In dit onderdeel geven wij inzicht in onze begroting en bijhorende meerjarenraming. Onderwerpen die daarbij specifiek worden toegelicht zijn:
In onderstaande tabel zijn de baten en lasten meerjarig opgenomen. Daarbij zijn ook de vergelijkende cijfers 2023 van de Jaarstukken 2023 (PS 20 juni 2024) en 2024 van de Gewijzigde programmabegroting t/m Najaarsnota 2024 (PS 1 november 2024) betrokken. Om deze vergelijking mogelijk te maken, is de begrotingsstructuur van 2023 geconverteerd naar de programma-indeling van de huidige Statenperiode. De verschillen tussen de diverse jaarcijfers zijn met name het gevolg van incidentele beleidsmiddelen en fasering van projecten.
| € x 1.000 | ||||||||||||||
| Begrotingsprogramma | Realisatie 2023 | Begr.ná wijz.2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | ||||||||
| Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |||
| 1 | Perspectief voor het landelijk gebied | 126.150 | 45.937 | 156.128 | 72.908 | 139.331 | 45.978 | 58.822 | 1.211 | 58.799 | 1.141 | 60.409 | 1.141 | |
| 2 | Samen leven en bestaanszekerheid | 18.638 | 216 | 18.758 | 176 | 20.262 | 0 | 14.866 | 0 | 14.860 | 0 | 14.349 | 0 | |
| 3 | Werken aan een toekomstbestendige economie | 46.730 | 12.885 | 54.783 | 4.594 | 62.112 | 6.654 | 28.582 | 3.395 | 23.945 | 3.835 | 20.238 | 3.949 | |
| 4 | Nieuwe energie en leefmilieu | 24.020 | 2.673 | 31.439 | 8.649 | 27.488 | 7.856 | 24.174 | 4.490 | 22.075 | 3.519 | 21.780 | 3.310 | |
| 5 | Leefbare steden en dorpen | 18.818 | 6.221 | 28.686 | 5.185 | 23.454 | 3.756 | 10.594 | 2.912 | 9.944 | 2.912 | 9.488 | 2.912 | |
| 6 | Cultuur en erfgoed voor iedereen | 42.238 | 6.184 | 52.071 | 6.005 | 55.480 | 5.672 | 45.323 | 5.672 | 41.554 | 5.672 | 39.703 | 5.672 | |
| 7 | Een bereikbaar en toegankelijk Limburg | 135.694 | 13.031 | 194.606 | 44.444 | 167.820 | 11.188 | 158.966 | 9.852 | 169.678 | 9.852 | 165.402 | 9.791 | |
| 8 | Provincie midden in de samenleving | 30.416 | 4.189 | 46.023 | 14.658 | 26.784 | 1.742 | 21.454 | 260 | 21.126 | 193 | 20.909 | 261 | |
| 9 | Financiën en overhead | 43.287 | 411.348 | 60.907 | 405.555 | 64.022 | 416.022 | 73.537 | 402.813 | 95.467 | 410.087 | 97.801 | 432.374 | |
| Totaal baten lasten | 485.991 | 502.684 | 643.401 | 562.175 | 586.752 | 498.867 | 436.319 | 430.605 | 457.448 | 437.212 | 450.079 | 459.410 | ||
| Mutatie reserves | ||||||||||||||
| Toevoeging aan reserves | 147.168 | 321.673 | 42.401 | 26.609 | 12.999 | 10.105 | ||||||||
| Onttreking aan reserves | 240.618 | 412.493 | 148.767 | 40.243 | 38.989 | 11.073 | ||||||||
| Totaal ná mutatie reserves | 633.159 | 743.302 | 965.074 | 974.668 | 629.154 | 647.635 | 462.928 | 470.849 | 470.447 | 476.201 | 460.184 | 470.483 | ||
| Resultaat | 110.143 | 9.594 | 18.481 | 7.921 | 5.754 | 10.299 | ||||||||
| Totaal | 743.302 | 743.302 | 974.668 | 974.668 | 647.635 | 647.635 | 470.849 | 470.849 | 476.201 | 476.201 | 470.483 | 470.483 | ||
1. Perspectief voor het landelijk gebied: de hogere lasten in 2023, 2024 en 2025 hebben grotendeels betrekking op inzet van incidentele Rijksmiddelen (SPUKs) o.a. L16 programma natuur t/m 2025, L24 voorbereidingskosten 2023, L25 versnellingsvoorstellen 2023 -2024 en L8 opkoopregeling piekbelasters 2023, 2024 en 2025.Vanaf 2026 zijn in de begroting de reguliere structurele lasten opgenomen;
2. Samen leven en bestaanszekerheid: de hogere lasten in 2024 en 2025 hebben betrekking op de programmering van de uitvoering van het beleidskader Samen leven en bestaanszekerheid 2024-2027;
3. Werken aan een toekomstbestendige economie: de hogere lasten in 2025 en 2026 betreffen de programmering uitvoeringskader beleidskader Werken aan een toekomstbestendige economie; incidentele bijdrage NEDAB in 2025 en inzet van Rijksmiddelen (SPUK) ontsluiting MAA;
4. Nieuwe energie en leefmilieu: de hogere lasten in de begroting 2024 en 2025 bij dit programma hebben betrekking op de uitgaven i.v.m. met inzetten van Rijksmiddelen (SPUKs) o.a. CDOKE (capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid) en verduurzaming;
5. Leefbare steden en dorpen: de hogere lasten in 2024 en 2025 zijn te verklaren door de programmering van middelen in uitvoering van het beleidskader Leefbare Steden en Dorpen 2023-2027;
6. Cultuur en erfgoed voor iedereen: de hogere lasten in 2023, 2024 en 2025 t.o.v. andere begrotingsjaren zijn met name gerelateerd aan de programmering van middelen voor de uitvoering van het beleidskader Cultuur en Erfgoed voor iedereen 2024-2027;
7. Een bereikbaar en toegankelijk Limburg: de hogere lasten in 2024 hebben vooral te maken met overboekingsvoorstellen uit 2023 voor een totaalbedrag van € 36 mln. als gevolg van vertraging bij projecten. Dit verklaart meteen het lage bedrag in 2023. Daarnaast zijn er bijdragen via het provinciefonds voor drie projecten OV (in totaal € 23,28 mln.) ontvangen. Verder fluctueren de lasten binnen dit programma door de bijdragen aan mobiliteitsprojecten en respectievelijk ook de kapitaallasten. De fluctuaties in de jaren zijn ook sterk afhankelijk van de fase van uitvoering van infrastructurele projecten;
8. Provincie midden in de samenleving: de hogere lasten in begroting 2024 zijn met name gevolg van de Investeringsagenda Noord Limburg 2023, regiodeal Noord.
9. Financiën en overhead: de jaarlijkse stijging in de lasten heeft in grote mate relatie met de prijsstijgingen en daaraan gekoppelde indexeringen, respectievelijk reserveringen. De daling van de lasten heeft betrekking op de prognose van de afnemende inkomsten uit uitzettingen van middelen.
In het Financieel kader, vooraan in de begroting, is reeds gedetailleerd inzicht gegeven in de ontwikkeling van het begrotingsresultaat. Daarom volstaan we nu met de grafische voorstelling ervan.
Met bestaand beleid in financiële zin wordt bedoeld: budgetten en investeringskredieten, die reeds door Provinciale Staten zijn geautoriseerd. Dit betekent dat het nieuw beleid alle besluiten van PS van de Voorjaarsnota 2024, de laatste door PS vastgestelde bijstelling van de begroting, tot en met de Najaarsnota 2024 betreft. De begrotingsmutaties van de najaarsnota zijn onder voorbehoud, omdat het document wordt behandeld in PS op 1 november 2024, tegelijk met de Programmabegroting 2025. Zoals in het hoofdstuk Financieel kader van de begroting is weergegeven, kent de programmabegroting in financiële zin:
Met ruimte is hier bedoeld financiële ruimte in de begroting in de brede zin. De dekking van de ruimte-vragende voorstellen kan zowel uit het begrotingsresultaat, als uit de stelposten en reserves gebeuren.
Deze mutaties leveren de volgende wijzigingen op in de totale omvang van de baten en de lasten (excl. mutaties reserves) van de begroting:
| € x 1.000 | ||||||||||
| Baten en lasten vóór mutaties reserves | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||
| lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | |||
| Bestaand beleid (ramingen bij de Voorjaarsnota 2024) | 453.133 | 441.262 | 423.605 | 424.734 | 437.971 | 431.813 | 433.148 | 452.553 | ||
| Nieuw beleid cf. BBV (mutaties ná Voorjaarsnota 2024) | 133.619 | 57.605 | 12.714 | 5.871 | 19.477 | 5.399 | 16.931 | 6.857 | ||
| Totaal lasten en baten | 586.752 | 498.867 | 436.319 | 430.605 | 457.448 | 437.212 | 450.079 | 459.410 | ||
Alle voorstellen leidend tot begrotingswijzigingen in 2024 en volgende begrotingsjaren zijn toegelicht en aan PS aangeboden ter vaststelling (budgetrecht PS) in de Najaarsnota 2024 (PS 1 november 2024). De meerjarige consequenties van deze voorstellen zijn per begrotingsprogramma samengevat in de onderstaande tabel. Deze mutaties maken deel uit van de cijfers van deze programmabegroting. We merken hierbij op:
| € x 1.000 | |||||||||
| Begrotingsprogramma | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |||||
| Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
| 1 | Perspectief voor het landelijk gebied | 65.898 | 36.125 | 3.718 | 70 | 3.589 | 0 | 2.937 | 0 |
| 2 | Samen leven en bestaanszekerheid | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Werken aan een toekomstbestendige economie | -2.230 | 590 | -4.409 | 38 | -2.961 | 0 | -2.950 | 0 |
| 4 | Nieuwe energie en leefmilieu | 1.913 | 1.737 | 1.319 | 610 | -385 | 0 | -408 | 0 |
| 5 | Leefbare steden en dorpen | 607 | 1.117 | 1.034 | 533 | 409 | 533 | 0 | 533 |
| 6 | Cultuur en erfgoed voor iedereen | 8.155 | 0 | 2.043 | 0 | 1.005 | 0 | 1.100 | 0 |
| 7 | Een bereikbaar en toegankelijk Limburg | 6.618 | 1.461 | -183 | 125 | -183 | 125 | -103 | 125 |
| 8 | Provincie midden in de samenleving | 3.629 | 1.296 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 |
| 9 | Financiën en overhead | 1.849 | 0 | 4.807 | 0 | 11.412 | 0 | 755 | 0 |
| Totaal baten lasten | 87.227 | 42.325 | 8.366 | 1.377 | 12.922 | 658 | 1.367 | 658 | |
| Mutatie reserves | |||||||||
| Toevoeging aan reserves | 618 | 4.073 | 0 | 0 | |||||
| Onttreking aan reserves | 46.574 | 11.533 | 12.734 | 1.180 | |||||
| Totaal ná mutatie reserves | 87.845 | 88.899 | 12.439 | 12.910 | 12.922 | 13.392 | 1.367 | 1.838 | |
| Resultaat | 1.054 | 471 | 471 | 471 | |||||
| Totaal | 88.899 | 88.899 | 12.910 | 12.910 | 13.392 | 13.392 | 1.838 | 1.838 | |
| Exploitatie | Primitieve begroting 2025 | Begroting na wijziging 2026 | Begroting na wijziging 2027 | Begroting na wijziging 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 1 Perspectief voor het landelijk gebied | |||||
| 1.1 Natuur en landschap | |||||
| 1.1.1 Natuur, biodiversiteit en fauna | 37.935 | 32.279 | 32.519 | 35.028 | |
| 1.1.2 Limburgs programma Landelijk Gebied | 48.996 | 19.062 | 18.980 | 18.958 | |
| 1.1.3 Landschap | 6.513 | 1.997 | 1.874 | 1.740 | |
| Totaal 1.1 Natuur en landschap | 93.444 | 53.338 | 53.373 | 55.726 | |
| 1.2 Land- en tuinbouw | |||||
| 1.2.1 Land- en tuinbouw | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 1.2 Land- en tuinbouw | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 Water | |||||
| 1.3.1 Waterbeheer en waterkwaliteit regionaal systeem | 40.617 | 3.521 | 3.516 | 3.169 | |
| 1.3.2 Waterveiligheid Maas | 4.729 | 1.507 | 1.504 | 1.499 | |
| 1.3.3 Bodemvitalisering | 541 | 456 | 406 | 16 | |
| Totaal 1.3 Water | 45.887 | 5.484 | 5.426 | 4.683 | |
| Totaal 1 Perspectief voor het landelijk gebied | 139.331 | 58.822 | 58.799 | 60.409 | |
| 2 Samen leven en bestaanszekerheid | |||||
| 2.1 Sociale agenda | |||||
| 2.1.1 Sociale agenda | 13.166 | 9.358 | 9.355 | 9.349 | |
| Totaal 2.1 Sociale agenda | 13.166 | 9.358 | 9.355 | 9.349 | |
| 2.2 Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen | |||||
| 2.2.1 Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen | 1.995 | 1.107 | 1.105 | 602 | |
| Totaal 2.2 Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen | 1.995 | 1.107 | 1.105 | 602 | |
| 2.3 Sport en bewegen | |||||
| 2.3.1 Sport en bewegen | 5.101 | 4.400 | 4.399 | 4.397 | |
| Totaal 2.3 Sport en bewegen | 5.101 | 4.400 | 4.399 | 4.397 | |
| Totaal 2 Samen leven en bestaanszekerheid | 20.262 | 14.866 | 14.860 | 14.349 | |
| 3 Werken aan de toekomstige economie | |||||
| 3.1 Vestigingsklimaat van morgen | |||||
| 3.1.1 Vestigingsklimaat van morgen | 5.406 | 2.553 | 2.129 | 1.505 | |
| 3.1.2 Industrie en vakmanschap | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.1.3 Maastricht Aachen Airport | 22.176 | 7.923 | 7.922 | 7.920 | |
| Totaal 3.1 Vestigingsklimaat van morgen | 27.582 | 10.475 | 10.051 | 9.425 | |
| 3.2 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven | |||||
| 3.2.1 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven | 19.534 | 8.772 | 7.990 | 6.981 | |
| 3.2.2 Brightlands | 2.542 | 2.353 | 1.015 | 1.010 | |
| Totaal 3.2 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven | 22.076 | 11.125 | 9.005 | 7.990 | |
| 3.3 Een gezonde arbeidsmarkt | |||||
| 3.3.1 Een gezonde arbeidsmarkt | 3.927 | 1.676 | 1.524 | 1.295 | |
| Totaal 3.3 Een gezonde arbeidsmarkt | 3.927 | 1.676 | 1.524 | 1.295 | |
| 3.4 Verduurzaming en circulaire economie | |||||
| 3.4.1 Verduurzaming en circulaire economie | 2.606 | 1.107 | 1.102 | 1.042 | |
| Totaal 3.4 Verduurzaming en circulaire economie | 2.606 | 1.107 | 1.102 | 1.042 | |
| 3.5 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg | |||||
| 3.5.1 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg | 5.921 | 4.200 | 2.263 | 485 | |
| Totaal 3.5 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg | 5.921 | 4.200 | 2.263 | 485 | |
| Totaal 3 Werken aan de toekomstige economie | 62.112 | 28.582 | 23.945 | 20.238 | |
| 4 Nieuwe energie en leefmilieu | |||||
| 4.1 Nieuwe energie | |||||
| 4.1.1 Energie infrastructuur & ruimtelijke inbedding en verduurzaming industrie en bedrijventerreinen | 4.394 | 2.178 | 1.132 | 1.119 | |
| 4.1.2 Verduurzaming gebouwde omgeving & warmte en grootschalige opwek. | 2.731 | 2.256 | 1.282 | 1.087 | |
| Totaal 4.1 Nieuwe energie | 7.125 | 4.434 | 2.413 | 2.206 | |
| 4.2 Gezond en veilig leefmilieu | |||||
| 4.2.1 Gezond en veilig leefmilieu | 1.522 | 1.375 | 1.320 | 1.296 | |
| 4.2.2 Vergunningen, toezicht en handhaving | 18.841 | 18.366 | 18.342 | 18.278 | |
| Totaal 4.2 Gezond en veilig leefmilieu | 20.363 | 19.740 | 19.662 | 19.574 | |
| Totaal 4 Nieuwe energie en leefmilieu | 27.488 | 24.174 | 22.075 | 21.780 | |
| 5 Leefbare steden en dorpen | |||||
| 5.1 Leefbare steden en dorpen | |||||
| 5.1.1 Leefbare steden en dorpen | 11.250 | 2.923 | 2.293 | 1.872 | |
| 5.1.2 Toekomstbestendige woonruimte | 6.622 | 2.097 | 2.091 | 2.079 | |
| 5.1.3 Kwaliteit met minder ruimte | 4.296 | 4.289 | 4.278 | 4.258 | |
| 5.1.4 Bodem en ondergrond | 1.286 | 1.284 | 1.282 | 1.278 | |
| Totaal 5.1 Leefbare steden en dorpen | 23.454 | 10.594 | 9.944 | 9.488 | |
| Totaal 5 Leefbare steden en dorpen | 23.454 | 10.594 | 9.944 | 9.488 | |
| 6 Cultuur en erfgoed voor iedereen | |||||
| 6.1 Cultuur | |||||
| 6.1.1 Cultuur | 35.576 | 32.407 | 31.904 | 31.234 | |
| Totaal 6.1 Cultuur | 35.576 | 32.407 | 31.904 | 31.234 | |
| 6.2 Erfgoed | |||||
| 6.2.1 Erfgoed, monumenten en archeologie | 19.904 | 12.917 | 9.650 | 8.469 | |
| Totaal 6.2 Erfgoed | 19.904 | 12.917 | 9.650 | 8.469 | |
| Totaal 6 Cultuur en erfgoed voor iedereen | 55.480 | 45.323 | 41.554 | 39.703 | |
| 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg | |||||
| 7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid | |||||
| 7.1.1 Mobiliteitsvisie en uitvoeringsprogramma | 18.409 | 6.732 | 9.047 | 5.691 | |
| Totaal 7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid | 18.409 | 6.732 | 9.047 | 5.691 | |
| 7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer | |||||
| 7.2.1 Infrastructuur | 63.047 | 66.031 | 69.200 | 71.313 | |
| 7.2.2 Openbaar vervoer | 82.085 | 82.082 | 82.079 | 82.072 | |
| Totaal 7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer | 145.132 | 148.113 | 151.279 | 153.385 | |
| 7.3 Limburg nationaal en internationaal verbonden | |||||
| 7.3.1 Limburg nationaal en internationaal verbonden | 4.278 | 4.121 | 9.353 | 6.326 | |
| Totaal 7.3 Limburg nationaal en internationaal verbonden | 4.278 | 4.121 | 9.353 | 6.326 | |
| Totaal 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg | 167.820 | 158.966 | 169.678 | 165.402 | |
| 8 Provincie midden in de samenleving | |||||
| 8.1 Regiodeals | |||||
| 8.1.1 Regiodeals | 3.898 | 125 | 124 | 124 | |
| Totaal 8.1 Regiodeals | 3.898 | 125 | 124 | 124 | |
| 8.2 Betrouwbare en integere overheid | |||||
| 8.2.1 Bestuurlijke verhoudingen | 14.645 | 14.658 | 14.654 | 14.647 | |
| 8.2.2 Grensoverschrijdende samenwerking | 624 | 623 | 622 | 620 | |
| 8.2.3 Coördinatie internationalisering en Euregio Maas-Rijn | 1.936 | 1.957 | 1.892 | 1.950 | |
| 8.2.4 Externe relaties en Public Affairs | 3.152 | 1.810 | 1.557 | 1.301 | |
| 8.2.5 Rijkstaken CdK en Weerbare Overheid | 2.530 | 2.281 | 2.277 | 2.268 | |
| Totaal 8.2 Betrouwbare en integere overheid | 22.886 | 21.329 | 21.001 | 20.786 | |
| Totaal 8 Provincie midden in de samenleving | 26.784 | 21.454 | 21.126 | 20.909 | |
| 9 Financiën en overhead | |||||
| 9.1 Overhead | |||||
| 9.1.1 Overhead | 57.163 | 56.337 | 55.771 | 53.865 | |
| Totaal 9.1 Overhead | 57.163 | 56.337 | 55.771 | 53.865 | |
| 9.2 Algemene financiën | |||||
| 9.2.1 Opcenten motorrijtuigenbelasting | 716 | 714 | 712 | 708 | |
| 9.2.2 Provinciefonds | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 9.2.3 Dividenden | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 9.2.4 Rente | 901 | 444 | 444 | 444 | |
| 9.2.5 Stelposten en overige financiën | 3.025 | 13.808 | 36.254 | 40.262 | |
| 9.2.6 Onvoorzien | 2.194 | 2.211 | 2.263 | 2.500 | |
| Totaal 9.2 Algemene financiën | 6.858 | 17.201 | 39.695 | 43.936 | |
| Totaal 9 Financiën en overhead | 64.022 | 73.537 | 95.467 | 97.801 | |
| Totaal Lasten | 586.752 | 436.319 | 457.448 | 450.079 | |
| Baten | |||||
| 1 Perspectief voor het landelijk gebied | |||||
| 1.1 Natuur en landschap | |||||
| 1.1.1 Natuur, biodiversiteit en fauna | 1.715 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.2 Limburgs programma Landelijk Gebied | 13.255 | 70 | 0 | 0 | |
| 1.1.3 Landschap | 1.378 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 1.1 Natuur en landschap | 16.347 | 70 | 0 | 0 | |
| 1.3 Water | |||||
| 1.3.1 Waterbeheer en waterkwaliteit regionaal systeem | 29.631 | 1.141 | 1.141 | 1.141 | |
| Totaal 1.3 Water | 29.631 | 1.141 | 1.141 | 1.141 | |
| Totaal 1 Perspectief voor het landelijk gebied | 45.978 | 1.211 | 1.141 | 1.141 | |
| 3 Werken aan de toekomstige economie | |||||
| 3.1 Vestigingsklimaat van morgen | |||||
| 3.1.3 Maastricht Aachen Airport | 3.894 | 602 | 602 | 602 | |
| Totaal 3.1 Vestigingsklimaat van morgen | 3.894 | 602 | 602 | 602 | |
| 3.2 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven | |||||
| 3.2.1 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2.2 Brightlands | 1.748 | 2.321 | 2.762 | 2.920 | |
| Totaal 3.2 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven | 1.748 | 2.321 | 2.762 | 2.920 | |
| 3.3 Een gezonde arbeidsmarkt | |||||
| 3.3.1 Een gezonde arbeidsmarkt | 893 | 384 | 384 | 384 | |
| Totaal 3.3 Een gezonde arbeidsmarkt | 893 | 384 | 384 | 384 | |
| 3.4 Verduurzaming en circulaire economie | |||||
| 3.4.1 Verduurzaming en circulaire economie | 119 | 89 | 87 | 44 | |
| Totaal 3.4 Verduurzaming en circulaire economie | 119 | 89 | 87 | 44 | |
| Totaal 3 Werken aan de toekomstige economie | 6.654 | 3.395 | 3.835 | 3.949 | |
| 4 Nieuwe energie en leefmilieu | |||||
| 4.1 Nieuwe energie | |||||
| 4.1.1 Energie infrastructuur & ruimtelijke inbedding en verduurzaming industrie en bedrijventerreinen | 2.764 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.1.2 Verduurzaming gebouwde omgeving & warmte en grootschalige opwek. | 1.632 | 1.159 | 188 | 0 | |
| Totaal 4.1 Nieuwe energie | 4.396 | 1.159 | 188 | 0 | |
| 4.2 Gezond en veilig leefmilieu | |||||
| 4.2.1 Gezond en veilig leefmilieu | 128 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2.2 Vergunningen, toezicht en handhaving | 3.331 | 3.331 | 3.331 | 3.310 | |
| Totaal 4.2 Gezond en veilig leefmilieu | 3.459 | 3.331 | 3.331 | 3.310 | |
| Totaal 4 Nieuwe energie en leefmilieu | 7.856 | 4.490 | 3.519 | 3.310 | |
| 5 Leefbare steden en dorpen | |||||
| 5.1 Leefbare steden en dorpen | |||||
| 5.1.2 Toekomstbestendige woonruimte | 260 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.1.3 Kwaliteit met minder ruimte | 2.849 | 2.265 | 2.265 | 2.265 | |
| 5.1.4 Bodem en ondergrond | 647 | 647 | 647 | 647 | |
| Totaal 5.1 Leefbare steden en dorpen | 3.756 | 2.912 | 2.912 | 2.912 | |
| Totaal 5 Leefbare steden en dorpen | 3.756 | 2.912 | 2.912 | 2.912 | |
| 6 Cultuur en erfgoed voor iedereen | |||||
| 6.1 Cultuur | |||||
| 6.1.1 Cultuur | 3.733 | 3.733 | 3.733 | 3.733 | |
| Totaal 6.1 Cultuur | 3.733 | 3.733 | 3.733 | 3.733 | |
| 6.2 Erfgoed | |||||
| 6.2.1 Erfgoed, monumenten en archeologie | 1.939 | 1.939 | 1.939 | 1.939 | |
| Totaal 6.2 Erfgoed | 1.939 | 1.939 | 1.939 | 1.939 | |
| Totaal 6 Cultuur en erfgoed voor iedereen | 5.672 | 5.672 | 5.672 | 5.672 | |
| 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg | |||||
| 7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid | |||||
| 7.1.1 Mobiliteitsvisie en uitvoeringsprogramma | 1.290 | 753 | 753 | 691 | |
| Totaal 7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid | 1.290 | 753 | 753 | 691 | |
| 7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer | |||||
| 7.2.1 Infrastructuur | 938 | 938 | 938 | 938 | |
| 7.2.2 Openbaar vervoer | 8.161 | 8.161 | 8.161 | 8.161 | |
| Totaal 7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer | 9.099 | 9.099 | 9.099 | 9.099 | |
| 7.3 Limburg nationaal en internationaal verbonden | |||||
| 7.3.1 Limburg nationaal en internationaal verbonden | 799 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 7.3 Limburg nationaal en internationaal verbonden | 799 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg | 11.188 | 9.852 | 9.852 | 9.791 | |
| 8 Provincie midden in de samenleving | |||||
| 8.1 Regiodeals | |||||
| 8.1.1 Regiodeals | 1.506 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 8.1 Regiodeals | 1.506 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.2 Betrouwbare en integere overheid | |||||
| 8.2.1 Bestuurlijke verhoudingen | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 8.2.3 Coördinatie internationalisering en Euregio Maas-Rijn | 223 | 248 | 188 | 256 | |
| 8.2.5 Rijkstaken CdK en Weerbare Overheid | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Totaal 8.2 Betrouwbare en integere overheid | 236 | 260 | 193 | 261 | |
| Totaal 8 Provincie midden in de samenleving | 1.742 | 260 | 193 | 261 | |
| 9 Financiën en overhead | |||||
| 9.1 Overhead | |||||
| 9.1.1 Overhead | 309 | 309 | 309 | 309 | |
| Totaal 9.1 Overhead | 309 | 309 | 309 | 309 | |
| 9.2 Algemene financiën | |||||
| 9.2.1 Opcenten motorrijtuigenbelasting | 126.590 | 130.134 | 134.364 | 138.462 | |
| 9.2.2 Provinciefonds | 252.224 | 243.124 | 252.994 | 263.581 | |
| 9.2.3 Dividenden | 12.800 | 12.880 | 8.770 | 19.450 | |
| 9.2.4 Rente | 24.099 | 16.365 | 13.651 | 10.572 | |
| Totaal 9.2 Algemene financiën | 415.713 | 402.503 | 409.778 | 432.065 | |
| Totaal 9 Financiën en overhead | 416.022 | 402.813 | 410.087 | 432.374 | |
| Totaal Baten | 498.867 | 430.605 | 437.212 | 459.410 | |
| Saldo van baten en lasten | -87.885 | -5.713 | -20.236 | 9.331 | |
| Stortingen | |||||
| 3 Werken aan de toekomstige economie | |||||
| 3.1 Vestigingsklimaat van morgen | |||||
| 3.1.3 Maastricht Aachen Airport | 5.414 | 4.507 | 3.681 | 3.190 | |
| Totaal 3.1 Vestigingsklimaat van morgen | 5.414 | 4.507 | 3.681 | 3.190 | |
| 3.2 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven | |||||
| 3.2.1 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2.2 Brightlands | 7.074 | 6.609 | 6.609 | 6.609 | |
| Totaal 3.2 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven | 7.074 | 6.609 | 6.609 | 6.609 | |
| 3.3 Een gezonde arbeidsmarkt | |||||
| 3.3.1 Een gezonde arbeidsmarkt | 509 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 3.3 Een gezonde arbeidsmarkt | 509 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 3 Werken aan de toekomstige economie | 12.997 | 11.117 | 10.290 | 9.799 | |
| 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg | |||||
| 7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer | |||||
| 7.2.1 Infrastructuur | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| Totaal 7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| Totaal 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| 9 Financiën en overhead | |||||
| 9.2 Algemene financiën | |||||
| 9.2.5 Stelposten en overige financiën | 29.370 | 15.459 | 2.674 | 272 | |
| Totaal 9.2 Algemene financiën | 29.370 | 15.459 | 2.674 | 272 | |
| Totaal 9 Financiën en overhead | 29.370 | 15.459 | 2.674 | 272 | |
| Totaal Stortingen | 42.401 | 26.609 | 12.999 | 10.105 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 1 Perspectief voor het landelijk gebied | |||||
| 1.1 Natuur en landschap | |||||
| 1.1.1 Natuur, biodiversiteit en fauna | 5.152 | 361 | 211 | 161 | |
| 1.1.2 Limburgs programma Landelijk Gebied | 2.380 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.3 Landschap | 570 | 90 | 90 | 0 | |
| Totaal 1.1 Natuur en landschap | 8.102 | 451 | 301 | 161 | |
| 1.3 Water | |||||
| 1.3.1 Waterbeheer en waterkwaliteit regionaal systeem | 1.600 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.2 Waterveiligheid Maas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.3 Bodemvitalisering | 525 | 440 | 390 | 0 | |
| Totaal 1.3 Water | 2.125 | 440 | 390 | 0 | |
| Totaal 1 Perspectief voor het landelijk gebied | 10.227 | 891 | 691 | 161 | |
| 2 Samen leven en bestaanszekerheid | |||||
| 2.1 Sociale agenda | |||||
| 2.1.1 Sociale agenda | 3.367 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 2.1 Sociale agenda | 3.367 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2 Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen | |||||
| 2.2.1 Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen | 1.387 | 500 | 500 | 0 | |
| Totaal 2.2 Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen | 1.387 | 500 | 500 | 0 | |
| 2.3 Sport en bewegen | |||||
| 2.3.1 Sport en bewegen | 350 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 2.3 Sport en bewegen | 350 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 2 Samen leven en bestaanszekerheid | 5.103 | 500 | 500 | 0 | |
| 3 Werken aan de toekomstige economie | |||||
| 3.1 Vestigingsklimaat van morgen | |||||
| 3.1.1 Vestigingsklimaat van morgen | 2.848 | 315 | 315 | 0 | |
| 3.1.3 Maastricht Aachen Airport | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 3.1 Vestigingsklimaat van morgen | 2.908 | 315 | 315 | 0 | |
| 3.2 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven | |||||
| 3.2.1 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven | 11.900 | 1.400 | 1.000 | 0 | |
| 3.2.2 Brightlands | 1.762 | 1.297 | 0 | 0 | |
| Totaal 3.2 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven | 13.662 | 2.697 | 1.000 | 0 | |
| 3.3 Een gezonde arbeidsmarkt | |||||
| 3.3.1 Een gezonde arbeidsmarkt | 2.625 | 375 | 225 | 0 | |
| Totaal 3.3 Een gezonde arbeidsmarkt | 2.625 | 375 | 225 | 0 | |
| 3.4 Verduurzaming en circulaire economie | |||||
| 3.4.1 Verduurzaming en circulaire economie | 1.484 | 32 | 32 | 32 | |
| Totaal 3.4 Verduurzaming en circulaire economie | 1.484 | 32 | 32 | 32 | |
| 3.5 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg | |||||
| 3.5.1 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg | 2.245 | 525 | 375 | 0 | |
| Totaal 3.5 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg | 2.245 | 525 | 375 | 0 | |
| Totaal 3 Werken aan de toekomstige economie | 22.925 | 3.944 | 1.947 | 32 | |
| 5 Leefbare steden en dorpen | |||||
| 5.1 Leefbare steden en dorpen | |||||
| 5.1.1 Leefbare steden en dorpen | 8.850 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.1.2 Toekomstbestendige woonruimte | 4.260 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 5.1 Leefbare steden en dorpen | 13.110 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 5 Leefbare steden en dorpen | 13.110 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 Cultuur en erfgoed voor iedereen | |||||
| 6.1 Cultuur | |||||
| 6.1.1 Cultuur | 5.106 | 2.276 | 1.776 | 1.226 | |
| Totaal 6.1 Cultuur | 5.106 | 2.276 | 1.776 | 1.226 | |
| 6.2 Erfgoed | |||||
| 6.2.1 Erfgoed, monumenten en archeologie | 5.277 | 2.645 | 495 | 0 | |
| Totaal 6.2 Erfgoed | 5.277 | 2.645 | 495 | 0 | |
| Totaal 6 Cultuur en erfgoed voor iedereen | 10.383 | 4.921 | 2.271 | 1.226 | |
| 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg | |||||
| 7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid | |||||
| 7.1.1 Mobiliteitsvisie en uitvoeringsprogramma | 12.175 | 1.040 | 3.090 | 0 | |
| Totaal 7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid | 12.175 | 1.040 | 3.090 | 0 | |
| 7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer | |||||
| 7.2.1 Infrastructuur | 2.276 | 2.457 | 3.582 | 4.395 | |
| 7.2.2 Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer | 2.276 | 2.457 | 3.582 | 4.395 | |
| 7.3 Limburg nationaal en internationaal verbonden | |||||
| 7.3.1 Limburg nationaal en internationaal verbonden | 0 | 0 | 4.000 | 0 | |
| Totaal 7.3 Limburg nationaal en internationaal verbonden | 0 | 0 | 4.000 | 0 | |
| Totaal 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg | 14.451 | 3.497 | 10.672 | 4.395 | |
| 8 Provincie midden in de samenleving | |||||
| 8.2 Betrouwbare en integere overheid | |||||
| 8.2.4 Externe relaties en Public Affairs | 600 | 500 | 250 | 0 | |
| Totaal 8.2 Betrouwbare en integere overheid | 600 | 500 | 250 | 0 | |
| Totaal 8 Provincie midden in de samenleving | 600 | 500 | 250 | 0 | |
| 9 Financiën en overhead | |||||
| 9.1 Overhead | |||||
| 9.1.1 Overhead | 2.024 | 1.824 | 1.724 | 224 | |
| Totaal 9.1 Overhead | 2.024 | 1.824 | 1.724 | 224 | |
| 9.2 Algemene financiën | |||||
| 9.2.5 Stelposten en overige financiën | 69.945 | 24.167 | 20.935 | 5.036 | |
| Totaal 9.2 Algemene financiën | 69.945 | 24.167 | 20.935 | 5.036 | |
| Totaal 9 Financiën en overhead | 71.969 | 25.991 | 22.658 | 5.260 | |
| Totaal Onttrekkingen | 148.767 | 40.243 | 38.989 | 11.073 | |
| Saldo mutatie reserves | 106.366 | 13.634 | 25.991 | 968 | |
| Resultaat | 18.481 | 7.921 | 5.754 | 10.299 | |
De programmabegroting heeft 9 begrotingsprogramma’s, die zijn onderverdeeld in meerdere producten. Naast de beleidsindeling van de begroting maken we onderscheid in vier soorten budgetten:
In onderstaande tabel/grafiek treft u de verdeling aan van de begrote baten 2025, gerubriceerd naar de te onderscheiden baten-categorieën, inclusief aanwending van reserves. In deze categorieën zijn de grootste inkomstenbronnen voor de begroting van de Provincie opgenomen. Een aanzienlijk deel van de baten heeft het karakter van algemeen dekkingsmiddel. Dit zijn baten die vrij besteedbaar zijn. Hieronder vallen de opcenten MRB, provinciefonds, renteopbrengsten, dividenden en overige opbrengsten.
