1 Cultuur
6.1.1 Cultuur 5.106 2.276 1.776 1.226
Totaal 6.1 Cultuur 5.106 2.276 1.776 1.226
6.2 Erfgoed
6.2.1 Erfgoed, monumenten en archeologie 5.277 2.645 495 0
Totaal 6.2 Erfgoed 5.277 2.645 495 0
Totaal 6 Cultuur en erfgoed voor iedereen 10.383 4.921 2.271 1.226
7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg
7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid
7.1.1 Mobiliteitsvisie en uitvoeringsprogramma 12.175 1.040 3.090 0
Totaal 7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid 12.175 1.040 3.090 0
7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer
7.2.1 Infrastructuur 2.276 2.457 3.582 4.395
7.2.2 Openbaar vervoer 0 0 0 0
Totaal 7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer 2.276 2.457 3.582 4.395
7.3 Limburg nationaal en internationaal verbonden
7.3.1 Limburg nationaal en internationaal verbonden 0 0 4.000 0
Totaal 7.3 Limburg nationaal en internationaal verbonden 0 0 4.000 0
Totaal 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg 14.451 3.497 10.672 4.395
8 Provincie midden in de samenleving
8.2 Betrouwbare en integere overheid
8.2.4 Externe relaties en Public Affairs 600 500 250 0
Totaal 8.2 Betrouwbare en integere overheid 600 500 250 0
Totaal 8 Provincie midden in de samenleving 600 500 250 0
9 Financiën en overhead
9.1 Overhead
9.1.1 Overhead 2.024 1.824 1.724 224
Totaal 9.1 Overhead 2.024 1.824 1.724 224
9.2 Algemene financiën
9.2.5 Stelposten en overige financiën 69.945 24.167 20.935 5.036
Totaal 9.2 Algemene financiën 69.945 24.167 20.935 5.036
Totaal 9 Financiën en overhead 71.969 25.991 22.658 5.260
Totaal Onttrekkingen 148.767 40.243 38.989 11.073
Saldo mutatie reserves 106.366 13.634 25.991 968

Dwarsdoorsnede lasten Programmabegroting 2025

Terug naar navigatie - Dwarsdoorsnede lasten Programmabegroting 2025

De programmabegroting heeft 9 begrotingsprogramma’s, die zijn onderverdeeld in meerdere producten. Naast de beleidsindeling van de begroting maken we onderscheid in vier soorten budgetten:

  • toegekende reguliere budgetten (programmamiddelen) o.a. opdrachten, subsidies, directe kosten;
  • doorvertaalde personeelslasten: verdeling van de formatie naar programma's en producten;
  • berekende kapitaallasten van de investeringen conform de afschrijvingstermijnen;
  • toevoegingen aan de reserves: stortingen in de provinciale reserves ter dekking van de toekomstige uitgaven.  

Dwarsdoorsnede baten Programmabegroting 2025

Terug naar navigatie - Dwarsdoorsnede baten Programmabegroting 2025

In onderstaande tabel/grafiek treft u de verdeling aan van de begrote baten 2025, gerubriceerd naar de te onderscheiden baten-categorieën, inclusief aanwending van reserves. In deze categorieën zijn de grootste inkomstenbronnen voor de begroting van de Provincie opgenomen. Een aanzienlijk deel van de baten heeft het karakter van algemeen dekkingsmiddel. Dit zijn baten die vrij besteedbaar zijn. Hieronder vallen de opcenten MRB, provinciefonds, renteopbrengsten, dividenden en overige opbrengsten.