Overzicht van baten en lasten 2024
Voortgang activiteiten
Overzicht van baten en lasten 2024
Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten 2024In onderstaande tabel is de provinciale exploitatierekening opgenomen (in bedrijfseconomische termen wordt gesproken over de verlies en winstrekening). De baten en lasten zijn hierbij toegerekend aan het jaar waar ze betrekking op hebben. Zoals ook genoemd in de inleiding van deze jaarstukken wijkt de indeling van de jaarstukken licht af van de Jaarstukken 2023. Programma's hebben een andere naam gekregen en de volgorde is verandert. Dit om beter aan te sluiten bij de nieuwe kaders van deze Statenperiode.
Exploitatie |
Primitieve begroting 2024 |
Begroting na wijziging 2024 |
Realisatie 2024 |
Verschil begroting na wijziging en realisatie 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
|||||
1 Perspectief voor het landelijk gebied |
|||||
1.1 Natuur en landschap |
|||||
1.1.1 Natuur, biodiversiteit en fauna |
|||||
60470 Exploitatiesubsidie St Het Limburgs Landschap |
1.083 |
1.083 |
1.083 |
0 |
|
60471 Expl subs Natuur en Milieufederatie Limburg |
452 |
452 |
452 |
0 |
|
60472 Exploitatiesubsidie IVN |
274 |
274 |
274 |
0 |
|
60473 Expl subs Natuurhistorisch Genootschap |
116 |
116 |
116 |
0 |
|
60522 Doorberekende personeelskosten |
0 |
2.943 |
2.941 |
3 |
|
60536 Natuurmonitoring |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67630 Rente en aflossing convenantlening |
0 |
378 |
378 |
0 |
|
67995 Bijdr proj Ontwikkelopg Natuur onvoorz |
-38 |
-413 |
-413 |
0 |
|
68167 NL afloop Groenfonds 30 jarig |
2.401 |
2.401 |
2.356 |
45 |
|
68168 Natuur en landschap agrarisch natuurbeheer |
0 |
0 |
-29 |
29 |
|
68169 Natuur en landschap SNL monitoring beheer |
189 |
189 |
147 |
42 |
|
68170 Natuur en landschap organisatiekosten |
2.423 |
2.423 |
1.973 |
450 |
|
68172 N2000 onderzoeken |
0 |
764 |
579 |
185 |
|
68173 N2000 organisatie |
803 |
803 |
840 |
-37 |
|
68174 Wet Natuurbescherming |
2.170 |
2.323 |
2.616 |
-293 |
|
68180 Uitvoeringskosten POP3 uitloop |
720 |
819 |
865 |
-46 |
|
68181 Natuur en landschap ANLB GLBNSP |
3.450 |
3.450 |
3.450 |
0 |
|
68194 N2000 overige |
26 |
26 |
-22 |
49 |
|
68573 Doorberekende personeelskosten |
1.848 |
1.948 |
1.947 |
2 |
|
68574 Doorberekende personeelskosten |
277 |
292 |
292 |
0 |
|
68673 Actieve soortenbescherming |
1.050 |
922 |
532 |
390 |
|
68675 Aanpak invasieve exoten |
315 |
315 |
368 |
-53 |
|
68780 Natuurgebiedenbeheer SVNL |
9.805 |
9.886 |
9.719 |
167 |
|
68914 Subsidie vervoer opvang gewonde wilde dieren |
0 |
125 |
0 |
125 |
|
69023 Subsidieplafond soorten |
0 |
449 |
449 |
0 |
|
69389 Achtervang budgetschuif POP3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69440 Gebiedsontwikkeling Maasheggen |
0 |
375 |
375 |
0 |
|
69469 Subsidieregeling invasieve exoten |
0 |
169 |
169 |
0 |
|
69590 Passieve soortenbescherming |
0 |
35 |
0 |
35 |
|
69591 Faunaschade en schadepreventie |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69611 L16 SPUK Natuur boscompensatie |
0 |
100 |
0 |
100 |
|
69700 Natuur inclusief naisoleren |
630 |
20 |
96 |
-75 |
|
69707 Nadere subsidieregels preventie faunaschade |
0 |
273 |
84 |
189 |
|
69724 Natuur en Landschap Beheer OoijenWanssum |
169 |
169 |
111 |
57 |
|
69851 Exploitatiesubsidie Faunabeheereenheid |
0 |
378 |
378 |
0 |
|
69859 SPUK L29 Monitoring |
0 |
128 |
128 |
0 |
|
69938 Natuurbeheer eigen gronden |
0 |
250 |
48 |
202 |
|
Totaal 1.1.1 Natuur, biodiversiteit en fauna |
28.164 |
33.866 |
32.301 |
1.565 |
|
1.1.2 Limburgs programma Landelijk Gebied |
|||||
68112 Bijdrage ontwikkelopgave Natuur |
6.910 |
6.910 |
6.910 |
0 |
|
68171 N2000 subsidiebeschikkingen |
8.600 |
24.425 |
21.425 |
3.000 |
|
68193 N2000 monitoring |
0 |
10 |
0 |
10 |
|
68924 N2000 beheerplannen uitvoering maatregelen |
16.100 |
2.224 |
-1.476 |
3.700 |
|
69065 L7 SPUK Propositie Heuvelland |
0 |
860 |
110 |
750 |
|
69180 Werkbudget stikstofreductie natuurverbeterin |
0 |
24 |
-17 |
41 |
|
69463 L16 SPUK Natuur subsidieregeling |
18.000 |
34.540 |
8.867 |
25.673 |
|
69467 L16 SPUK Natuur onderzoeksprogr |
0 |
1.996 |
1.830 |
167 |
|
69612 L16 SPUK Natuur uitv overig kostprijsverh |
0 |
8.588 |
1.497 |
7.091 |
|
69664 L8 SPUK MGA1 Vergoeding productierechten |
0 |
1.342 |
1.342 |
0 |
|
69689 Doorberekende personeelskosten |
2.231 |
2.352 |
2.350 |
2 |
|
69694 RPML procesmiddelen |
0 |
2.633 |
2.633 |
0 |
|
69712 L25 SPUK Versnelling transitie land gebied |
0 |
3.343 |
3.320 |
23 |
|
69830 L8 MGA1 koopsom opstallen vrijgesteld |
0 |
10.257 |
9.393 |
864 |
|
69832 L8 MGA1 vergoeding sloopkosten belast |
0 |
2.160 |
1.792 |
368 |
|
69834 MGA1 overige kosten belast KVH |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69852 L8 MGA1 vergoeding zonnepanelen belast |
0 |
516 |
516 |
0 |
|
69895 L32 Regeling uitvoering aanpak Piekbelasting |
0 |
450 |
324 |
126 |
|
69896 Uitvoeringskosten LPLG |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69961 Cofin GLBNSP samenw integr gebiedsontwikk |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal 1.1.2 Limburgs programma Landelijk Gebied |
51.841 |
102.631 |
60.816 |
41.814 |
|
1.1.3 Landschap |
|||||
60518 All4Biodiversity EU Life |
0 |
40 |
13 |
27 |
|
68127 Maasgaard |
0 |
1.076 |
0 |
1.076 |
|
68166 POP3 Leader subsidies |
0 |
11 |
-2 |
14 |
|
68586 Leasetermijnen wagenpark PLA |
6 |
6 |
18 |
-12 |
|
68596 Brandstof wagenpark PLA |
2 |
2 |
3 |
-1 |
|
68676 Grensparken |
160 |
220 |
220 |
0 |
|
68856 Bijdr proj Ontwikkelopg Natuur onvoorz |
0 |
-11 |
14 |
-25 |
|
69197 Nota Landschap verbindt Limburg |
0 |
232 |
227 |
5 |
|
69269 POP3 Leader organisatiekosten |
0 |
0 |
-2 |
2 |
|
69648 Subsidieregeling landschapselementen |
0 |
0 |
99 |
-99 |
|
69649 L25 SPUK Quick wins bv voedselbossen |
0 |
77 |
307 |
-231 |
|
69690 Doorberekende personeelskosten |
832 |
877 |
876 |
1 |
|
69782 Landschapsbeheer |
1.000 |
1.000 |
210 |
790 |
|
69849 Cofin GLBNSP LEADER Weerterland en ZLimburg |
0 |
0 |
241 |
-241 |
|
Totaal 1.1.3 Landschap |
1.999 |
3.528 |
2.222 |
1.306 |
|
Totaal 1.1 Natuur en landschap |
82.004 |
140.025 |
95.340 |
44.686 |
|
1.2 Land- en tuinbouw |
|||||
1.2.1 Land- en tuinbouw |
|||||
68007 Doorberekende personeelskosten |
564 |
0 |
0 |
0 |
|
69226 LLA1a Missiegedreven innoveren Sector |
560 |
0 |
0 |
0 |
|
69230 LLA4 Grensoverschrijdend verbinden |
30 |
0 |
0 |
0 |
|
69658 Uitvoeringskosten GLBNSP |
1.400 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal 1.2.1 Land- en tuinbouw |
2.554 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal 1.2 Land- en tuinbouw |
2.554 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 Water |
|||||
1.3.1 Waterbeheer en waterkwaliteit regionaal systeem |
|||||
60507 L31 Duurzaam Schoon Grondwater 2025 |
0 |
664 |
664 |
0 |
|
63422 Meetnetten grondwaterkwaliteit |
52 |
52 |
52 |
0 |
|
64081 Oppervlaktewater algemeen |
285 |
285 |
281 |
4 |
|
65689 Grondwaterbeheer algemeen |
952 |
470 |
146 |
325 |
|
66046 Grondwatermonitoring |
226 |
541 |
392 |
149 |
|
67990 Deltafonds Limburg |
0 |
454 |
454 |
0 |
|
67991 POP3water |
0 |
-108 |
-108 |
0 |
|
68060 Doorberekende personeelskosten |
543 |
572 |
571 |
1 |
|
68571 Doorberekende personeelskosten oppervlaktew |
185 |
195 |
195 |
0 |
|
68572 Doorberekende personeelskosten grondwater |
370 |
390 |
389 |
0 |
|
68927 Leasetermijnen wagenpark Water |
26 |
25 |
25 |
0 |
|
68928 Brandstof wagenpark Water |
7 |
8 |
8 |
0 |
|
68948 DU Grondwaterbeschermingsgebieden |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69288 Waterprogramma 20222027 |
6.088 |
74 |
74 |
0 |
|
69500 Werkbudget wateroverlast en hoogwater |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69642 Fysieke invest POP3 integraal water par 2a |
0 |
-1 |
-1 |
0 |
|
69739 Klimaatadaptatie |
851 |
0 |
0 |
0 |
|
69856 E87 SPUK Subsidie Deltaplan Hoge Zandgronden |
0 |
0 |
583 |
-583 |
|
69864 SPUK E102 Inhuur personeel BCF |
0 |
4.449 |
2.217 |
2.232 |
|
69866 L31 Duurzaam Schoon Grondwater |
0 |
800 |
605 |
195 |
|
69949 Aanvalsplan waterkwaliteit |
0 |
400 |
0 |
400 |
|
69999 Subsidie riskfactory |
0 |
250 |
250 |
0 |
|
Totaal 1.3.1 Waterbeheer en waterkwaliteit regionaal systeem |
9.583 |
9.520 |
6.796 |
2.723 |
|
1.3.2 Waterveiligheid Maas |
|||||
65052 Procesmiddelen Maasdal |
0 |
125 |
106 |
19 |
|
67349 MP Voorfinanciering hoogwatermaatregelen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67946 Kapitaallasten |
307 |
307 |
307 |
0 |
|
68041 Doorberekende personeelskosten |
619 |
653 |
652 |
1 |
|
68839 Uitgaven OW Ooijen Wanssum exploitatie |
0 |
0 |
61 |
-61 |
|
68907 Koploper Oeffelt MIRT |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69359 Systeemmaatregel Well |
0 |
4.000 |
4.000 |
0 |
|
69361 Systeemmaatregel Baarlo |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
|
69617 Procesmiddelen verkenningsfase WRL |
0 |
365 |
312 |
54 |
|
69663 Systeemmaatregel ThornWessem |
500 |
500 |
0 |
500 |
|
69840 Jachthaven Venlo |
0 |
248 |
0 |
248 |
|
69957 Verkenningskosten Vierwaarden |
0 |
791 |
0 |
791 |
|
Totaal 1.3.2 Waterveiligheid Maas |
2.427 |
6.990 |
5.438 |
1.551 |
|
1.3.3 Bodemvitalisering |
|||||
69953 Bodemvitaliteit |
0 |
325 |
350 |
-25 |
|
Totaal 1.3.3 Bodemvitalisering |
0 |
325 |
350 |
-25 |
|
Totaal 1.3 Water |
12.010 |
16.834 |
12.585 |
4.250 |
|
Totaal 1 Perspectief voor het landelijk gebied |
96.568 |
156.859 |
107.924 |
48.935 |
|
2 Samen leven en bestaanszekerheid |
|||||
2.1 Sociale agenda |
|||||
2.1.1 Sociale agenda |
|||||
60366 Burgerkracht Limburg |
2.759 |
2.759 |
2.768 |
-9 |
|
60594 Actieplan armoede en laaggeletterdheid |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63349 CUBISS Limburg |
1.549 |
1.549 |
1.549 |
0 |
|
63350 Maatschappelijke organisaties subsidie |
3.408 |
3.179 |
3.179 |
0 |
|
63894 Subs regels Bibliotheek en Maatsch 2023 |
350 |
365 |
298 |
67 |
|
65089 Beleidsontwikkeling welzijn en jeugdzorg |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67706 Beleidsregels bibliotheekvernieuwing opdr |
53 |
0 |
0 |
0 |
|
67707 Maatschappelijke organisaties opdrachten |
21 |
21 |
3 |
18 |
|
68016 Doorberekende personeelskosten |
961 |
1.013 |
1.012 |
1 |
|
68570 Doorberekende personeelskosten bibliotheek |
46 |
49 |
49 |
0 |
|
69086 Opstellen uitvoeringsprog Sociale agenda |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69145 SAL 2023 lijn 1 Opgroeien en ontplooen |
0 |
951 |
335 |
616 |
|
69146 SAL 2023 lijn 2 Kans op ontwik en werk |
0 |
132 |
93 |
39 |
|
69152 Subs Regeling Brede Participatie |
0 |
352 |
131 |
221 |
|
69189 Participatie en inclusie vh amendement 50 |
0 |
318 |
0 |
318 |
|
69190 SAL 20202023 amendem 52 Laaggeletterdheid |
150 |
340 |
220 |
120 |
|
69191 SAL 20202023 amendement 52 Armoede |
0 |
65 |
65 |
0 |
|
69218 SAL 2023 Subsidieregeling Sociale Agenda |
0 |
0 |
611 |
-611 |
|
69257 Beleidsbrief Integratie |
0 |
250 |
53 |
197 |
|
69405 Toegankelijkheid zorg motie 2697 |
0 |
164 |
24 |
140 |
|
69448 Programma Vitaal Gezond |
0 |
109 |
16 |
93 |
|
69981 L1 Terugdringen armoede en laaggeletterdheid |
0 |
100 |
220 |
-120 |
|
69982 L2 Veilige kansrijke gezonde jeugd |
0 |
200 |
16 |
184 |
|
69983 L3 Sociale cohesie en eenzaamheid |
0 |
100 |
0 |
100 |
|
Totaal 2.1.1 Sociale agenda |
9.297 |
12.015 |
10.642 |
1.373 |
|
Totaal 2.1 Sociale agenda |
9.297 |
12.015 |
10.642 |
1.373 |
|
2.2 Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen |
|||||
2.2.1 Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen |
|||||
68017 Doorberekende personeelskosten |
184 |
194 |
194 |
0 |
|
68175 Subsidieregeling opruimen drugsafval Limb |
176 |
178 |
176 |
2 |
|
69119 Wijkaanpak Vastenavondkamp Venlo |
518 |
1.207 |
102 |
1.105 |
|
69275 Tegengaan van ondermijning |
0 |
110 |
55 |
55 |
|
69277 Veilig buitengebied |
0 |
150 |
150 |
0 |
|
69984 L3 Procesmiddelen |
0 |
50 |
41 |
9 |
|
Totaal 2.2.1 Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen |
878 |
1.889 |
718 |
1.172 |
|
Totaal 2.2 Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen |
878 |
1.889 |
718 |
1.172 |
|
2.3 Sport en bewegen |
|||||
2.3.1 Sport en bewegen |
|||||
60521 Lijn 4 Subs regeling opleiding jeugdtrainers |
0 |
12 |
0 |
12 |
|
67072 Bijzonder in Beweging |
105 |
0 |
0 |
0 |
|
67885 Subs Regeling Sporttakplatforms |
2.500 |
2.255 |
2.264 |
-9 |
|
68023 Doorberekende personeelskosten |
457 |
482 |
482 |
0 |
|
68647 Jeugdfonds Sport en Cultuur |
79 |
114 |
114 |
0 |
|
69207 Kansrijke vernieuwingen |
0 |
230 |
230 |
0 |
|
69208 Infrastructuur gehandicaptensport |
0 |
18 |
0 |
18 |
|
69209 Subs Regeling Sport en bewegen voor senioren |
0 |
14 |
4 |
10 |
|
69210 Subs Regeling Sport en bewegen voor jeugd |
0 |
45 |
13 |
32 |
|
69312 Subsidieregeling opleiding jeugdtrainers |
0 |
9 |
24 |
-15 |
|
69374 Ondersteuningsstructuur Sport |
1.225 |
1.225 |
305 |
920 |
|
69735 Sport en bewegen voor senioren en jeugd |
0 |
100 |
68 |
32 |
|
69871 lijn4 Subsidieregeling bovenlok evenementen |
0 |
100 |
31 |
69 |
|
69872 lijn4 Subsidieregeling topsport evenementen |
0 |
250 |
246 |
4 |
|
Totaal 2.3.1 Sport en bewegen |
4.367 |
4.854 |
3.781 |
1.073 |
|
Totaal 2.3 Sport en bewegen |
4.367 |
4.854 |
3.781 |
1.073 |
|
Totaal 2 Samen leven en bestaanszekerheid |
14.542 |
18.758 |
15.141 |
3.617 |
|
3 Werken aan de toekomstige economie |
|||||
3.1 Vestigingsklimaat van morgen |
|||||
3.1.1 Vestigingsklimaat van morgen |
|||||
60564 Actielijn Toerisme 322 |
0 |
51 |
0 |
51 |
|
63252 NV Industriebank LIOF |
2.885 |
0 |
0 |
0 |
|
63253 Knelpuntenfonds |
0 |
145 |
145 |
0 |
|
63258 Uitvoeringsprogramma economie en innovatie |
80 |
80 |
66 |
13 |
|
65008 Technische bijstand Europese programmas |
1.180 |
0 |
0 |
0 |
|
67382 Exploitatiesubsidie LHB |
0 |
0 |
-3 |
3 |
|
68000 Doorberekende personeelskosten |
2.792 |
0 |
0 |
0 |
|
68006 Doorberekende personeelskosten |
411 |
434 |
433 |
0 |
|
68267 Procesmiddelen Einstein Telescope |
0 |
900 |
774 |
126 |
|
68554 REBIS |
65 |
0 |
0 |
0 |
|
68926 Partnership TEFAF |
300 |
300 |
300 |
0 |
|
69237 MEB 21 MKB innovatieprogramma LIOF |
1.460 |
0 |
0 |
0 |
|
69239 MITregeling |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
|
69246 MEB 52 Strategisch ondernemerschap |
305 |
460 |
460 |
0 |
|
69247 MEB 53a Bruisend Ecosysteem |
0 |
1.471 |
1.211 |
260 |
|
69253 MEB 74 InternatEconomische Relaties |
0 |
0 |
5 |
-5 |
|
69863 DU Aanpak vakantieparken |
0 |
40 |
0 |
40 |
|
69972 LIOF Trade |
0 |
315 |
473 |
-157 |
|
Totaal 3.1.1 Vestigingsklimaat van morgen |
10.477 |
4.196 |
3.866 |
330 |
|
3.1.2 Industrie en vakmanschap |
|||||
68001 Doorberekende personeelskosten |
730 |
770 |
769 |
1 |
|
69238 MEB 21 BISCI |
0 |
40 |
20 |
20 |
|
69249 MEB 6 Brightlands Inst Supply Chain Man |
387 |
387 |
387 |
0 |
|
69265 Brightsite |
1.500 |
0 |
0 |
0 |
|
69601 SPUK omzetderving watersnoodramp 2021 |
0 |
524 |
339 |
184 |
|
69713 Interreg Crossroads VLNL |
0 |
49 |
49 |
0 |
|
Totaal 3.1.2 Industrie en vakmanschap |
2.617 |
1.769 |
1.564 |
205 |
|
3.1.3 Maastricht Aachen Airport |
|||||
66052 Kapitaallasten |
250 |
250 |
244 |
6 |
|
67719 Vergoeding NEDABkosten luchthaven MAA |
16.400 |
5.500 |
5.500 |
0 |
|
67720 Procesmiddelen ontwikkeling luchthaven MAA |
0 |
110 |
12 |
98 |
|
67753 Stichting Klachtentelefoon MAA |
60 |
60 |
60 |
0 |
|
67893 Exploitatie cargoterminal MAA |
30 |
30 |
16 |
15 |
|
67895 Toev voorz luchthavengeb gebouwen |
76 |
73 |
73 |
0 |
|
68004 Doorberekende personeelskosten |
194 |
205 |
204 |
0 |
|
68569 Doorberekende personeelskosten Klachtentel |
92 |
97 |
97 |
0 |
|
68638 Gemeentelijke bijdragen ivm toekomst MAA |
400 |
400 |
0 |
400 |
|
69220 Kapitaallasten reserve SIS |
0 |
0 |
7.744 |
-7.744 |
|
69639 Procesmiddelen amendement 145 MAA |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69683 Bijdrage Omgevingsfonds MAA |
3.500 |
1.750 |
1.750 |
0 |
|
69749 Vortex schade |
0 |
133 |
0 |
133 |
|
Totaal 3.1.3 Maastricht Aachen Airport |
21.003 |
8.608 |
15.700 |
-7.092 |
|
Totaal 3.1 Vestigingsklimaat van morgen |
34.098 |
14.573 |
21.130 |
-6.557 |
|
3.2 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven |
|||||
3.2.1 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven |
|||||
60508 Cofinanciering Verduurzaming CE actielijn 2 |
0 |
133 |
0 |
133 |
|
60517 Cofin Innovaties maatsch opgaven actielijn 2 |
0 |
649 |
381 |
268 |
|
60542 Procesmiddelen Innovaties Brede MKB 423 |
0 |
100 |
28 |
72 |
|
60568 MIT regeling tlv PR Economie |
0 |
347 |
0 |
347 |
|
60593 Procesmiddelen Innovatief Bedrijfsleven 421 |
0 |
125 |
12 |
113 |
|
67755 Kennisas project ITEM |
400 |
400 |
400 |
0 |
|
67898 University College |
800 |
3.500 |
3.500 |
0 |
|
68002 Doorberekende personeelskosten |
2.447 |
1.264 |
1.262 |
1 |
|
68153 BC Healthy Eating and Food Innovation |
577 |
589 |
589 |
0 |
|
68296 KennisAs project LIME |
650 |
650 |
650 |
0 |
|
68766 CHILL |
500 |
500 |
500 |
0 |
|
68884 Kapitaallasten |
65 |
0 |
0 |
0 |
|
69037 Interregproject Digital DeConstruction |
0 |
0 |
19 |
-19 |
|
69235 MEB 14 Brightlands procesmiddelen |
8 |
0 |
0 |
0 |
|
69268 Europese cofinanciering |
0 |
1.318 |
1.452 |
-134 |
|
69305 CEL LIOF Ontwikkelprogramma |
450 |
0 |
0 |
0 |
|
69446 Procesgelden Nationale en Europese fondsen |
0 |
596 |
400 |
196 |
|
69608 Stelpost BMHC PS 2462022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69609 Stelpost BSSC PS 2462022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69610 Stelpost Brightlandsbreed PS 2462022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69637 Stelpost BCGV Voorjaarsnota 2022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69793 Proj Versterken kennisinfrastructuur BSSC |
600 |
0 |
0 |
0 |
|
69794 Project Smart Health Alliantie Limburg |
500 |
0 |
0 |
0 |
|
69797 Brightstart |
750 |
0 |
0 |
0 |
|
69897 NV Industriebank LIOF |
0 |
2.885 |
2.882 |
3 |
|
69898 Technische bijstand Europese programmas |
0 |
1.180 |
1.173 |
7 |
|
69902 MEB 21 MKB innovatieprogramma LIOF |
0 |
2.704 |
1.736 |
968 |
|
69903 MITregeling |
0 |
1.067 |
832 |
235 |
|
69964 Cofinanciering Verduurzaming CE actielijn 1 |
0 |
133 |
77 |
56 |
|
69965 Cofin Vestigingsklimaat v morgen actielijn 3 |
0 |
86 |
0 |
86 |
|
69966 Cofin Innovaties maatsch opgaven actielijn 1 |
0 |
399 |
251 |
148 |
|
Totaal 3.2.1 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven |
7.748 |
18.626 |
16.147 |
2.479 |
|
3.2.2 Brightlands |
|||||
60505 Procesmiddelen Campussen |
0 |
50 |
19 |
31 |
|
60516 Procesmiddelen BCC BMHC en BSSC |
0 |
33 |
22 |
11 |
|
60520 Procesmiddelen Expo Real |
0 |
97 |
108 |
-11 |
|
60595 Kwartiermaker Brightlands 711 |
0 |
28 |
28 |
0 |
|
67767 Procesmiddelen Kennis As Brightlands |
0 |
30 |
14 |
17 |
|
68215 Procesmiddelen gebiedsontwikkeling BLMHC |
0 |
275 |
250 |
25 |
|
69079 Brightlands Cordinatie |
0 |
36 |
20 |
16 |
|
69083 Procesm Brightlands Chemelot Campus |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69084 Procesm Brightlands Maastricht Health Camp |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69124 Procesmiddelen Smart Services Campus |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69293 Startupprogramma Brightlands 2023 |
0 |
100 |
100 |
0 |
|
69668 Brightlands Office en branding |
0 |
130 |
65 |
65 |
|
69792 Project GRILL |
0 |
874 |
874 |
0 |
|
69798 Regmed XB |
0 |
235 |
235 |
0 |
|
69870 Brightlands Communicatie |
0 |
500 |
500 |
0 |
|
69907 MEB 14 Brightlands procesmiddelen |
0 |
12 |
12 |
0 |
|
69913 Proj Versterken kennisinfrastructuur BSSC |
0 |
600 |
106 |
494 |
|
69914 Project Smart Health Alliantie Limburg |
0 |
500 |
0 |
500 |
|
69915 Brightlands Startup League |
0 |
750 |
750 |
0 |
|
69927 Kapitaallasten |
0 |
65 |
3.575 |
-3.510 |
|
69928 Doorberekende personeelskosten |
0 |
989 |
988 |
1 |
|
Totaal 3.2.2 Brightlands |
0 |
5.305 |
7.666 |
-2.361 |
|
Totaal 3.2 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven |
7.748 |
23.931 |
23.812 |
118 |
|
3.3 Een gezonde arbeidsmarkt |
|||||
3.3.1 Een gezonde arbeidsmarkt |
|||||
60509 Cofin Arbeidsmarkt en onderwijs actielijn 2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60510 Cofin Arbeidsmarkt en onderwijs actielijn 3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68013 Doorberekende personeelskosten |
425 |
448 |
448 |
0 |
|
68091 Arbeidsmarktdata |
70 |
70 |
41 |
30 |
|
69131 GIP Euregio Rijn Waal |
6 |
6 |
6 |
0 |
|
69132 GIP Euregio Rijn Maas Noord |
97 |
97 |
97 |
0 |
|
69133 GIP Aachen Eurode |
187 |
187 |
187 |
0 |
|
69134 GIP Maastricht |
274 |
274 |
274 |
0 |
|
69241 MEB31 Kwalitatief toekomstbest onderwijs |
0 |
41 |
35 |
6 |
|
69242 MEB 32 Veerkrachtige beroepsbevolking |
0 |
0 |
8 |
-8 |
|
69934 Toekomstbestendige onderwijsinfrastructuur 51 |
0 |
260 |
26 |
234 |
|
69935 Toekomstbest en wendbare beroepsbevolking 52 |
0 |
548 |
513 |
35 |
|
69936 Vraag en arbeid in balans 53 |
0 |
388 |
350 |
37 |
|
69967 Cofin Arbeidsmarkt en Onderwijs actielijn 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal 3.3.1 Een gezonde arbeidsmarkt |
1.059 |
2.318 |
1.985 |
334 |
|
Totaal 3.3 Een gezonde arbeidsmarkt |
1.059 |
2.318 |
1.985 |
334 |
|
3.4 Verduurzaming en circulaire economie |
|||||
3.4.1 Verduurzaming en circulaire economie |
|||||
60506 Procesmidd Verduurz en Circ bedrijfsleven |
0 |
5 |
0 |
5 |
|
69082 Procesmiddelen Circulaire Economie |
0 |
18 |
19 |
-1 |
|
69260 CEL actielijn 3 Goede Voorbeeld |
0 |
76 |
40 |
36 |
|
69261 CEL actielijn 1 Omdenken |
0 |
84 |
84 |
0 |
|
69262 CEL actielijn 2 Samenwerking |
0 |
277 |
212 |
65 |
|
69263 CEL actielijn 4 Delen |
0 |
322 |
261 |
61 |
|
69271 Inrichting Technische VeiligheidsCommissie |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69303 CEL actielijn 5 Circulair Agenderen |
0 |
105 |
105 |
0 |
|
69444 Procesmiddelen gebiedsontwikkeling Chemelot |
0 |
205 |
38 |
167 |
|
69638 HORIZONproject SYSCHEMIQ |
0 |
6 |
5 |
1 |
|
69751 Strategisch Integraal Action Plan CE |
0 |
0 |
6 |
-6 |
|
69850 Veilige omgeving Pilot Chemelot |
0 |
54 |
37 |
17 |
|
69892 Full proposal CEL4LIFE 20252028 |
0 |
20 |
0 |
20 |
|
69900 REBIS |
0 |
65 |
65 |
0 |
|
69904 Brightsite |
0 |
2.250 |
2.250 |
0 |
|
69908 CEL LIOF Ontwikkelprogramma |
0 |
450 |
0 |
450 |
|
69929 Doorberekende personeelskosten |
0 |
327 |
327 |
0 |
|
69951 Interreg Europe CHEERS4EU |
0 |
72 |
27 |
45 |
|
Totaal 3.4.1 Verduurzaming en circulaire economie |
0 |
4.337 |
3.477 |
860 |
|
Totaal 3.4 Verduurzaming en circulaire economie |
0 |
4.337 |
3.477 |
860 |
|
3.5 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg |
|||||
3.5.1 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg |
|||||
69227 LLA1b Missiegedreven innoveren Campus |
0 |
227 |
154 |
73 |
|
69228 LLA2 Circulair produceren |
0 |
22 |
21 |
1 |
|
69229 LLA3 Sterker in de marktketen |
0 |
180 |
20 |
160 |
|
69267 LLA1a Transitie GLBPOP naar GLBNSP |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69865 Cofinanciering GLBNSP GroenBlauwdierenwelz |
0 |
3.046 |
241 |
2.805 |
|
69918 Doorberekende personeelskosten |
0 |
594 |
594 |
1 |
|
69919 LLA1a Missiegedreven innoveren Sector |
0 |
1.002 |
250 |
751 |
|
69920 LLA4 Grensoverschrijdend verbinden |
0 |
185 |
157 |
28 |
|
69921 Uitvoeringskosten GLBNSP |
0 |
2.747 |
1.491 |
1.256 |
|
69960 Cofin GLBNSP samenwerking EIP oper groepen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69962 Cofin GLBNSP Kennisverspreiding en informatie |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69968 Cofinanciering Land en tuinbouw |
0 |
500 |
168 |
332 |
|
69978 Opgavegericht innoveren |
0 |
750 |
260 |
490 |
|
69979 Strategisch verbinden |
0 |
345 |
151 |
194 |
|
69980 Limburgse land en tuinbouw in beeld |
0 |
25 |
23 |
2 |
|
Totaal 3.5.1 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg |
0 |
9.624 |
3.530 |
6.093 |
|
Totaal 3.5 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg |
0 |
9.624 |
3.530 |
6.093 |
|
Totaal 3 Werken aan de toekomstige economie |
42.906 |
54.783 |
53.933 |
849 |
|
4 Nieuwe energie en leefmilieu |
|||||
4.1 Nieuwe energie |
|||||
4.1.1 Energie infrastructuur & ruimtelijke inbedding en verduurzaming industrie en bedrijventerreinen |
|||||
60574 Procesmiddelen uitvoeringsplan Duurzaamheid |
0 |
45 |
0 |
45 |
|
67818 Inhuur ivm uitvoering duurzaamheidsmaatr |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67937 Kapitaallasten |
0 |
0 |
11.400 |
-11.400 |
|
68048 Doorberekende personeelskosten |
1.118 |
1.179 |
1.178 |
1 |
|
68698 Warmtenet ZuidLimburg BSA |
0 |
-1.057 |
-1.057 |
0 |
|
68894 Cofinanciering ELENAsubsidie |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69185 Asbestsanering VDL Castings Weert |
0 |
117 |
0 |
117 |
|
69377 SPUK Ontzorgingsprogr maatsch vastgoed |
0 |
1.283 |
409 |
875 |
|
69399 PES 2 AL 1 Toekomstbest infrastructuur |
0 |
55 |
69 |
-14 |
|
69400 PES 2 AL 2 Innovatie en vakmanschap |
0 |
99 |
50 |
49 |
|
69401 PES 2 AL 3 Kansen voor Limburgse warmte |
0 |
50 |
50 |
0 |
|
69402 PES 2 AL 4 Soc eerlijke energietransitie |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69403 PES 2 AL 5 Het Goede voorbeeld |
0 |
25 |
25 |
0 |
|
69426 PES 2 Procesmiddelen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69587 PES2 Nadere Subsidieregels warmtenetten |
0 |
120 |
120 |
0 |
|
69603 PES2 OPZuid energieopslag en omzetting |
0 |
1.626 |
238 |
1.388 |
|
69605 PES2 Subs Aanjagen gem proj verduurz won |
0 |
102 |
100 |
2 |
|
69613 Uitvoeringskosten DU Klimaatakkoord |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69661 SPUK Ontzorging maatsch vastgoed 2e tranche |
0 |
1.128 |
509 |
619 |
|
69760 SPUK CDOKE |
1.573 |
2.210 |
1.358 |
851 |
|
69796 Interreg BLNL MAI Home |
0 |
186 |
186 |
0 |
|
69886 Aanpak energiearmoede toezegging 9012 |
0 |
259 |
50 |
209 |
|
69894 SPUK F44 PMO BO EVI cluster Chemelot |
0 |
292 |
286 |
6 |
|
69975 Cofinanciering Energie Europese subsidies |
0 |
200 |
0 |
200 |
|
69996 Proces en voorbereidingskosten Energie |
0 |
25 |
16 |
9 |
|
Totaal 4.1.1 Energie infrastructuur & ruimtelijke inbedding en verduurzaming industrie en bedrijventerreinen |
2.691 |
7.943 |
14.987 |
-7.044 |
|
4.1.2 Verduurzaming gebouwde omgeving & warmte en grootschalige opwek. |
|||||
69691 Doorberekende personeelskosten |
896 |
944 |
943 |
1 |
|
69946 SPUK Ontzorgingsprogramma bedrijventerreinen |
0 |
640 |
296 |
344 |
|
69947 SPUK J118 Ontzorgingsprogramma MKB procesmidd |
0 |
50 |
7 |
43 |
|
Totaal 4.1.2 Verduurzaming gebouwde omgeving & warmte en grootschalige opwek. |
896 |
1.634 |
1.246 |
388 |
|
Totaal 4.1 Nieuwe energie |
3.587 |
9.577 |
16.233 |
-6.656 |
|
4.2 Gezond en veilig leefmilieu |
|||||
4.2.1 Gezond en veilig leefmilieu |
|||||
63391 Uitvoering NMP BWL |
49 |
0 |
0 |
0 |
|
63968 Ontwikkeling milieubeleid BWL |
54 |
0 |
0 |
0 |
|
67641 Procesmiddelen milieuadvies |
58 |
161 |
93 |
69 |
|
68051 Doorberekende personeelskosten |
922 |
972 |
971 |
1 |
|
68637 Impuls omgevingsveiligheid |
50 |
50 |
14 |
36 |
|
69388 Procesgeld militaire luchthavens |
9 |
37 |
45 |
-8 |
|
69665 SPUK SLA 2203318662 Meetstations veehouderij |
0 |
56 |
37 |
20 |
|
69666 SPUK SLA 2203318626 Meetstations grens |
0 |
61 |
34 |
27 |
|
69667 SPUK SLA 2203318606 Meetnet ultrafijnstof |
0 |
182 |
74 |
109 |
|
69742 Verbetering leefomgeving |
0 |
112 |
86 |
26 |
|
69997 Proces en voorbereidingskosten Leefmilieu |
0 |
63 |
0 |
63 |
|
Totaal 4.2.1 Gezond en veilig leefmilieu |
1.142 |
1.696 |
1.354 |
342 |
|
4.2.2 Vergunningen, toezicht en handhaving |
|||||
60531 DU Versterking vergunningverl maatwerkaanpak |
0 |
91 |
112 |
-20 |
|
63119 Procesmiddelen VTH |
38 |
129 |
32 |
97 |
|
63120 Toezicht en handhaving |
36 |
0 |
0 |
0 |
|
63121 Peilwerkzaamheden ontgrondingsvergunningen |
12 |
0 |
0 |
0 |
|
63122 Bestuursdwang |
124 |
124 |
23 |
101 |
|
63123 Wet Hygveiligheid zweminrichtcatCD |
94 |
120 |
126 |
-6 |
|
63127 Milieu Klachten Telefoon |
11 |
11 |
12 |
-1 |
|
63736 Handhavingsbeleidprocedures |
44 |
0 |
0 |
0 |
|
64038 Groene Brigade |
26 |
96 |
83 |
14 |
|
67594 Provinciale bijdrage RUDNoord |
94 |
218 |
218 |
0 |
|
67955 Kapitaallasten |
7 |
7 |
7 |
0 |
|
68053 Doorberekende personeelskosten |
6.663 |
7.023 |
7.017 |
6 |
|
68119 DU Besluit Risico Zware Ongevallen BRZO |
158 |
137 |
126 |
11 |
|
68584 Leasetermijnen wagenpark VTH |
120 |
120 |
108 |
13 |
|
68594 Brandstof wagenpark VTH |
23 |
23 |
17 |
6 |
|
68871 Provinciale bijdrage RUDZLODZL |
10.119 |
11.339 |
11.339 |
0 |
|
69722 Kapitaallasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69783 DU Hergebruik stedelijk afvalwater |
21 |
42 |
0 |
42 |
|
69803 Stelpost ZRKvoorstellen VTH |
434 |
0 |
0 |
0 |
|
69990 Uitvoering bodemsanering |
0 |
685 |
60 |
625 |
|
Totaal 4.2.2 Vergunningen, toezicht en handhaving |
18.023 |
20.166 |
19.280 |
886 |
|
Totaal 4.2 Gezond en veilig leefmilieu |
19.165 |
21.863 |
20.634 |
1.229 |
|
Totaal 4 Nieuwe energie en leefmilieu |
22.752 |
31.439 |
36.866 |
-5.427 |
|
5 Leefbare steden en dorpen |
|||||
5.1 Leefbare steden en dorpen |
|||||
5.1.1 Leefbare steden en dorpen |
|||||
68024 Doorberekende personeelskosten |
564 |
594 |
594 |
1 |
|
69175 Procesmiddelen Kwaliteit Limburgse Centra |
0 |
65 |
3 |
62 |
|
69270 Subsidie Gemeenschapsaccommodaties 2024 |
0 |
500 |
498 |
2 |
|
69329 Samenwerkingsagenda gemeente Vaals |
0 |
268 |
0 |
268 |
|
69363 1e Samenwerkingsagenda gemeente Landgraaf |
0 |
290 |
290 |
0 |
|
69382 1e Samenwerkingsagenda gem Horst ad Maas |
175 |
0 |
0 |
0 |
|
69456 Samenwerkingsagenda gemeente Brunssum |
1.000 |
1.000 |
0 |
1.000 |
|
69618 Samenwerkingsagenda gemeente Venlo |
0 |
3.000 |
0 |
3.000 |
|
69651 Samenwerkingsagenda gemeente Beekdaelen |
0 |
1.000 |
1.000 |
0 |
|
69684 2e Samenwerkingsagenda gemeente Weert |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69701 2e Samenwerkingsagenda gemeente Peel en Maas |
750 |
750 |
750 |
0 |
|
69702 Samenwerkingsagenda gemeente Heerlen |
0 |
1.000 |
1.000 |
0 |
|
69709 2e Samenwerkingsagenda gemeente Maastricht |
1.600 |
0 |
155 |
-155 |
|
69710 2e Samenwerkingsagenda Horst aan de Maas |
1.500 |
1.500 |
0 |
1.500 |
|
69719 Samenwerkingsagenda gemeente Stein |
600 |
600 |
0 |
600 |
|
69725 Samenwerkingsagenda gemeente Maasgouw |
250 |
250 |
0 |
250 |
|
69888 Proces en voorbereidingskst PR Leefbaarheid |
0 |
250 |
100 |
150 |
|
69988 Leefbaarheid |
0 |
1.750 |
23 |
1.727 |
|
Totaal 5.1.1 Leefbare steden en dorpen |
6.439 |
12.817 |
4.413 |
8.403 |
|
5.1.2 Toekomstbestendige woonruimte |
|||||
60570 Limburg Centraal |
0 |
0 |
15 |
-15 |
|
63206 Stim nieuwe ontw volkshuisvesting |
14 |
17 |
1 |
17 |
|
68038 Doorberekende personeelskosten |
1.946 |
2.051 |
2.049 |
2 |
|
68723 Actieplan Wonen Zuid Limburg |
0 |
12 |
3 |
9 |
|
68821 Grensoverschrijdende woonmonitor EMR |
0 |
37 |
0 |
37 |
|
69116 Gebiedsontwikkeling Rolduckerveld TLW |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69193 Subsidieregels Stimulering Wonen 20202023 |
0 |
497 |
293 |
205 |
|
69194 Versnellen Limburgse Agenda Wonen |
0 |
0 |
3 |
-3 |
|
69195 Fundament Limburgse Agenda Wonen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69378 SPUK Flex inzet ondersteuning woningbouw |
0 |
8 |
-4 |
12 |
|
69619 Subs Onderst Anal KK woningb proj |
0 |
166 |
43 |
124 |
|
69630 Motie 2786 Aanvalslpan Limb woningmarkt |
0 |
31 |
0 |
31 |
|
69650 Cofinanciering SPUK Flex woningbouw 2e tr |
0 |
332 |
255 |
77 |
|
69657 SPUK Woondeals |
0 |
244 |
101 |
143 |
|
69685 SPUK Flex inzet onderst woningbouw 2e tranch |
0 |
680 |
96 |
584 |
|
69860 Proces en voorbereidingsmiddelen PR Wonen |
0 |
250 |
7 |
243 |
|
69868 SPUK Woondeals 2e tranche |
0 |
321 |
99 |
222 |
|
69989 Woondeals Provincie |
0 |
875 |
0 |
875 |
|
Totaal 5.1.2 Toekomstbestendige woonruimte |
1.959 |
5.522 |
2.960 |
2.562 |
|
5.1.3 Kwaliteit met minder ruimte |
|||||
60572 DU Novex de Peel |
0 |
125 |
0 |
125 |
|
60573 DU Novex ZuidLimburg |
0 |
63 |
0 |
63 |
|
60665 DU Omgevingswet |
0 |
0 |
38 |
-38 |
|
63392 Provinciale Cie Omgevingsvraagstukken |
15 |
15 |
0 |
15 |
|
63398 Ontwikkelingsgericht werken |
134 |
145 |
58 |
87 |
|
63401 Budget RO internationaal |
17 |
17 |
5 |
12 |
|
63992 Provinciale Omgevingsvisie |
218 |
216 |
108 |
108 |
|
65438 Kostprijs projecten |
0 |
0 |
324 |
-324 |
|
65443 Algemene kosten |
61 |
61 |
56 |
5 |
|
65444 Beheer onroerende eigendommen |
428 |
428 |
397 |
31 |
|
67543 Baten en lasten exploitatie grondprojecten |
0 |
0 |
-320 |
320 |
|
67942 Kapitaallasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68040 Doorberekende personeelskosten |
3.641 |
3.838 |
3.834 |
4 |
|
68803 Onderz ontwikkellocatie Oostflank Brunssum |
0 |
239 |
50 |
189 |
|
69383 Proceskosten NOVIgebied ZuidLimburg |
0 |
37 |
0 |
37 |
|
69544 Voorziening BIE IPSYard |
0 |
0 |
586 |
-586 |
|
69592 Proceskosten NOVEX de Peel |
0 |
83 |
143 |
-59 |
|
69593 SPUK Novi de Peel |
0 |
84 |
231 |
-146 |
|
69596 SPUK NOVI ZuidLimburg |
0 |
92 |
0 |
92 |
|
69862 DU POVI |
0 |
175 |
0 |
175 |
|
Totaal 5.1.3 Kwaliteit met minder ruimte |
4.515 |
5.618 |
5.511 |
107 |
|
5.1.4 Bodem en ondergrond |
|||||
60515 SPUK diffuus lood Geuldal |
0 |
29 |
4 |
25 |
|
65435 Bodemsanering in eigen beheer SEB |
28 |
28 |
2 |
26 |
|
68052 Doorberekende personeelskosten |
409 |
431 |
430 |
0 |
|
68196 Actieprogramma bodem en ondergrond |
0 |
263 |
70 |
192 |
|
68297 Procesmiddelen project mijnwaterschade |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68710 Maatregelen naijl effect steenkoolwinning |
630 |
608 |
566 |
42 |
|
68711 Provinciefonds DU effect steenkoolwinning |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68984 Woningen Gulikstraat Eygelshoven |
0 |
25 |
4 |
21 |
|
69443 Plan van aanpak 20 bodemsanering Chemelot |
0 |
18 |
6 |
12 |
|
69824 SPUK Afvoer grondsanering de Straat Roermond |
0 |
3.212 |
50 |
3.162 |
|
69853 SPUK PFAS broninventarisatie |
0 |
118 |
72 |
46 |
|
Totaal 5.1.4 Bodem en ondergrond |
1.066 |
4.730 |
1.204 |
3.526 |
|
Totaal 5.1 Leefbare steden en dorpen |
13.979 |
28.686 |
14.088 |
14.598 |
|
Totaal 5 Leefbare steden en dorpen |
13.979 |
28.686 |
14.088 |
14.598 |
|
6 Cultuur en erfgoed voor iedereen |
|||||
6.1 Cultuur |
|||||
6.1.1 Cultuur |
|||||
60341 Huis voor de Kunsten |
2.135 |
2.100 |
2.100 |
0 |
|
60502 Grote volksculturele evenementen |
0 |
60 |
0 |
60 |
|
60503 Nieuwe ontwikkelingen Cultuur |
0 |
200 |
203 |
-3 |
|
60525 Subs bovenlok Evenementen PR SA lijn 624 |
0 |
34 |
10 |
24 |
|
60592 Limburgse musea compensatie energiekst 2024 |
0 |
462 |
462 |
0 |
|
63344 Beleidsontwikkeling cultuur Cultuurtank |
95 |
95 |
44 |
51 |
|
63373 Bonnefantenmuseum toevoeging voorziening |
318 |
303 |
303 |
0 |
|
63374 Limburgs Museum Venlo toev voorziening |
269 |
257 |
257 |
0 |
|
63375 Museumplein Limburg toev voorz |
260 |
247 |
247 |
0 |
|
63377 Subs Regeling Cultuurplaninstellingen |
3.021 |
3.021 |
3.111 |
-91 |
|
63997 Bonnefantenmuseum belasting en verzek |
38 |
38 |
55 |
-17 |
|
63998 Limburgs Museum belasting en verzek |
61 |
61 |
59 |
2 |
|
63999 Museumplein Limburg belasting en verzek |
123 |
123 |
115 |
8 |
|
64023 Bonnefantenmuseum |
6.342 |
6.342 |
6.342 |
0 |
|
64024 Limburgs Museum Venlo |
4.764 |
5.064 |
4.764 |
300 |
|
64025 Stichting Discovery Museum |
5.084 |
5.084 |
5.097 |
-13 |
|
67452 Bijdrage philharmonie ZuidNederland |
2.033 |
2.033 |
2.134 |
-102 |
|
67704 Beleidskader cultuur opdrachten |
0 |
160 |
160 |
0 |
|
67766 Filmfonds Limburg |
400 |
400 |
400 |
0 |
|
67918 Kapitaallasten |
362 |
362 |
362 |
0 |
|
68018 Doorberekende personeelskosten |
1.026 |
1.081 |
1.080 |
1 |
|
68159 Subsidieregeling festivals en evenementen |
0 |
550 |
404 |
146 |
|
68160 Subs Regeling Grensover Cult samenwerking |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68163 Subsidieregeling Subinfrastructuur |
1.020 |
1.020 |
1.020 |
0 |
|
68258 Cultuureducatie met Kwaliteit 20212024 |
631 |
631 |
631 |
0 |
|
68736 Stichting Popmuziek Limburg |
365 |
765 |
565 |
200 |
|
68814 Cultuurtank Limburg |
130 |
140 |
169 |
-29 |
|
68887 Kapitaallasten BR Creative City |
706 |
706 |
706 |
0 |
|
68888 Kapitaallasten BR Limburgs Museum |
187 |
187 |
187 |
0 |
|
68891 Kapitaallasten BR duurzaamheid gebouwen |
82 |
82 |
82 |
0 |
|
69137 Subs Regeling bovenlok evenementen 2023 |
0 |
286 |
255 |
32 |
|
69309 Stichting Van Eyck |
195 |
195 |
205 |
-10 |
|
69310 Stichting Opera Zuid |
423 |
423 |
444 |
-21 |
|
69418 Muziekbonden |
510 |
510 |
510 |
0 |
|
69457 SPUK Impuls regionale cult infrastructuur |
333 |
333 |
333 |
0 |
|
69616 Comp Corona 2021 Culturele instellingen |
0 |
150 |
150 |
0 |
|
69647 Nadere subsidieregels Cultuur |
225 |
0 |
0 |
0 |
|
69748 Subsidieregeling Cult infrastructuur 2528 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69858 Limburgse taal |
0 |
1.032 |
335 |
697 |
|
69876 Voordekunst |
0 |
500 |
500 |
0 |
|
69877 Matching Basis Infrastructuur |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69939 Visitatie provinciale musea |
0 |
150 |
60 |
90 |
|
69940 Limburgs Museum versterking N en M Limburg |
0 |
250 |
0 |
250 |
|
69952 Subsidieregeling Carnavalsevenementen |
0 |
60 |
60 |
0 |
|
Totaal 6.1.1 Cultuur |
31.139 |
35.499 |
33.922 |
1.577 |
|
Totaal 6.1 Cultuur |
31.139 |
35.499 |
33.922 |
1.577 |
|
6.2 Erfgoed |
|||||
6.2.1 Erfgoed, monumenten en archeologie |
|||||
60340 Sociaal Historisch Centrum Limburg |
543 |
543 |
543 |
0 |
|
60354 Steunpunt Archeologie en Monumenten |
153 |
153 |
153 |
0 |
|
60477 Monumentenwacht |
747 |
747 |
747 |
0 |
|
60501 Subsidieregeling Kerken 20242027 |
0 |
0 |
600 |
-600 |
|
60504 Nieuwe ontwikkelingen Erfgoed |
0 |
50 |
8 |
43 |
|
60513 Nadere Subsidieregels Monulisa 20252027 |
0 |
600 |
300 |
300 |
|
60907 Limb Geschied en Oudheidk Genootschap |
230 |
230 |
230 |
0 |
|
63459 Uitvoering archeologiebeleid |
255 |
0 |
0 |
0 |
|
65087 Stichting Restauratie Atelier Limburg |
503 |
503 |
503 |
0 |
|
65481 Depot bodemvondsten |
109 |
109 |
108 |
1 |
|
65753 DUuitkering restauratie rijksmonumenten |
1.939 |
0 |
0 |
0 |
|
67635 Archeol onderz Maaspark Well oud ILG |
396 |
656 |
859 |
-203 |
|
67919 Kapitaallasten |
3 |
3 |
3 |
0 |
|
68019 Doorberekende personeelskosten |
1.286 |
1.355 |
1.354 |
1 |
|
68222 Erfgoedlab |
76 |
76 |
71 |
5 |
|
68224 Actualisatie Cultuurhistorische Waardenkaart |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68229 Subs Regeling Kerkenprogramma |
0 |
2.446 |
2.353 |
93 |
|
68230 Bijdrage aan grote projecten |
0 |
3.394 |
994 |
2.400 |
|
68232 Restauratie monumenten |
1.498 |
729 |
740 |
-10 |
|
68234 Inspelen op incidentele ontwikkelingen |
8 |
540 |
140 |
400 |
|
68256 Erfgoed OLS |
108 |
108 |
50 |
58 |
|
68269 Beleidsmiddelen erfgoed |
103 |
358 |
53 |
305 |
|
68650 Publieksfunctie De Vondst |
0 |
90 |
59 |
31 |
|
68728 Via Belgica |
0 |
80 |
72 |
8 |
|
68753 Subsidieregel restauratieopgaven monumenten |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69155 Subsidieregeling lokale en regionale musea |
0 |
100 |
98 |
2 |
|
69157 Erfgoed breed |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69291 Subsidieregeling Archeologie |
0 |
520 |
464 |
56 |
|
69292 Subsidieregeling Klein Limburgs Erfgoed |
0 |
240 |
117 |
124 |
|
69501 Europees erfgoedlabel |
0 |
903 |
889 |
14 |
|
69563 Bijdrage provincie Via Belgica |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69571 Subsidieregels Erfgoed 3 Limb Taal |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69576 Subsidieregel Erfgoed 6 Verhalen erfgoed |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69726 Subsidieregeling Coperatieve projecten CEL |
0 |
140 |
120 |
20 |
|
69727 Subsidieregel Erfgoed 2 Federatie OLS 2023 |
0 |
20 |
0 |
20 |
|
69728 Subsidieregel Erfgoed 2 Schutterijen 2023 |
0 |
20 |
15 |
5 |
|
69729 Subsidieregeling Limburgse taal |
0 |
95 |
146 |
-51 |
|
69731 Subsidieregel Erfgoed 4 Dig Publieksproj 23 |
0 |
150 |
102 |
48 |
|
69733 Subsidieregel Erfgoed5 Verenig en vrijw 23 |
0 |
40 |
3 |
38 |
|
69734 Subsidieregel Erfgoed6 Verhalen erfgoed 2023 |
0 |
60 |
49 |
11 |
|
69738 Ontwikkeling Kloosterdorp Steyl |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69750 Hoes veur t Limburgs |
79 |
79 |
79 |
0 |
|
69764 Limburgse taal |
1.100 |
0 |
0 |
0 |
|
69861 DU Gebiedsbiografie |
0 |
41 |
0 |
41 |
|
69878 Stichting Liberation Route Limburg |
0 |
15 |
15 |
0 |
|
69884 Romeins museum Heerlen Thermenmuseum |
0 |
1.000 |
0 |
1.000 |
|
69885 Restauratie Openluchttheater De Lichtenberg |
0 |
379 |
379 |
0 |
|
Totaal 6.2.1 Erfgoed, monumenten en archeologie |
9.135 |
16.572 |
12.415 |
4.158 |
|
Totaal 6.2 Erfgoed |
9.135 |
16.572 |
12.415 |
4.158 |
|
Totaal 6 Cultuur en erfgoed voor iedereen |
40.275 |
52.071 |
46.336 |
5.735 |
|
7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg |
|||||
7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid |
|||||
7.1.1 Mobiliteitsvisie en uitvoeringsprogramma |
|||||
60109 Reg Org Verkeersv Limb |
804 |
774 |
473 |
301 |
|
60523 Doelgroepenaanpak Gedragsbenvl Verkeersv |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60540 SPUK Tijdel reg SVD mobiliteitsinfra 2327 |
0 |
2.052 |
1.693 |
359 |
|
60555 SPUK Regionale Aanpak Laadinfra Zuid E106B |
0 |
63 |
6 |
57 |
|
67130 Procesmiddelen mobiliteit |
210 |
160 |
122 |
38 |
|
67625 Samenwerking Blueports |
35 |
35 |
32 |
3 |
|
67862 Verkeers en vervoersmanagement |
1.001 |
801 |
739 |
62 |
|
67929 Kapitaallasten |
26 |
26 |
26 |
0 |
|
67931 Kapitaallasten |
27 |
27 |
27 |
0 |
|
68029 Doorberekende personeelskosten |
2.413 |
2.544 |
2.541 |
2 |
|
68187 Rotonde Voorterstraat voorheen N300 |
0 |
1.250 |
250 |
1.000 |
|
68190 SmartwayZNL |
500 |
4.804 |
4.804 |
0 |
|
68844 Fietsverbinding HeuvellandParkstad |
0 |
160 |
0 |
160 |
|
68952 Langjarige verplichtingen |
368 |
368 |
347 |
21 |
|
69163 Minder Hinder Aanpak BO MIRT |
0 |
110 |
0 |
110 |
|
69164 Nat Agenda Laadinfrastructuur BO MIRT |
0 |
520 |
9 |
510 |
|
69165 Digitalisering oa Data Top 15BO MIRT |
0 |
223 |
146 |
77 |
|
69166 Procesmiddelen Goederencorridor BO MIRT |
0 |
0 |
50 |
-50 |
|
69168 Clean Energie Hubs BO MIRT |
0 |
29 |
25 |
4 |
|
69172 Beleidskader Fiets Fietsprojecten |
1.139 |
936 |
632 |
303 |
|
69198 Subsidieregels doortrappen 2024 |
0 |
100 |
36 |
64 |
|
69199 Beleidskader Fiets onderzoek |
0 |
77 |
75 |
2 |
|
69200 Snelfietsroute BeekElslooChemelot |
1.203 |
1.690 |
145 |
1.545 |
|
69202 Dwarsverbindingen project A2 t Vonderen |
0 |
750 |
750 |
0 |
|
69204 Doorontwikkeling verkeersmeetnet |
328 |
328 |
164 |
164 |
|
69205 Doorontwikkeling verkeersmodel |
151 |
151 |
52 |
99 |
|
69290 Verkeerseducatiebeleid Limburg |
1.020 |
1.476 |
916 |
560 |
|
69326 Slim veilig duurzaam |
1.500 |
2.622 |
1.418 |
1.204 |
|
69427 A67A73 Parallelbaan Zaarderheiken |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69468 Verkeerseducatiebeleid Limburg comp BTW |
116 |
116 |
148 |
-32 |
|
69497 SPUK Verkeersinfrastructuur 2021 BO MIRT |
250 |
1.126 |
1.026 |
100 |
|
69635 SPUK Versterking havenvoorziening |
250 |
0 |
0 |
0 |
|
69889 Procesmiddelen WAhaven Roermond |
0 |
50 |
32 |
18 |
|
Totaal 7.1.1 Mobiliteitsvisie en uitvoeringsprogramma |
11.342 |
23.368 |
16.686 |
6.682 |
|
Totaal 7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid |
11.342 |
23.368 |
16.686 |
6.682 |
|
7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer |
|||||
7.2.1 Infrastructuur |
|||||
63280 Wegbeheer algemene kosten |
189 |
556 |
503 |
53 |
|
63284 Middelen |
147 |
81 |
52 |
29 |
|
63285 Schade aan provinciale wegen declarabel |
248 |
248 |
898 |
-650 |
|
63286 Schade aan prov wegennietdeclarabel |
54 |
54 |
68 |
-13 |
|
63287 Recognities |
105 |
150 |
145 |
5 |
|
63288 Klussenbestek |
341 |
500 |
473 |
27 |
|
63289 Groen incl faunavoorziening |
32 |
772 |
64 |
707 |
|
63292 Bebording bebakening en wegmeubilair |
121 |
1 |
3 |
-2 |
|
63293 Openbare verlichting |
368 |
1.121 |
776 |
345 |
|
63294 Bewegwijzering UT GMS |
221 |
167 |
143 |
25 |
|
63295 Verkeersregelinstallaties VRI |
252 |
435 |
-95 |
530 |
|
63297 Afwatering incl oppervlaktewater |
155 |
16 |
144 |
-128 |
|
63298 Gladheidsbestrijding |
1.566 |
1.927 |
2.192 |
-264 |
|
63300 Incidentmanagement |
369 |
768 |
714 |
55 |
|
63301 Verhardingen |
3.150 |
94 |
5 |
89 |
|
63303 Kunstwerken incl geluidsvoorzieningen |
709 |
1.032 |
314 |
719 |
|
63823 Contract CFOOR |
4.468 |
4.348 |
4.489 |
-141 |
|
64075 Schade door diefstal wegmeubilair |
8 |
8 |
0 |
7 |
|
65580 Klein onderhoud steunpunten wegen |
55 |
55 |
52 |
3 |
|
65581 Toev odhvoorziening steunpunten wegen |
106 |
101 |
101 |
0 |
|
67768 Exploitatiesubsidie ZLSM |
249 |
249 |
249 |
0 |
|
67773 Onderhoudsplan infra en opstallen ZLSM |
0 |
0 |
187 |
-187 |
|
67933 Kapitaallasten infraprojecten |
8.457 |
7.665 |
7.663 |
2 |
|
67934 Kapitaallasten BPL |
4.207 |
3.838 |
3.838 |
0 |
|
67935 Kapitaallasten bruteringsreserve N280 |
1.022 |
1.106 |
1.106 |
0 |
|
68033 Doorberekende personeelskosten |
10.080 |
10.625 |
10.615 |
10 |
|
68580 Leasetermijnen wagenpark provinciale wegen |
450 |
450 |
466 |
-16 |
|
68590 Brandstof wagenpark provinciale wegen |
100 |
100 |
125 |
-25 |
|
68825 Markering |
29 |
29 |
0 |
29 |
|
68827 Overige electrische installaties |
121 |
193 |
111 |
83 |
|
68828 Verkeersveiligheid |
58 |
0 |
0 |
0 |
|
68829 Wegaanleg algemene kosten |
58 |
58 |
51 |
7 |
|
68830 OMOP verhardingen |
5.945 |
16.997 |
17.286 |
-290 |
|
68831 Groot onderhoud kunstwerken contract |
551 |
900 |
909 |
-9 |
|
68832 Onderhoudscontract openbare verlichting |
346 |
260 |
251 |
9 |
|
68833 Onderhoudscontracten automaten VRA |
158 |
200 |
181 |
19 |
|
68834 Onderhoudscontract buiteninstallatie VRI |
173 |
296 |
330 |
-34 |
|
68852 Kapitaallasten |
204 |
0 |
0 |
0 |
|
69029 Kapitaallasten brut res VDLNedcar |
570 |
117 |
117 |
0 |
|
69192 Beheer en onderhoud DRIS |
95 |
191 |
57 |
134 |
|
69264 Kapitaallasten N266 |
-64 |
22 |
22 |
0 |
|
69299 Kapitaallasten steunpunten |
7 |
7 |
7 |
0 |
|
69386 Urgente functionele verkeersveiligheidzaken |
131 |
131 |
65 |
67 |
|
69415 Overdracht wegvak N270 bodemsanering |
200 |
0 |
0 |
0 |
|
69562 Voorbereidingskosten uitrol iVRIs |
0 |
167 |
17 |
149 |
|
69634 Kapitaallasten BR N270 OoijenWanssum |
721 |
721 |
721 |
0 |
|
69721 Kapitaallasten N270 OoijenWanssum |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69740 Stelpost kaplst nota infrastrkapitaalgoed |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69741 Stelpost kapitaallasten Risicocomponent |
1.915 |
0 |
0 |
0 |
|
69762 Stelpost nota kapitaalgoederen exploitatie |
11.572 |
0 |
0 |
0 |
|
69763 Stelpost nota kapitaalgoederen kapitaallast |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69765 Stelpost verlenging afschr termkapitaallast |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69847 DU Verkeersveiligheid |
0 |
188 |
35 |
153 |
|
Totaal 7.2.1 Infrastructuur |
60.015 |
56.943 |
55.449 |
1.494 |
|
7.2.2 Openbaar vervoer |
|||||
60524 DU Voorkomen tariefstijgingen reg OV tarief |
0 |
6.931 |
6.931 |
0 |
|
60527 DU OV aanbod verbeteren en op peil houden |
0 |
6.994 |
0 |
6.994 |
|
60528 DU Herijking vergoeding studenten reisproduct |
0 |
9.353 |
9.353 |
0 |
|
67867 OVconcessie 1631 exploitatie |
72.706 |
75.301 |
75.175 |
126 |
|
67869 OVconcessie 1631 ontwikkelruimte |
293 |
293 |
193 |
99 |
|
67872 OV projecten |
105 |
0 |
0 |
0 |
|
67873 OV projecten monitoring en bedrijfsvoering |
305 |
410 |
436 |
-27 |
|
67874 OV Beheer en onderhoud spoor |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68032 Doorberekende personeelskosten |
984 |
1.038 |
1.037 |
1 |
|
68184 OV Concessie 20162031 Wensbus |
33 |
33 |
17 |
16 |
|
68785 Pilot Mobility as a Service MaaS |
0 |
150 |
182 |
-32 |
|
68849 Kapitaallasten |
66 |
66 |
66 |
0 |
|
68966 Nadere subsidieregel de Wensbus |
0 |
392 |
197 |
195 |
|
69211 Procesmiddelen concessieverlenging |
0 |
347 |
-43 |
390 |
|
69284 SPUK Programma ERTMS |
0 |
2.900 |
2.900 |
0 |
|
69385 Versnellingskansen openbaar vervoer |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69454 Uitvoeringskosten subsidieregel de Wensbus |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69458 SPUK Beschikbaarheidsvergoeding 2021 |
0 |
360 |
360 |
0 |
|
69557 Herinrichting stationsomgeving Venray |
218 |
2.164 |
57 |
2.107 |
|
69791 SPUK Beschikbaarheidsvergoeding 2022 |
0 |
0 |
-78 |
78 |
|
Totaal 7.2.2 Openbaar vervoer |
74.709 |
106.729 |
96.782 |
9.947 |
|
Totaal 7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer |
134.724 |
163.671 |
152.231 |
11.441 |
|
7.3 Limburg nationaal en internationaal verbonden |
|||||
7.3.1 Limburg nationaal en internationaal verbonden |
|||||
67928 Kapitaallasten |
103 |
9 |
9 |
0 |
|
68031 Doorberekende personeelskosten |
601 |
633 |
633 |
1 |
|
68850 Kapitaallasten |
1.986 |
1.822 |
1.822 |
0 |
|
69311 Inframaatregelen WeertHamontAntwerpen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69411 CEF1 Rhombus Works proceskosten |
0 |
18 |
15 |
4 |
|
69656 CEF2 Rhombus Studys proceskosten |
0 |
194 |
20 |
175 |
|
69826 CEF1 Rhombus Works partners |
1.013 |
693 |
265 |
428 |
|
69827 CEF2 Rhombus Studys partners |
6.251 |
1.590 |
1.310 |
280 |
|
69941 CEF3 Rhombus Upside II proceskosten |
0 |
86 |
78 |
8 |
|
69942 CEF3 Rhombus Upside II partners |
0 |
2.522 |
1.595 |
927 |
|
Totaal 7.3.1 Limburg nationaal en internationaal verbonden |
9.953 |
7.567 |
5.746 |
1.821 |
|
Totaal 7.3 Limburg nationaal en internationaal verbonden |
9.953 |
7.567 |
5.746 |
1.821 |
|
Totaal 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg |
156.020 |
194.606 |
174.662 |
19.944 |
|
8 Provincie midden in de samenleving |
|||||
8.1 Regiodeals |
|||||
8.1.1 Regiodeals |
|||||
60587 T4 Programma Veiligheid 2e tranche |
0 |
630 |
283 |
347 |
|
68037 Doorberekende personeelskosten |
360 |
380 |
380 |
0 |
|
69129 Center Court voor Gezondheid |
0 |
1.357 |
116 |
1.241 |
|
69333 T1P1 Brightl Institute Future of Farming |
0 |
9.777 |
9.777 |
0 |
|
69336 T2P5 Programma jeugd voeding en gezondheid |
957 |
599 |
599 |
0 |
|
69337 T3P6 Fieldlab Future Farming |
365 |
365 |
116 |
249 |
|
69338 T3P7 Fieldlab voeding en gezondheid |
330 |
330 |
330 |
0 |
|
69339 T3P8 Fieldlab Techn Innovations smart l |
314 |
314 |
314 |
0 |
|
69340 T3P9 Fieldlab grensoverschr ondernemen |
255 |
255 |
255 |
0 |
|
69349 T5P18 Duurzaamheid circulariteit Fontys |
0 |
56 |
0 |
56 |
|
69471 T1P21 Poultry Research Center |
0 |
1.000 |
960 |
40 |
|
69473 T1P23 Ontwerp Food Factory Pilot Plant |
0 |
350 |
0 |
350 |
|
69474 T1P24 Shared Facilities RD productontw |
0 |
1.300 |
0 |
1.300 |
|
69475 T2P25 LIFI |
0 |
645 |
645 |
0 |
|
69476 T3P26 Regio in de rugzak |
0 |
416 |
416 |
0 |
|
69480 T4P31 Groene en rode spoor vakantiewon |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69481 T4P32 Aanpak synth Drugscrimin fase 2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69482 T4P33 KVO gecertificeerd buitengebied |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69483 T4P34 Restorative justice in NLimburg |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69484 T4P35 Toek locaties stoppende agr ond |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69489 Procesmiddelen VATkosten |
0 |
265 |
0 |
265 |
|
69761 T1P42 Brightlands Next Generation Farming |
1.335 |
2.236 |
1.393 |
843 |
|
69887 Investeringsagenda NoordLimburg |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal 8.1.1 Regiodeals |
3.915 |
20.275 |
15.582 |
4.692 |
|
Totaal 8.1 Regiodeals |
3.915 |
20.275 |
15.582 |
4.692 |
|
8.2 Betrouwbare en integere overheid |
|||||
8.2.1 Bestuurlijke verhoudingen |
|||||
63216 Uitbestede werkzaamheden |
29 |
29 |
15 |
15 |
|
63217 Werkbezoekenconferenties |
15 |
15 |
9 |
6 |
|
63219 Rekenkamer |
360 |
400 |
400 |
0 |
|
63234 Interbestuurlijk toezicht |
46 |
46 |
46 |
0 |
|
63244 IPO Interprovinciaal overleg |
1.825 |
1.825 |
1.925 |
-100 |
|
63384 Procesmiddelen toezicht Gemeentefinancin |
5 |
5 |
4 |
1 |
|
63415 Bestuurskracht versterken |
76 |
358 |
0 |
358 |
|
63665 Procesmiddelen Controlecommissie |
68 |
68 |
24 |
45 |
|
65108 Limburg agenda |
90 |
90 |
0 |
89 |
|
65322 Apparaatskosten verg Statenlidmaatschap |
1.320 |
1.345 |
1.451 |
-106 |
|
65737 Fractievergoedingen |
820 |
950 |
908 |
42 |
|
65738 Overige kosten Griffie |
11 |
11 |
1 |
10 |
|
65740 Reis en verblijfkosten PS |
109 |
109 |
164 |
-55 |
|
65741 Representatiekosten PS |
14 |
14 |
9 |
4 |
|
65743 ICTkosten PS |
9 |
9 |
9 |
0 |
|
65744 Apparaatskosten salariskosten Griffie |
1.266 |
1.401 |
1.421 |
-20 |
|
65745 Reis en verblijfkosten Griffie |
17 |
17 |
3 |
14 |
|
65746 Vorming en opleiding Griffie |
18 |
18 |
2 |
16 |
|
65800 Representatie Griffie |
2 |
2 |
5 |
-3 |
|
65938 Accountantskosten onderzoek Jaarstukken |
143 |
143 |
175 |
-32 |
|
66073 Toevoegingvrijval voorziening APPA |
751 |
962 |
1.807 |
-846 |
|
67173 Doorberekende personele lasten GS |
1.177 |
1.177 |
1.136 |
40 |
|
67174 Doorberekende pers lst vml bestuur |
375 |
375 |
191 |
184 |
|
67743 Integriteit PS |
37 |
37 |
19 |
18 |
|
67744 Onvoorziene uitgaven PS en Griffie |
11 |
11 |
18 |
-7 |
|
67988 Kapitaallasten |
26 |
32 |
32 |
0 |
|
68071 Doorberekende personeelskosten |
3.780 |
3.985 |
3.981 |
4 |
|
68353 PSGS Keuken |
74 |
74 |
55 |
19 |
|
68373 Mobiele telefonie Provinciaal Bestuur |
9 |
9 |
1 |
8 |
|
68374 RV GS binnenland |
563 |
563 |
686 |
-123 |
|
68378 RV GS Buitenland |
13 |
13 |
12 |
1 |
|
68380 Repr Protocol en decorum |
19 |
19 |
16 |
3 |
|
68381 Repr Provinciaal bestuur |
151 |
131 |
144 |
-13 |
|
68506 Mobiele telefonie Griffie |
4 |
4 |
1 |
3 |
|
68581 Leasetermijnen wagenpark Bestuur |
170 |
160 |
144 |
15 |
|
68591 Brandstof wagenpark Bestuur |
51 |
61 |
65 |
-5 |
|
68823 Bijdrage oplossen Zeelandproblematiek |
754 |
754 |
754 |
0 |
|
69142 Vergoeding burgercommissieleden |
165 |
35 |
23 |
12 |
|
69231 SIS webcast en notulen |
108 |
108 |
147 |
-39 |
|
69259 Scholing PS |
14 |
25 |
0 |
24 |
|
69564 Referendumcommissie |
45 |
45 |
14 |
31 |
|
69848 DU Veilig Wonen |
0 |
7 |
0 |
7 |
|
Totaal 8.2.1 Bestuurlijke verhoudingen |
14.541 |
15.442 |
15.822 |
-380 |
|
8.2.2 Grensoverschrijdende samenwerking |
|||||
63246 Euregio MaasRijn |
137 |
137 |
118 |
19 |
|
63247 Euregio RijnMaasNoord |
39 |
39 |
49 |
-11 |
|
63248 Euregio RijnWaal |
15 |
15 |
14 |
1 |
|
65818 Huis Nederlandse Provincies Brussel |
80 |
80 |
75 |
4 |
|
68069 Doorberekende personeelskosten |
1.091 |
1.150 |
1.149 |
1 |
|
Totaal 8.2.2 Grensoverschrijdende samenwerking |
1.361 |
1.420 |
1.404 |
15 |
|
8.2.3 Coördinatie internationalisering en Euregio Maas-Rijn |
|||||
67631 Internationalisering |
105 |
105 |
96 |
9 |
|
68068 Doorberekende personeelskosten |
1.405 |
1.481 |
1.479 |
1 |
|
68132 Management Autoriteit Interreg VA EMR |
304 |
304 |
132 |
172 |
|
69631 Management Autoriteit Interreg VI |
200 |
200 |
293 |
-93 |
|
Totaal 8.2.3 Coördinatie internationalisering en Euregio Maas-Rijn |
2.014 |
2.090 |
2.001 |
89 |
|
8.2.4 Externe relaties en Public Affairs |
|||||
60943 Bevrijdingsfestival Limburg |
33 |
33 |
32 |
1 |
|
63242 Public affairs |
285 |
285 |
229 |
56 |
|
67022 Regiobranding Limburg |
1.140 |
1.900 |
332 |
1.568 |
|
68072 Doorberekende personeelskosten |
393 |
414 |
414 |
0 |
|
69804 Bevrijdingsdag 2024 en 80 jaar bevrijding |
355 |
880 |
880 |
0 |
|
69883 Project Nachtegaal |
0 |
300 |
300 |
0 |
|
69963 Procesmiddelen Fundraising |
0 |
250 |
41 |
209 |
|
Totaal 8.2.4 Externe relaties en Public Affairs |
2.205 |
4.061 |
2.228 |
1.834 |
|
8.2.5 Rijkstaken CdK en Weerbare Overheid |
|||||
63229 Grenspalen |
9 |
9 |
0 |
9 |
|
65568 Integriteit |
42 |
42 |
49 |
-7 |
|
67752 Rijks en veiligheidstaken CdK |
662 |
622 |
554 |
69 |
|
68070 Doorberekende personeelskosten |
1.481 |
1.561 |
1.559 |
1 |
|
69404 Aanpak weerbaar bestuur kleinere gemeenten |
200 |
275 |
238 |
37 |
|
69442 Procesmiddelen Wet Bibob |
0 |
0 |
2 |
-2 |
|
69693 Provinciale Regietafel |
0 |
225 |
179 |
46 |
|
Totaal 8.2.5 Rijkstaken CdK en Weerbare Overheid |
2.395 |
2.735 |
2.581 |
154 |
|
Totaal 8.2 Betrouwbare en integere overheid |
22.516 |
25.748 |
24.036 |
1.713 |
|
Totaal 8 Provincie midden in de samenleving |
26.431 |
46.023 |
39.618 |
6.405 |
|
9 Financiën en overhead |
|||||
9.1 Overhead |
|||||
9.1.1 Overhead |
|||||
60511 Organisatieontwikkeltraject OOT |
0 |
1.500 |
99 |
1.401 |
|
60548 Mobiele telefonie |
0 |
38 |
38 |
0 |
|
60549 Werkbudget clusters centraal |
0 |
152 |
41 |
111 |
|
60575 Toekomstverkenning 2050 onderdeel Economie |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60657 Communicatie over programmas en projecten |
201 |
201 |
158 |
43 |
|
63236 Voorlichting algemeen |
160 |
152 |
118 |
34 |
|
63241 Educatie |
20 |
20 |
5 |
14 |
|
63254 Onderzoek promotie en advisering |
57 |
57 |
74 |
-17 |
|
63307 Landmeetkundige werkzaamheden |
120 |
120 |
93 |
27 |
|
63417 Audits |
93 |
93 |
90 |
2 |
|
63427 Jubilea en interne ontvangsten |
66 |
66 |
68 |
-3 |
|
63828 Strategisch relatiebeheer |
502 |
502 |
396 |
106 |
|
63929 Procesmiddelen cluster EZ |
9 |
9 |
9 |
0 |
|
65933 Eren en gedenken |
93 |
93 |
95 |
-2 |
|
65964 Rondleidingen Gouvernement |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67040 Apparaatskosten voormalig personeel |
370 |
370 |
433 |
-63 |
|
67199 OZP Onderzoeksbudget strategie |
1.720 |
1.720 |
1.029 |
691 |
|
67426 Interne communicatie |
29 |
29 |
0 |
28 |
|
67427 Cursus Cfactor |
20 |
20 |
1 |
19 |
|
67669 Procesmiddelen cluster SUB |
19 |
19 |
4 |
15 |
|
67879 Nieuwe media |
230 |
230 |
128 |
102 |
|
68294 Kapitaallasten |
2.320 |
2.346 |
2.346 |
0 |
|
68300 ARBO |
372 |
372 |
357 |
15 |
|
68301 Collectieve rechtsbijstandsverzekering |
11 |
11 |
0 |
11 |
|
68302 Externe onderst bij procedurespensioenen |
59 |
59 |
11 |
47 |
|
68303 Jongerennetwerk |
9 |
9 |
8 |
1 |
|
68304 Ondernemingsraad |
50 |
50 |
10 |
40 |
|
68305 Onderzoeken en bijdragen |
47 |
47 |
30 |
17 |
|
68306 Transformatie organisatie |
470 |
470 |
238 |
231 |
|
68307 Personeelsvereniging |
79 |
79 |
93 |
-15 |
|
68309 Salarisadministratie |
111 |
111 |
121 |
-10 |
|
68311 Vertrouwenspersoon |
35 |
35 |
18 |
17 |
|
68312 Procesmiddelen PO |
58 |
51 |
92 |
-41 |
|
68314 Werving en selectie incl advertentiekosten |
168 |
168 |
281 |
-113 |
|
68315 Accountantskosten |
66 |
66 |
11 |
55 |
|
68316 Bankkosten |
10 |
10 |
4 |
6 |
|
68318 Incassokosten |
6 |
6 |
3 |
3 |
|
68319 Overige kosten financile administratie |
16 |
16 |
0 |
16 |
|
68320 Procesmiddelen cluster FIN |
183 |
183 |
75 |
107 |
|
68322 Aquisitie en beheer basisgegevens GIS |
70 |
70 |
30 |
40 |
|
68323 Computersystemen en apparatuur |
2.799 |
2.799 |
3.095 |
-296 |
|
68324 Decentrale printers |
141 |
141 |
150 |
-9 |
|
68325 Externe kosten GIS |
31 |
31 |
1 |
30 |
|
68326 Informatiemanagement en ontwikkeltaken |
247 |
247 |
400 |
-153 |
|
68327 Internet |
204 |
204 |
199 |
4 |
|
68329 Portikosten |
104 |
104 |
100 |
4 |
|
68330 Programmatuur concernapplicaties |
76 |
76 |
81 |
-5 |
|
68331 Telefonie centraal |
84 |
84 |
91 |
-8 |
|
68332 Bedrijfshulpverlening |
56 |
56 |
44 |
12 |
|
68333 Belastingen wagenpark overhead |
2 |
2 |
2 |
0 |
|
68334 Brandstof wagenpark overhead |
33 |
33 |
27 |
7 |
|
68335 Leasetermijnen wagenpark overhead |
130 |
130 |
120 |
10 |
|
68336 Belastingen heffingen ed gebouwen |
317 |
317 |
339 |
-22 |
|
68337 Beveiliging gebouwen |
40 |
40 |
22 |
18 |
|
68338 Catering |
454 |
454 |
450 |
4 |
|
68339 Dienstkleding bode receptie ed |
41 |
41 |
40 |
2 |
|
68340 Externe ontvangsten declarabele kosten |
78 |
78 |
48 |
29 |
|
68342 Groot Buggenum |
277 |
277 |
176 |
100 |
|
68343 Huur gebouwen en parkeerplaatsen |
128 |
128 |
240 |
-112 |
|
68344 Huurleasesupplies repro |
284 |
284 |
216 |
68 |
|
68345 Inhuur |
36 |
36 |
98 |
-63 |
|
68346 Interne verhuizingen |
42 |
42 |
10 |
32 |
|
68347 Kantoorbenodigdheden |
43 |
43 |
23 |
20 |
|
68348 Kantoorinrichting |
80 |
80 |
123 |
-43 |
|
68350 Nutsvoorzieningen |
674 |
674 |
851 |
-177 |
|
68351 Onderhoud gebouwen |
612 |
612 |
680 |
-67 |
|
68355 Schoonmaak en afvalverwerking |
667 |
667 |
686 |
-18 |
|
68356 Front Office |
31 |
31 |
10 |
20 |
|
68357 Uitbesteed drukwerk |
22 |
22 |
17 |
5 |
|
68358 Diensten Front Office |
23 |
23 |
25 |
-2 |
|
68359 Vervoersplan provinciaal personeel |
431 |
431 |
328 |
103 |
|
68360 Verzekering wagenpark overhead |
2 |
2 |
1 |
0 |
|
68361 Verzekeringen gebouwen |
173 |
173 |
122 |
51 |
|
68362 Juridische kosten |
486 |
486 |
815 |
-329 |
|
68363 Kosten inkoop |
91 |
91 |
154 |
-64 |
|
68364 Schadeuitkeringen |
42 |
42 |
25 |
17 |
|
68365 Verzekering WAWEGAMfraude |
143 |
143 |
117 |
26 |
|
68367 Algemene onderzoeken directie |
37 |
37 |
0 |
37 |
|
68369 Centraal budget procesmiddelen directie |
490 |
460 |
273 |
187 |
|
68370 Kunst Gouvernement |
163 |
163 |
81 |
82 |
|
68371 MO concern |
611 |
711 |
938 |
-227 |
|
68372 Documentatie Concernbreed |
47 |
47 |
29 |
18 |
|
68375 Dienstexcursies |
10 |
10 |
0 |
10 |
|
68376 Dienstkleding |
43 |
43 |
40 |
4 |
|
68379 RV CDK |
8 |
8 |
0 |
7 |
|
68388 Documentatie cluster PO |
3 |
3 |
1 |
2 |
|
68390 Mobiele telefonie PO incl Trainepool |
7 |
5 |
4 |
0 |
|
68391 RV cluster PO |
21 |
21 |
10 |
11 |
|
68392 Reprcluster PO |
1 |
1 |
1 |
0 |
|
68393 Documentatie cluster Financien |
3 |
3 |
7 |
-4 |
|
68395 Mobiele telefonie cluster Financien |
8 |
2 |
2 |
0 |
|
68396 RV cluster Financin |
17 |
17 |
10 |
6 |
|
68397 Reprcluster Financin |
1 |
1 |
1 |
0 |
|
68398 Documentatie cluster OI |
3 |
3 |
2 |
1 |
|
68400 Mobiele telefonie cluster OI |
11 |
3 |
3 |
0 |
|
68401 RV cluster OI |
34 |
34 |
29 |
5 |
|
68402 Reprcluster OI |
3 |
3 |
3 |
0 |
|
68408 Documentatie cluster FD |
5 |
5 |
0 |
5 |
|
68410 Mobiele telefoniecluster FD |
7 |
3 |
3 |
0 |
|
68411 RV cluster FD |
36 |
36 |
16 |
20 |
|
68412 Reprcluster FD |
4 |
4 |
3 |
1 |
|
68413 Documentatie cluster AJZ |
116 |
116 |
114 |
2 |
|
68415 Mobiele telefoniecluster AJZ |
4 |
2 |
2 |
0 |
|
68416 RV cluster AJZ |
15 |
15 |
10 |
5 |
|
68417 Reprcluster AJZ |
1 |
1 |
5 |
-4 |
|
68418 Documentatie cluster SA |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68420 Mobiele telefonie cluster SA |
9 |
2 |
2 |
0 |
|
68421 RV cluster SA |
8 |
8 |
5 |
2 |
|
68422 Reprcluster SA |
2 |
2 |
3 |
-1 |
|
68423 Documentatie cluster SC |
4 |
12 |
9 |
3 |
|
68425 Mobiele telefonie cluster SC |
8 |
3 |
3 |
0 |
|
68426 RV cluster SC |
78 |
76 |
48 |
28 |
|
68427 Reprcluster SC |
5 |
5 |
9 |
-4 |
|
68433 Documentatie cluster EI |
1 |
1 |
1 |
0 |
|
68435 Mobiele telefonie cluster EI |
9 |
2 |
2 |
0 |
|
68436 RV cluster EI |
96 |
96 |
38 |
58 |
|
68437 Reprcluster EI |
4 |
4 |
4 |
0 |
|
68438 Documentatie cluster Cultuur |
4 |
4 |
0 |
3 |
|
68440 Mobiele telefonie cluster Cultuur |
7 |
1 |
1 |
0 |
|
68441 RV cluster Cultuur |
44 |
44 |
22 |
22 |
|
68442 Reprcluster Cultuur |
4 |
4 |
1 |
3 |
|
68443 Advertentiekosten cluster Ruimte |
5 |
0 |
0 |
0 |
|
68444 Documentatie cluster Ruimte |
1 |
1 |
1 |
0 |
|
68446 Mobiele telefonie cluster Ruimte |
7 |
2 |
2 |
0 |
|
68447 RV cluster Ruimte |
56 |
56 |
28 |
29 |
|
68448 Reprcluster Ruimte |
1 |
1 |
2 |
-1 |
|
68449 Advertentiekosten cluster WL |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
68451 Documentatie cluster WL |
2 |
2 |
2 |
0 |
|
68453 Mobiele telefonie cluster WL |
6 |
2 |
2 |
0 |
|
68454 RV cluster WL |
31 |
31 |
31 |
0 |
|
68455 Reprcluster WL |
1 |
1 |
1 |
0 |
|
68456 Documentatie cluster Mobiliteit |
2 |
2 |
1 |
1 |
|
68458 Mobiele telefonie cluster Mobiliteit |
8 |
1 |
1 |
0 |
|
68459 RV cluster Mobiliteit |
56 |
56 |
39 |
17 |
|
68460 Reprcluster Mobiliteit |
2 |
2 |
6 |
-4 |
|
68461 Advertentiekosten cluster Natuur Water |
12 |
0 |
0 |
0 |
|
68463 Documentatie cluster Natuur Water |
3 |
3 |
2 |
0 |
|
68465 Mobiele telefonie cluster Natuur Water |
5 |
3 |
3 |
0 |
|
68466 RV cluster Natuur Water |
56 |
56 |
54 |
2 |
|
68467 Reprcluster Natuur Water |
1 |
1 |
1 |
0 |
|
68468 Documentatie cluster Wegaanleg |
3 |
3 |
0 |
3 |
|
68470 Mobiele telefonie cluster Wegaanleg |
10 |
4 |
4 |
0 |
|
68471 RV cluster Wegaanleg |
23 |
23 |
39 |
-16 |
|
68472 Reprcluster Wegaanleg |
1 |
1 |
3 |
-2 |
|
68473 Documentatie cluster Wegbeheer |
2 |
2 |
1 |
1 |
|
68475 Mobiele telefonie cluster Wegbeheer |
13 |
3 |
3 |
1 |
|
68476 RV cluster Wegbeheer |
41 |
41 |
64 |
-23 |
|
68477 Reprcluster Wegbeheer |
2 |
2 |
9 |
-8 |
|
68478 Documentatie cluster Subsidies |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68480 Mobiele telefonie Subsidies |
3 |
2 |
2 |
0 |
|
68481 RV cluster Subsidies |
6 |
6 |
3 |
3 |
|
68482 Reprcluster Subsidies |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
68490 Advertentiekosten cluster VTH |
60 |
0 |
0 |
0 |
|
68491 Documentatie cluster VTH |
4 |
4 |
1 |
3 |
|
68493 Mobiele telefonie cluster VTH |
15 |
5 |
5 |
0 |
|
68494 RV cluster VTH |
58 |
58 |
35 |
23 |
|
68495 Representatie cluster VTH |
3 |
3 |
3 |
1 |
|
68501 Documentatie directie |
1 |
1 |
5 |
-4 |
|
68503 Mobiele telefonie directie |
3 |
2 |
2 |
-1 |
|
68504 RV directie |
20 |
20 |
38 |
-18 |
|
68505 Repr Directie |
30 |
30 |
49 |
-18 |
|
68507 Documentatie Kabinet |
2 |
2 |
2 |
0 |
|
68509 Mobiele telefonie Kabinet |
3 |
1 |
1 |
0 |
|
68510 RV Kabinet |
12 |
12 |
24 |
-12 |
|
68511 Repr Kabinet |
3 |
3 |
1 |
2 |
|
68512 Documentatie Concern |
14 |
14 |
8 |
6 |
|
68514 Mobiele telefonie Concern |
2 |
1 |
1 |
0 |
|
68515 RV Concern |
9 |
11 |
13 |
-2 |
|
68516 Repr Concern |
1 |
1 |
2 |
-1 |
|
68577 Doorberekende personeelskosten overhead |
31.284 |
32.977 |
32.961 |
17 |
|
68618 Declarabele ICTkosten RUDZLODZL |
0 |
0 |
216 |
-216 |
|
68632 Historisch Centrum Limburg |
433 |
433 |
509 |
-76 |
|
68633 Uitvoering provinciale archiefverordening |
210 |
210 |
109 |
101 |
|
68654 Documentatie cluster Plattelandsontw |
2 |
2 |
1 |
1 |
|
68656 Mobiele telefonie cluster Plattelandsontw |
5 |
1 |
1 |
0 |
|
68657 RV cluster Plattelandsontw |
45 |
45 |
41 |
4 |
|
68658 Representatie cluster Plattelandsontw |
1 |
1 |
1 |
0 |
|
68669 Persoonlijk ontwikkelbudget tm 2022 |
0 |
0 |
-209 |
209 |
|
68718 Art80 ambtenarenreglement schadeverg |
0 |
0 |
5 |
-5 |
|
68810 R V cluster EMR |
2 |
2 |
2 |
0 |
|
68819 Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid |
65 |
65 |
56 |
9 |
|
68890 Kapitaallasten BR duurzaamheid gebouwen |
118 |
20 |
20 |
0 |
|
68906 Informatiebeveiliging |
333 |
333 |
187 |
146 |
|
69109 Onderhoud gebouwen toevoeging voorziening |
1.825 |
1.738 |
1.738 |
0 |
|
69110 Groot Buggenum toevoeging voorziening |
123 |
117 |
117 |
0 |
|
69112 Station ZLSM Simpelveld toev voorziening |
78 |
74 |
74 |
0 |
|
69130 Stelpost ivm dekking kapitaallasten DDI |
-60 |
0 |
0 |
0 |
|
69314 Documentatie cluster PP |
1 |
1 |
2 |
-1 |
|
69315 Mobiele telefonie cluster PP |
7 |
2 |
2 |
0 |
|
69316 RV cluster pp |
72 |
72 |
104 |
-32 |
|
69317 Reprcluster PP |
8 |
8 |
18 |
-10 |
|
69318 Documentatie cluster GVG |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69319 Mobiele telefonie cluster GVG |
3 |
1 |
1 |
0 |
|
69320 RV cluster GVG |
48 |
48 |
24 |
24 |
|
69321 Repr cluster GVG |
3 |
3 |
2 |
1 |
|
69331 Levensfaseregeling cf afspraak GO |
0 |
600 |
0 |
600 |
|
69460 Implementiekosten Wet open overheid Woo |
98 |
0 |
0 |
0 |
|
69493 Documentatie cluster IA |
11 |
11 |
3 |
7 |
|
69494 Mobiele telefonie cluster IA |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
69495 RV cluster IA |
5 |
5 |
8 |
-3 |
|
69496 Repr cluster IA |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69600 Werkbudget programma bestuurscultuur |
0 |
40 |
40 |
0 |
|
69614 Declarabele ICTkosten RIEC |
0 |
0 |
167 |
-167 |
|
69615 Declarabele huisvestingskosten RIEC |
0 |
0 |
4 |
-4 |
|
69681 Persoonlijk budget duurzame inzetbaarheid |
1.018 |
1.222 |
1.074 |
148 |
|
69867 Toekomstverkenning 2050 |
0 |
200 |
200 |
0 |
|
Totaal 9.1.1 Overhead |
55.304 |
59.399 |
56.248 |
3.151 |
|
Totaal 9.1 Overhead |
55.304 |
59.399 |
56.248 |
3.151 |
|
9.2 Algemene financiën |
|||||
9.2.1 Opcenten motorrijtuigenbelasting |
|||||
68008 Doorberekende personeelskosten |
18 |
19 |
19 |
0 |
|
Totaal 9.2.1 Opcenten motorrijtuigenbelasting |
18 |
19 |
19 |
0 |
|
9.2.2 Provinciefonds |
|||||
68030 Doorberekende personeelskosten |
18 |
19 |
19 |
0 |
|
Totaal 9.2.2 Provinciefonds |
18 |
19 |
19 |
0 |
|
9.2.3 Dividenden |
|||||
67948 Kapitaallasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68035 Doorberekende personeelskosten |
18 |
19 |
19 |
0 |
|
Totaal 9.2.3 Dividenden |
18 |
19 |
19 |
0 |
|
9.2.4 Rente |
|||||
65822 Renteopbrengst looptijd1 jaar |
0 |
0 |
327 |
-327 |
|
68027 Doorberekende personeelskosten |
18 |
19 |
19 |
0 |
|
68260 Rente uitzettingen publieke taak |
0 |
0 |
12 |
-12 |
|
68261 Rente obligatieportefeuille |
935 |
935 |
508 |
427 |
|
68262 Rente leningen ug decentrale overheden |
0 |
0 |
9 |
-9 |
|
68635 Rentekorting Stim leningen Duurzaam Thuis |
0 |
40 |
19 |
21 |
|
68778 Rente lening BNG og pand Symbiose |
0 |
0 |
45 |
-45 |
|
69187 Rentekorting levensloopbestendigheidsmaatr |
0 |
6 |
0 |
6 |
|
Totaal 9.2.4 Rente |
953 |
1.001 |
939 |
61 |
|
9.2.5 Stelposten en overige financiën |
|||||
60444 Stelpost loonstijgingen |
3.995 |
0 |
0 |
0 |
|
60681 Toevoeging voorziening RVU |
0 |
0 |
432 |
-432 |
|
60718 Dotatievrijval voorziening dub debiteuren |
0 |
1.375 |
2.044 |
-669 |
|
62047 Afrek VDJ gerelateerd aan rekeningsaldo |
0 |
-6.809 |
-9.258 |
2.449 |
|
63628 Overige baten en lasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67739 Stelpost 6 fte formatie cluster subsidies |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67798 Stelpost onverdeelde personeelskosten |
0 |
5.011 |
0 |
5.011 |
|
68084 Doorberekende personeelskosten |
18 |
19 |
19 |
0 |
|
68708 Te verdelen personeelskosten |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69046 Taakstelling Coalitieakkoord 20232027 |
-10.000 |
0 |
0 |
0 |
|
69594 Stelpost prijsstijgingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69636 Stelpost GLBNSP Voorjaarsnota 2022 |
2.373 |
0 |
0 |
0 |
|
69802 Stelpost begrotingsruimte 2027 nieuwe Staten |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal 9.2.5 Stelposten en overige financiën |
-3.614 |
-404 |
-6.763 |
6.359 |
|
9.2.6 Onvoorzien |
|||||
60445 Reservering voor onvoorziene uitgaven |
2.370 |
892 |
0 |
892 |
|
68067 Doorberekende personeelskosten |
18 |
19 |
19 |
0 |
|
Totaal 9.2.6 Onvoorzien |
2.388 |
912 |
19 |
892 |
|
Totaal 9.2 Algemene financiën |
-216 |
1.566 |
-5.746 |
7.312 |
|
Totaal 9 Financiën en overhead |
55.088 |
60.966 |
50.502 |
10.463 |
|
Totaal Lasten |
468.560 |
644.191 |
539.072 |
105.119 |
|
Baten |
|||||
1 Perspectief voor het landelijk gebied |
|||||
1.1 Natuur en landschap |
|||||
1.1.1 Natuur, biodiversiteit en fauna |
|||||
68167 NL afloop Groenfonds 30 jarig |
0 |
0 |
33 |
-33 |
|
68172 N2000 onderzoeken |
0 |
0 |
81 |
-81 |
|
68180 Uitvoeringskosten POP3 uitloop |
0 |
0 |
90 |
-90 |
|
68194 N2000 overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69611 L16 SPUK Natuur boscompensatie |
0 |
100 |
0 |
100 |
|
69859 SPUK L29 Monitoring |
0 |
128 |
128 |
0 |
|
Totaal 1.1.1 Natuur, biodiversiteit en fauna |
0 |
228 |
333 |
-104 |
|
1.1.2 Limburgs programma Landelijk Gebied |
|||||
60534 Provinciefonds Uitvoering Lbv en Lbvplus |
0 |
15 |
125 |
-110 |
|
60658 Provinciefonds DU Uitvoeringskosten NPLG |
0 |
0 |
3.503 |
-3.503 |
|
69065 L7 SPUK Propositie Heuvelland |
0 |
501 |
64 |
437 |
|
69463 L16 SPUK Natuur subsidieregeling |
18.000 |
34.540 |
8.867 |
25.673 |
|
69467 L16 SPUK Natuur onderzoeksprogr |
0 |
1.996 |
1.830 |
167 |
|
69612 L16 SPUK Natuur uitv overig kostprijsverh |
0 |
8.588 |
1.497 |
7.091 |
|
69664 L8 SPUK MGA1 Vergoeding productierechten |
0 |
1.342 |
1.342 |
0 |
|
69694 RPML procesmiddelen |
0 |
2.633 |
2.633 |
0 |
|
69712 L25 SPUK Versnelling transitie land gebied |
0 |
3.343 |
3.320 |
23 |
|
69830 L8 MGA1 koopsom opstallen vrijgesteld |
0 |
10.257 |
9.393 |
864 |
|
69832 L8 MGA1 vergoeding sloopkosten belast |
0 |
2.160 |
1.792 |
368 |
|
69852 L8 MGA1 vergoeding zonnepanelen belast |
0 |
516 |
516 |
0 |
|
69895 L32 Regeling uitvoering aanpak Piekbelasting |
0 |
450 |
324 |
126 |
|
Totaal 1.1.2 Limburgs programma Landelijk Gebied |
18.000 |
66.343 |
35.208 |
31.134 |
|
1.1.3 Landschap |
|||||
60518 All4Biodiversity EU Life |
0 |
40 |
0 |
40 |
|
60655 Provinciefonds DU Natuurbrand preventie etc |
0 |
0 |
435 |
-435 |
|
68127 Maasgaard |
0 |
0 |
165 |
-165 |
|
69649 L25 SPUK Quick wins bv voedselbossen |
0 |
-56 |
307 |
-363 |
|
Totaal 1.1.3 Landschap |
0 |
-16 |
907 |
-923 |
|
Totaal 1.1 Natuur en landschap |
18.000 |
66.555 |
36.448 |
30.107 |
|
1.3 Water |
|||||
1.3.1 Waterbeheer en waterkwaliteit regionaal systeem |
|||||
60507 L31 Duurzaam Schoon Grondwater 2025 |
0 |
0 |
664 |
-664 |
|
63172 Opbrengst grondwaterheffing |
1.104 |
1.104 |
1.073 |
31 |
|
66046 Grondwatermonitoring |
0 |
0 |
51 |
-51 |
|
69856 E87 SPUK Subsidie Deltaplan Hoge Zandgronden |
0 |
0 |
583 |
-583 |
|
69864 SPUK E102 Inhuur personeel BCF |
0 |
4.449 |
2.217 |
2.232 |
|
69866 L31 Duurzaam Schoon Grondwater |
0 |
800 |
605 |
195 |
|
Totaal 1.3.1 Waterbeheer en waterkwaliteit regionaal systeem |
1.104 |
6.353 |
5.192 |
1.161 |
|
1.3.2 Waterveiligheid Maas |
|||||
68839 Uitgaven OW Ooijen Wanssum exploitatie |
0 |
0 |
44 |
-44 |
|
Totaal 1.3.2 Waterveiligheid Maas |
0 |
0 |
44 |
-44 |
|
Totaal 1.3 Water |
1.104 |
6.353 |
5.236 |
1.118 |
|
Totaal 1 Perspectief voor het landelijk gebied |
19.104 |
72.908 |
41.684 |
31.224 |
|
2 Samen leven en bestaanszekerheid |
|||||
2.2 Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen |
|||||
2.2.1 Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen |
|||||
68156 Provinciefonds DU opruiming drugsafval |
176 |
176 |
176 |
0 |
|
Totaal 2.2.1 Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen |
176 |
176 |
176 |
0 |
|
Totaal 2.2 Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen |
176 |
176 |
176 |
0 |
|
Totaal 2 Samen leven en bestaanszekerheid |
176 |
176 |
176 |
0 |
|
3 Werken aan de toekomstige economie |
|||||
3.1 Vestigingsklimaat van morgen |
|||||
3.1.1 Vestigingsklimaat van morgen |
|||||
68267 Procesmiddelen Einstein Telescope |
0 |
0 |
17 |
-17 |
|
Totaal 3.1.1 Vestigingsklimaat van morgen |
0 |
0 |
17 |
-17 |
|
3.1.2 Industrie en vakmanschap |
|||||
69601 SPUK omzetderving watersnoodramp 2021 |
0 |
524 |
339 |
184 |
|
Totaal 3.1.2 Industrie en vakmanschap |
0 |
524 |
339 |
184 |
|
3.1.3 Maastricht Aachen Airport |
|||||
67893 Exploitatie cargoterminal MAA |
582 |
582 |
569 |
13 |
|
68638 Gemeentelijke bijdragen ivm toekomst MAA |
400 |
400 |
0 |
400 |
|
Totaal 3.1.3 Maastricht Aachen Airport |
982 |
982 |
569 |
413 |
|
Totaal 3.1 Vestigingsklimaat van morgen |
982 |
1.506 |
925 |
581 |
|
3.2 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven |
|||||
3.2.1 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven |
|||||
68240 Dividend Chemelot Campus Vastgoed |
1.275 |
0 |
0 |
0 |
|
68899 Dividenden Greenport Venlo |
160 |
0 |
0 |
0 |
|
69037 Interregproject Digital DeConstruction |
0 |
0 |
51 |
-51 |
|
Totaal 3.2.1 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven |
1.435 |
0 |
51 |
-51 |
|
3.2.2 Brightlands |
|||||
60595 Kwartiermaker Brightlands 711 |
0 |
13 |
0 |
13 |
|
69101 Dividend Chemelot Ventures BV |
0 |
0 |
2.567 |
-2.567 |
|
69161 Dividend Chemelot Participaties BV |
0 |
750 |
750 |
0 |
|
69905 Dividend Chemelot Campus Vastgoed |
0 |
1.700 |
1.700 |
0 |
|
69906 Dividend campus Greenport Venlo CV |
0 |
160 |
160 |
0 |
|
Totaal 3.2.2 Brightlands |
0 |
2.623 |
5.177 |
-2.554 |
|
Totaal 3.2 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven |
1.435 |
2.623 |
5.229 |
-2.606 |
|
3.3 Een gezonde arbeidsmarkt |
|||||
3.3.1 Een gezonde arbeidsmarkt |
|||||
69132 GIP Euregio Rijn Maas Noord |
64 |
64 |
64 |
0 |
|
69133 GIP Aachen Eurode |
125 |
125 |
125 |
0 |
|
69134 GIP Maastricht |
183 |
183 |
169 |
14 |
|
69935 Toekomstbest en wendbare beroepsbevolking 52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal 3.3.1 Een gezonde arbeidsmarkt |
372 |
372 |
358 |
14 |
|
Totaal 3.3 Een gezonde arbeidsmarkt |
372 |
372 |
358 |
14 |
|
3.4 Verduurzaming en circulaire economie |
|||||
3.4.1 Verduurzaming en circulaire economie |
|||||
69444 Procesmiddelen gebiedsontwikkeling Chemelot |
0 |
0 |
12 |
-12 |
|
69638 HORIZONproject SYSCHEMIQ |
0 |
6 |
0 |
6 |
|
69850 Veilige omgeving Pilot Chemelot |
0 |
30 |
40 |
-10 |
|
69951 Interreg Europe CHEERS4EU |
0 |
58 |
0 |
58 |
|
Totaal 3.4.1 Verduurzaming en circulaire economie |
0 |
94 |
52 |
42 |
|
Totaal 3.4 Verduurzaming en circulaire economie |
0 |
94 |
52 |
42 |
|
Totaal 3 Werken aan de toekomstige economie |
2.789 |
4.594 |
6.563 |
-1.969 |
|
4 Nieuwe energie en leefmilieu |
|||||
4.1 Nieuwe energie |
|||||
4.1.1 Energie infrastructuur & ruimtelijke inbedding en verduurzaming industrie en bedrijventerreinen |
|||||
60580 SPUK CDOKE Procesmidd UP Duurzaamheid |
0 |
15 |
0 |
15 |
|
69377 SPUK Ontzorgingsprogr maatsch vastgoed |
0 |
1.283 |
409 |
875 |
|
69399 PES 2 AL 1 Toekomstbest infrastructuur |
0 |
0 |
19 |
-19 |
|
69613 Uitvoeringskosten DU Klimaatakkoord |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69661 SPUK Ontzorging maatsch vastgoed 2e tranche |
0 |
1.128 |
509 |
619 |
|
69760 SPUK CDOKE |
1.573 |
2.210 |
1.358 |
851 |
|
69894 SPUK F44 PMO BO EVI cluster Chemelot |
0 |
292 |
286 |
6 |
|
Totaal 4.1.1 Energie infrastructuur & ruimtelijke inbedding en verduurzaming industrie en bedrijventerreinen |
1.573 |
4.928 |
2.582 |
2.347 |
|
4.1.2 Verduurzaming gebouwde omgeving & warmte en grootschalige opwek. |
|||||
69946 SPUK Ontzorgingsprogramma bedrijventerreinen |
0 |
640 |
296 |
344 |
|
69947 SPUK J118 Ontzorgingsprogramma MKB procesmidd |
0 |
50 |
7 |
43 |
|
Totaal 4.1.2 Verduurzaming gebouwde omgeving & warmte en grootschalige opwek. |
0 |
690 |
303 |
387 |
|
Totaal 4.1 Nieuwe energie |
1.573 |
5.618 |
2.884 |
2.734 |
|
4.2 Gezond en veilig leefmilieu |
|||||
4.2.1 Gezond en veilig leefmilieu |
|||||
67641 Procesmiddelen milieuadvies |
0 |
0 |
27 |
-27 |
|
69327 Provinciefonds DU Veiligheidsdiensten |
50 |
50 |
50 |
0 |
|
69665 SPUK SLA 2203318662 Meetstations veehouderij |
0 |
56 |
37 |
20 |
|
69666 SPUK SLA 2203318626 Meetstations grens |
0 |
61 |
34 |
27 |
|
69667 SPUK SLA 2203318606 Meetnet ultrafijnstof |
0 |
182 |
74 |
109 |
|
Totaal 4.2.1 Gezond en veilig leefmilieu |
50 |
350 |
221 |
129 |
|
4.2.2 Vergunningen, toezicht en handhaving |
|||||
60131 Heffing ontgrondingen |
58 |
58 |
0 |
58 |
|
60387 Vergunningverlening waterwet |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60397 Vergunningverlening ontgrondingenwet |
0 |
0 |
19 |
-19 |
|
60532 Provinciefonds Maatwerkaanpak vergunningverl |
0 |
543 |
543 |
0 |
|
63122 Bestuursdwang |
124 |
124 |
0 |
124 |
|
64038 Groene Brigade |
26 |
26 |
60 |
-34 |
|
65929 Legesopbrengst omgevingsvergunningen |
0 |
540 |
623 |
-83 |
|
68235 Leges vergunningen Wet Natuurbescherming 98 |
0 |
0 |
15 |
-15 |
|
69565 Leges bodeminformatie |
0 |
0 |
13 |
-13 |
|
69766 Leges vergunning milieubelastende activiteiten |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69783 DU Hergebruik stedelijk afvalwater |
21 |
21 |
21 |
0 |
|
69807 Leges vooroverleg 22 |
30 |
30 |
22 |
8 |
|
69808 Leges bouwwerken 23 |
851 |
451 |
377 |
74 |
|
69809 Leges monumenten 24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69810 Leges aanlegactiviteiten 25 |
52 |
27 |
9 |
18 |
|
69811 Leges kappen houtopstanden 26 |
6 |
3 |
1 |
3 |
|
69812 Leges MBA omgevingsplan 27a |
4 |
2 |
8 |
-6 |
|
69813 Leges MBA 27b |
986 |
486 |
138 |
348 |
|
69814 Leges maatwerkvoorschriften 28 |
0 |
0 |
14 |
-14 |
|
69815 Leges natuur 29 |
250 |
0 |
2 |
-3 |
|
69816 Leges flora en fauna 210 |
273 |
148 |
56 |
92 |
|
69817 Leges maatwerkvoorschriften houtopst 211 |
27 |
7 |
4 |
3 |
|
69818 Leges ontgrondingsactiviteiten 215a |
259 |
127 |
140 |
-13 |
|
69819 Leges wateronttrekkingsactiviteiten 215b |
29 |
14 |
4 |
10 |
|
69820 Leges overig 212 |
95 |
45 |
66 |
-21 |
|
69821 Leges luchtvaartuigen TUGs 213 |
23 |
8 |
7 |
2 |
|
69822 Leges toestemming vuurwerk 214 |
23 |
0 |
0 |
0 |
|
69823 Leges niet benoemd rest 216 |
0 |
20 |
12 |
8 |
|
Totaal 4.2.2 Vergunningen, toezicht en handhaving |
3.138 |
2.681 |
2.153 |
528 |
|
Totaal 4.2 Gezond en veilig leefmilieu |
3.188 |
3.031 |
2.374 |
657 |
|
Totaal 4 Nieuwe energie en leefmilieu |
4.761 |
8.649 |
5.258 |
3.390 |
|
5 Leefbare steden en dorpen |
|||||
5.1 Leefbare steden en dorpen |
|||||
5.1.2 Toekomstbestendige woonruimte |
|||||
68821 Grensoverschrijdende woonmonitor EMR |
0 |
26 |
0 |
26 |
|
69378 SPUK Flex inzet ondersteuning woningbouw |
0 |
8 |
-4 |
12 |
|
69657 SPUK Woondeals |
0 |
244 |
101 |
143 |
|
69685 SPUK Flex inzet onderst woningbouw 2e tranch |
0 |
680 |
96 |
584 |
|
69868 SPUK Woondeals 2e tranche |
0 |
321 |
99 |
222 |
|
Totaal 5.1.2 Toekomstbestendige woonruimte |
0 |
1.279 |
292 |
987 |
|
5.1.3 Kwaliteit met minder ruimte |
|||||
60535 Provinciefonds DU Omgevingswet |
0 |
77 |
77 |
0 |
|
60572 DU Novex de Peel |
0 |
63 |
0 |
63 |
|
60659 Provinciefonds DU Onderst ruimt arrangement |
0 |
0 |
80 |
-80 |
|
63398 Ontwikkelingsgericht werken |
0 |
0 |
18 |
-18 |
|
63401 Budget RO internationaal |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65439 Opbrengsten projecten |
105 |
105 |
537 |
-432 |
|
65444 Beheer onroerende eigendommen |
652 |
652 |
898 |
-246 |
|
67543 Baten en lasten exploitatie grondprojecten |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67544 Tegenrekening exploitatie grondprojecten |
0 |
0 |
-319 |
319 |
|
67877 Erfpachtcanon |
923 |
2.039 |
1.982 |
58 |
|
68803 Onderz ontwikkellocatie Oostflank Brunssum |
0 |
0 |
22 |
-22 |
|
68979 Vrijval voorz lening Prov Limb Commandiet BV |
0 |
0 |
4.798 |
-4.798 |
|
69566 Vrijval lening MinEZ inzake BIE IPSYARD |
0 |
0 |
586 |
-586 |
|
69592 Proceskosten NOVEX de Peel |
0 |
0 |
59 |
-59 |
|
69593 SPUK Novi de Peel |
0 |
84 |
231 |
-146 |
|
69596 SPUK NOVI ZuidLimburg |
0 |
92 |
0 |
92 |
|
Totaal 5.1.3 Kwaliteit met minder ruimte |
1.680 |
3.112 |
8.969 |
-5.857 |
|
5.1.4 Bodem en ondergrond |
|||||
60515 SPUK diffuus lood Geuldal |
0 |
29 |
4 |
25 |
|
68711 Provinciefonds DU effect steenkoolwinning |
647 |
647 |
3.351 |
-2.704 |
|
69824 SPUK Afvoer grondsanering de Straat Roermond |
0 |
0 |
50 |
-50 |
|
69853 SPUK PFAS broninventarisatie |
0 |
118 |
72 |
46 |
|
Totaal 5.1.4 Bodem en ondergrond |
647 |
794 |
3.478 |
-2.684 |
|
Totaal 5.1 Leefbare steden en dorpen |
2.327 |
5.185 |
12.739 |
-7.554 |
|
Totaal 5 Leefbare steden en dorpen |
2.327 |
5.185 |
12.739 |
-7.554 |
|
6 Cultuur en erfgoed voor iedereen |
|||||
6.1 Cultuur |
|||||
6.1.1 Cultuur |
|||||
64023 Bonnefantenmuseum |
1.102 |
1.102 |
1.102 |
0 |
|
64024 Limburgs Museum Venlo |
934 |
934 |
934 |
0 |
|
64025 Stichting Discovery Museum |
1.697 |
1.697 |
1.697 |
0 |
|
69457 SPUK Impuls regionale cult infrastructuur |
333 |
333 |
333 |
0 |
|
Totaal 6.1.1 Cultuur |
4.066 |
4.066 |
4.066 |
0 |
|
Totaal 6.1 Cultuur |
4.066 |
4.066 |
4.066 |
0 |
|
6.2 Erfgoed |
|||||
6.2.1 Erfgoed, monumenten en archeologie |
|||||
68133 Provinciefonds DU restaur rijksmonumenten |
1.939 |
1.939 |
1.939 |
0 |
|
Totaal 6.2.1 Erfgoed, monumenten en archeologie |
1.939 |
1.939 |
1.939 |
0 |
|
Totaal 6.2 Erfgoed |
1.939 |
1.939 |
1.939 |
0 |
|
Totaal 6 Cultuur en erfgoed voor iedereen |
6.005 |
6.005 |
6.005 |
0 |
|
7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg |
|||||
7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid |
|||||
7.1.1 Mobiliteitsvisie en uitvoeringsprogramma |
|||||
60523 Doelgroepenaanpak Gedragsbenvl Verkeersv |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60540 SPUK Tijdel reg SVD mobiliteitsinfra 2327 |
0 |
2.052 |
1.693 |
359 |
|
60555 SPUK Regionale Aanpak Laadinfra Zuid E106B |
0 |
63 |
6 |
57 |
|
67130 Procesmiddelen mobiliteit |
0 |
0 |
17 |
-17 |
|
67862 Verkeers en vervoersmanagement |
0 |
0 |
40 |
-40 |
|
69164 Nat Agenda Laadinfrastructuur BO MIRT |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69166 Procesmiddelen Goederencorridor BO MIRT |
0 |
0 |
50 |
-50 |
|
69205 Doorontwikkeling verkeersmodel |
61 |
61 |
61 |
0 |
|
69290 Verkeerseducatiebeleid Limburg |
490 |
490 |
555 |
-66 |
|
69497 SPUK Verkeersinfrastructuur 2021 BO MIRT |
250 |
1.126 |
1.026 |
100 |
|
69635 SPUK Versterking havenvoorziening |
250 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal 7.1.1 Mobiliteitsvisie en uitvoeringsprogramma |
1.051 |
3.792 |
3.448 |
344 |
|
Totaal 7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid |
1.051 |
3.792 |
3.448 |
344 |
|
7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer |
|||||
7.2.1 Infrastructuur |
|||||
60281 Wegenbeheer legesheffing |
25 |
25 |
30 |
-4 |
|
63285 Schade aan provinciale wegen declarabel |
368 |
368 |
396 |
-27 |
|
63295 Verkeersregelinstallaties VRI |
147 |
147 |
0 |
147 |
|
63298 Gladheidsbestrijding |
0 |
0 |
73 |
-73 |
|
63301 Verhardingen |
0 |
0 |
11 |
-11 |
|
67769 Gebruiksvergoeding ZLSM basis |
259 |
259 |
3 |
256 |
|
67771 Gebruiksvergoeding ZLSM huur station |
26 |
26 |
30 |
-4 |
|
68829 Wegaanleg algemene kosten |
0 |
0 |
9 |
-9 |
|
68830 OMOP verhardingen |
0 |
0 |
166 |
-166 |
|
69847 DU Verkeersveiligheid |
0 |
94 |
94 |
0 |
|
Totaal 7.2.1 Infrastructuur |
826 |
919 |
812 |
108 |
|
7.2.2 Openbaar vervoer |
|||||
60526 Provinciefonds DU Voorkomen tariefstijging |
0 |
6.931 |
6.931 |
0 |
|
60529 Provinciefonds OV aanbod verbeterenop peil |
0 |
6.994 |
6.994 |
0 |
|
60530 Provinciefonds Herijking studentenreisproduct |
0 |
9.353 |
9.353 |
0 |
|
60596 Verbeteren toegankelijkheid OV |
0 |
2.849 |
2.849 |
0 |
|
67867 OVconcessie 1631 exploitatie |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67882 Bijdrage Gelderland in OVconcessie |
1.835 |
1.835 |
2.112 |
-277 |
|
68118 SPUK exploitatie stoptreindiensten |
6.000 |
6.000 |
6.000 |
0 |
|
68989 SPUK exploitatie sneltrein MHA |
258 |
258 |
361 |
-103 |
|
69284 SPUK Programma ERTMS |
0 |
2.900 |
2.900 |
0 |
|
69458 SPUK Beschikbaarheidsvergoeding 2021 |
0 |
360 |
360 |
0 |
|
69791 SPUK Beschikbaarheidsvergoeding 2022 |
0 |
0 |
-390 |
390 |
|
Totaal 7.2.2 Openbaar vervoer |
8.093 |
37.479 |
37.469 |
10 |
|
Totaal 7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer |
8.919 |
38.398 |
38.280 |
118 |
|
7.3 Limburg nationaal en internationaal verbonden |
|||||
7.3.1 Limburg nationaal en internationaal verbonden |
|||||
69411 CEF1 Rhombus Works proceskosten |
0 |
18 |
-5 |
23 |
|
69656 CEF2 Rhombus Studys proceskosten |
0 |
194 |
35 |
159 |
|
69826 CEF1 Rhombus Works partners |
1.013 |
693 |
265 |
428 |
|
69827 CEF2 Rhombus Studys partners |
6.251 |
1.590 |
1.310 |
280 |
|
69941 CEF3 Rhombus Upside II proceskosten |
0 |
86 |
66 |
19 |
|
69942 CEF3 Rhombus Upside II partners |
0 |
2.522 |
1.595 |
927 |
|
Totaal 7.3.1 Limburg nationaal en internationaal verbonden |
7.264 |
5.103 |
3.266 |
1.836 |
|
Totaal 7.3 Limburg nationaal en internationaal verbonden |
7.264 |
5.103 |
3.266 |
1.836 |
|
Totaal 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg |
17.234 |
47.293 |
44.995 |
2.298 |
|
8 Provincie midden in de samenleving |
|||||
8.1 Regiodeals |
|||||
8.1.1 Regiodeals |
|||||
60587 T4 Programma Veiligheid 2e tranche |
0 |
459 |
212 |
247 |
|
69333 T1P1 Brightl Institute Future of Farming |
0 |
7.325 |
7.325 |
0 |
|
69336 T2P5 Programma jeugd voeding en gezondheid |
718 |
449 |
449 |
0 |
|
69337 T3P6 Fieldlab Future Farming |
274 |
274 |
87 |
187 |
|
69338 T3P7 Fieldlab voeding en gezondheid |
247 |
247 |
247 |
0 |
|
69339 T3P8 Fieldlab Techn Innovations smart l |
235 |
235 |
235 |
0 |
|
69340 T3P9 Fieldlab grensoverschr ondernemen |
191 |
191 |
191 |
0 |
|
69349 T5P18 Duurzaamheid circulariteit Fontys |
0 |
42 |
0 |
42 |
|
69471 T1P21 Poultry Research Center |
0 |
750 |
720 |
30 |
|
69473 T1P23 Ontwerp Food Factory Pilot Plant |
0 |
263 |
0 |
263 |
|
69474 T1P24 Shared Facilities RD productontw |
0 |
975 |
0 |
975 |
|
69475 T2P25 LIFI |
0 |
540 |
542 |
-3 |
|
69476 T3P26 Regio in de rugzak |
0 |
312 |
312 |
0 |
|
69480 T4P31 Groene en rode spoor vakantiewon |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69481 T4P32 Aanpak synth Drugscrimin fase 2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69482 T4P33 KVO gecertificeerd buitengebied |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69483 T4P34 Restorative justice in NLimburg |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69484 T4P35 Toek locaties stoppende agr ond |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69489 Procesmiddelen VATkosten |
0 |
190 |
0 |
190 |
|
69761 T1P42 Brightlands Next Generation Farming |
1.001 |
1.677 |
1.045 |
632 |
|
Totaal 8.1.1 Regiodeals |
2.666 |
13.929 |
11.366 |
2.563 |
|
Totaal 8.1 Regiodeals |
2.666 |
13.929 |
11.366 |
2.563 |
|
8.2 Betrouwbare en integere overheid |
|||||
8.2.1 Bestuurlijke verhoudingen |
|||||
60597 Interbestuurlijk toezicht domein erfgoed |
0 |
59 |
59 |
0 |
|
65737 Fractievergoedingen |
0 |
0 |
25 |
-25 |
|
65743 ICTkosten PS |
0 |
0 |
1 |
-1 |
|
68378 RV GS Buitenland |
0 |
0 |
1 |
-1 |
|
68581 Leasetermijnen wagenpark Bestuur |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69848 DU Veilig Wonen |
0 |
7 |
7 |
0 |
|
Totaal 8.2.1 Bestuurlijke verhoudingen |
0 |
66 |
93 |
-27 |
|
8.2.3 Coördinatie internationalisering en Euregio Maas-Rijn |
|||||
68132 Management Autoriteit Interreg VA EMR |
291 |
291 |
132 |
159 |
|
69631 Management Autoriteit Interreg VI |
200 |
200 |
293 |
-93 |
|
Totaal 8.2.3 Coördinatie internationalisering en Euregio Maas-Rijn |
492 |
492 |
426 |
66 |
|
8.2.4 Externe relaties en Public Affairs |
|||||
69804 Bevrijdingsdag 2024 en 80 jaar bevrijding |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal 8.2.4 Externe relaties en Public Affairs |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.2.5 Rijkstaken CdK en Weerbare Overheid |
|||||
60653 Provinciefonds DU Spreidingswet |
0 |
0 |
752 |
-752 |
|
60654 Provinciefonds DU Weerbaar Bestuur |
0 |
0 |
185 |
-185 |
|
60656 Provinciefonds DU Natuurbrand preventie etc |
0 |
0 |
400 |
-400 |
|
63229 Grenspalen |
6 |
6 |
0 |
6 |
|
69693 Provinciale Regietafel |
0 |
225 |
225 |
0 |
|
Totaal 8.2.5 Rijkstaken CdK en Weerbare Overheid |
6 |
231 |
1.562 |
-1.331 |
|
Totaal 8.2 Betrouwbare en integere overheid |
497 |
788 |
2.080 |
-1.292 |
|
Totaal 8 Provincie midden in de samenleving |
3.163 |
14.717 |
13.446 |
1.272 |
|
9 Financiën en overhead |
|||||
9.1 Overhead |
|||||
9.1.1 Overhead |
|||||
63307 Landmeetkundige werkzaamheden |
0 |
0 |
1 |
-1 |
|
68309 Salarisadministratie |
0 |
0 |
21 |
-21 |
|
68310 Vergoeding salarisadministratie derden |
28 |
28 |
23 |
4 |
|
68312 Procesmiddelen PO |
0 |
0 |
1 |
-1 |
|
68318 Incassokosten |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68319 Overige kosten financile administratie |
0 |
0 |
1 |
-1 |
|
68338 Catering |
0 |
0 |
5 |
-5 |
|
68340 Externe ontvangsten declarabele kosten |
78 |
78 |
0 |
78 |
|
68342 Groot Buggenum |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68343 Huur gebouwen en parkeerplaatsen |
0 |
0 |
20 |
-20 |
|
68344 Huurleasesupplies repro |
24 |
24 |
0 |
24 |
|
68350 Nutsvoorzieningen |
0 |
0 |
13 |
-13 |
|
68351 Onderhoud gebouwen |
0 |
0 |
5 |
-5 |
|
68357 Uitbesteed drukwerk |
0 |
0 |
4 |
-4 |
|
68362 Juridische kosten |
0 |
0 |
1 |
-1 |
|
68364 Schadeuitkeringen |
0 |
0 |
2 |
-2 |
|
68370 Kunst Gouvernement |
0 |
0 |
14 |
-14 |
|
68371 MO concern |
0 |
0 |
103 |
-103 |
|
68391 RV cluster PO |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68401 RV cluster OI |
0 |
0 |
1 |
-1 |
|
68421 RV cluster SA |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68454 RV cluster WL |
0 |
0 |
2 |
-2 |
|
68515 RV Concern |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68616 Declarabele huisvestingskosten RUDZLODZL |
171 |
171 |
324 |
-153 |
|
68618 Declarabele ICTkosten RUDZLODZL |
0 |
0 |
657 |
-657 |
|
68690 Externe ontvangsten opbrengsten |
0 |
0 |
49 |
-49 |
|
69316 RV cluster pp |
0 |
0 |
14 |
-14 |
|
69614 Declarabele ICTkosten RIEC |
0 |
0 |
270 |
-270 |
|
69615 Declarabele huisvestingskosten RIEC |
0 |
0 |
124 |
-124 |
|
Totaal 9.1.1 Overhead |
299 |
299 |
1.655 |
-1.356 |
|
Totaal 9.1 Overhead |
299 |
299 |
1.655 |
-1.356 |
|
9.2 Algemene financiën |
|||||
9.2.1 Opcenten motorrijtuigenbelasting |
|||||
60431 Motorrijtuigenbelasting |
119.048 |
119.370 |
123.866 |
-4.496 |
|
Totaal 9.2.1 Opcenten motorrijtuigenbelasting |
119.048 |
119.370 |
123.866 |
-4.496 |
|
9.2.2 Provinciefonds |
|||||
60430 Uitkering uit provinciefonds |
243.457 |
266.769 |
266.706 |
62 |
|
Totaal 9.2.2 Provinciefonds |
243.457 |
266.769 |
266.706 |
62 |
|
9.2.3 Dividenden |
|||||
60432 NV Bank voor Nederlandse Gemeenten |
300 |
300 |
337 |
-37 |
|
60433 Nederlandse Waterschapsbank |
0 |
0 |
32 |
-32 |
|
60599 Liquidatie vennootschap PBE BV |
0 |
0 |
166 |
-166 |
|
65890 Enexis Holding NV |
6.040 |
5.805 |
5.837 |
-32 |
|
Totaal 9.2.3 Dividenden |
6.340 |
6.105 |
6.372 |
-267 |
|
9.2.4 Rente |
|||||
65822 Renteopbrengst looptijd1 jaar |
1.305 |
5.305 |
7.865 |
-2.560 |
|
68260 Rente uitzettingen publieke taak |
12.954 |
12.047 |
14.404 |
-2.357 |
|
68261 Rente obligatieportefeuille |
4.703 |
4.703 |
4.293 |
410 |
|
68262 Rente leningen ug decentrale overheden |
11.882 |
8.882 |
8.464 |
418 |
|
Totaal 9.2.4 Rente |
30.844 |
30.937 |
35.025 |
-4.088 |
|
9.2.5 Stelposten en overige financiën |
|||||
62047 Afrek VDJ gerelateerd aan rekeningsaldo |
0 |
0 |
1.159 |
-1.159 |
|
69031 Verbeurde dwangsommen |
0 |
0 |
2.513 |
-2.513 |
|
Totaal 9.2.5 Stelposten en overige financiën |
0 |
0 |
3.672 |
-3.672 |
|
Totaal 9.2 Algemene financiën |
399.689 |
423.181 |
435.641 |
-12.461 |
|
Totaal 9 Financiën en overhead |
399.988 |
423.480 |
437.297 |
-13.816 |
|
Totaal Baten |
455.548 |
583.008 |
568.162 |
14.845 |
|
Saldo van baten en lasten |
-13.012 |
-61.183 |
29.090 |
-90.274 |
|
Stortingen |
|||||
1 Perspectief voor het landelijk gebied |
|||||
1.1 Natuur en landschap |
|||||
1.1.2 Limburgs programma Landelijk Gebied |
|||||
60552 Toevoeging reserve N2000 |
0 |
2.380 |
2.380 |
0 |
|
60680 Toevoeging reserve bodemsanering |
0 |
0 |
17 |
-17 |
|
69770 Toevoeging PR Landbouw |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal 1.1.2 Limburgs programma Landelijk Gebied |
10.000 |
2.380 |
2.398 |
-17 |
|
Totaal 1.1 Natuur en landschap |
10.000 |
2.380 |
2.398 |
-17 |
|
1.3 Water |
|||||
1.3.1 Waterbeheer en waterkwaliteit regionaal systeem |
|||||
60721 Toevoeging aan reserve Grondwaterbeheer |
0 |
100 |
585 |
-485 |
|
69771 Toevoeging PR water en bodem |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
0 |
|
Totaal 1.3.1 Waterbeheer en waterkwaliteit regionaal systeem |
4.000 |
4.100 |
4.585 |
-485 |
|
1.3.2 Waterveiligheid Maas |
|||||
69958 Toevoeging reserve waterveiligheid Limburg |
0 |
2.500 |
2.500 |
0 |
|
Totaal 1.3.2 Waterveiligheid Maas |
0 |
2.500 |
2.500 |
0 |
|
Totaal 1.3 Water |
4.000 |
6.600 |
7.085 |
-485 |
|
Totaal 1 Perspectief voor het landelijk gebied |
14.000 |
8.980 |
9.483 |
-502 |
|
2 Samen leven en bestaanszekerheid |
|||||
2.1 Sociale agenda |
|||||
2.1.1 Sociale agenda |
|||||
69772 Toevoeging PR Sociale Agenda |
27.000 |
27.000 |
27.000 |
0 |
|
Totaal 2.1.1 Sociale agenda |
27.000 |
27.000 |
27.000 |
0 |
|
Totaal 2.1 Sociale agenda |
27.000 |
27.000 |
27.000 |
0 |
|
Totaal 2 Samen leven en bestaanszekerheid |
27.000 |
27.000 |
27.000 |
0 |
|
3 Werken aan de toekomstige economie |
|||||
3.1 Vestigingsklimaat van morgen |
|||||
3.1.1 Vestigingsklimaat van morgen |
|||||
60586 Toevoeging risicoreserve SIS Beesel Vastgoed |
0 |
60 |
60 |
0 |
|
69773 Toevoeging PR Economie |
35.000 |
35.000 |
35.000 |
0 |
|
Totaal 3.1.1 Vestigingsklimaat van morgen |
35.000 |
35.060 |
35.060 |
0 |
|
3.1.3 Maastricht Aachen Airport |
|||||
69502 Toevoeging risicoreserve SIS MAA |
5.228 |
5.228 |
5.228 |
0 |
|
Totaal 3.1.3 Maastricht Aachen Airport |
5.228 |
5.228 |
5.228 |
0 |
|
Totaal 3.1 Vestigingsklimaat van morgen |
40.228 |
40.288 |
40.288 |
0 |
|
3.2 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven |
|||||
3.2.1 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven |
|||||
69503 Toevoeging risicoreserve SIS Chemelot |
165 |
0 |
0 |
0 |
|
69504 Toevoeging risicoreserve SIS BMHC |
650 |
0 |
0 |
0 |
|
69505 Toevoeging risicoreserve SIS GPV |
2.060 |
0 |
0 |
0 |
|
69506 Toevoeging risicoreserve SIS SSC |
600 |
0 |
0 |
0 |
|
69843 Toevoeging PR Brightlands |
4.749 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal 3.2.1 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven |
8.224 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2.2 Brightlands |
|||||
69909 Toevoeging risicoreserve SIS Chemelot |
0 |
165 |
165 |
0 |
|
69910 Toevoeging risicoreserve SIS BMHC |
0 |
650 |
650 |
0 |
|
69911 Toevoeging risicoreserve SIS GPV |
0 |
2.310 |
2.310 |
0 |
|
69912 Toevoeging risicoreserve SIS SSC |
0 |
600 |
600 |
0 |
|
69916 Toevoeging PR Brightlands |
0 |
4.749 |
4.749 |
0 |
|
Totaal 3.2.2 Brightlands |
0 |
8.474 |
8.474 |
0 |
|
Totaal 3.2 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven |
8.224 |
8.474 |
8.474 |
0 |
|
3.3 Een gezonde arbeidsmarkt |
|||||
3.3.1 Een gezonde arbeidsmarkt |
|||||
69774 Toevoeging PR onderwijs en arbeidsmarkt |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
Totaal 3.3.1 Een gezonde arbeidsmarkt |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
Totaal 3.3 Een gezonde arbeidsmarkt |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
3.5 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg |
|||||
3.5.1 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg |
|||||
69922 Toevoeging PR Landbouw |
0 |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
Totaal 3.5.1 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg |
0 |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
Totaal 3.5 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg |
0 |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
Totaal 3 Werken aan de toekomstige economie |
58.452 |
68.762 |
68.762 |
0 |
|
4 Nieuwe energie en leefmilieu |
|||||
4.1 Nieuwe energie |
|||||
4.1.1 Energie infrastructuur & ruimtelijke inbedding en verduurzaming industrie en bedrijventerreinen |
|||||
69775 Toevoeging PR Energie |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
Totaal 4.1.1 Energie infrastructuur & ruimtelijke inbedding en verduurzaming industrie en bedrijventerreinen |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
Totaal 4.1 Nieuwe energie |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
4.2 Gezond en veilig leefmilieu |
|||||
4.2.2 Vergunningen, toezicht en handhaving |
|||||
69991 Toevoeging reserve bodemsanering 20242030 |
0 |
1.300 |
1.300 |
0 |
|
Totaal 4.2.2 Vergunningen, toezicht en handhaving |
0 |
1.300 |
1.300 |
0 |
|
Totaal 4.2 Gezond en veilig leefmilieu |
0 |
1.300 |
1.300 |
0 |
|
Totaal 4 Nieuwe energie en leefmilieu |
10.000 |
11.300 |
11.300 |
0 |
|
5 Leefbare steden en dorpen |
|||||
5.1 Leefbare steden en dorpen |
|||||
5.1.1 Leefbare steden en dorpen |
|||||
69776 Toevoeging PR Leefbaarheid |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
0 |
|
Totaal 5.1.1 Leefbare steden en dorpen |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
0 |
|
5.1.2 Toekomstbestendige woonruimte |
|||||
60543 Toevoeging risicoreserve SIS Starterslening |
0 |
69 |
69 |
0 |
|
69777 Toevoeging PR Wonen |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
0 |
|
Totaal 5.1.2 Toekomstbestendige woonruimte |
5.000 |
5.069 |
5.069 |
0 |
|
5.1.3 Kwaliteit met minder ruimte |
|||||
60671 Toev risicoreserve SIS PrL Commandiet BV |
0 |
0 |
4.798 |
-4.798 |
|
Totaal 5.1.3 Kwaliteit met minder ruimte |
0 |
0 |
4.798 |
-4.798 |
|
5.1.4 Bodem en ondergrond |
|||||
68817 Toev reserve DU naijleffecten mijnbouw |
0 |
0 |
2.746 |
-2.746 |
|
69992 Toevoeging reserve bodem en ondergrond 2430 |
0 |
3.660 |
3.660 |
0 |
|
Totaal 5.1.4 Bodem en ondergrond |
0 |
3.660 |
6.407 |
-2.746 |
|
Totaal 5.1 Leefbare steden en dorpen |
35.000 |
38.729 |
46.274 |
-7.545 |
|
Totaal 5 Leefbare steden en dorpen |
35.000 |
38.729 |
46.274 |
-7.545 |
|
6 Cultuur en erfgoed voor iedereen |
|||||
6.1 Cultuur |
|||||
6.1.1 Cultuur |
|||||
69778 Toevoeging PR Cultuur |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
0 |
|
Totaal 6.1.1 Cultuur |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
0 |
|
Totaal 6.1 Cultuur |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
0 |
|
6.2 Erfgoed |
|||||
6.2.1 Erfgoed, monumenten en archeologie |
|||||
69779 Toevoeging PR monumenten erfgoed archeologie |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
0 |
|
Totaal 6.2.1 Erfgoed, monumenten en archeologie |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
0 |
|
Totaal 6.2 Erfgoed |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
0 |
|
Totaal 6 Cultuur en erfgoed voor iedereen |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
0 |
|
7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg |
|||||
7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid |
|||||
7.1.1 Mobiliteitsvisie en uitvoeringsprogramma |
|||||
69780 Toevoeging PR Bereikbaarheid |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
Totaal 7.1.1 Mobiliteitsvisie en uitvoeringsprogramma |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
Totaal 7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer |
|||||
7.2.1 Infrastructuur |
|||||
67527 Toevoeging bestemmingsres realisatie N280 |
3.339 |
3.339 |
3.339 |
0 |
|
69950 Toevoeging bestemmingsreserve ZLSM |
0 |
34 |
30 |
4 |
|
Totaal 7.2.1 Infrastructuur |
3.339 |
3.373 |
3.369 |
4 |
|
Totaal 7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer |
3.339 |
3.373 |
3.369 |
4 |
|
7.3 Limburg nationaal en internationaal verbonden |
|||||
7.3.1 Limburg nationaal en internationaal verbonden |
|||||
67601 Toevoeging bestemmingsreserve ZLSM |
34 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal 7.3.1 Limburg nationaal en internationaal verbonden |
34 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal 7.3 Limburg nationaal en internationaal verbonden |
34 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg |
13.373 |
13.373 |
13.369 |
4 |
|
8 Provincie midden in de samenleving |
|||||
8.1 Regiodeals |
|||||
8.1.1 Regiodeals |
|||||
69767 Toevoeging PR Regiodeals 5e en 6e tranche |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
0 |
|
Totaal 8.1.1 Regiodeals |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
0 |
|
Totaal 8.1 Regiodeals |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
0 |
|
8.2 Betrouwbare en integere overheid |
|||||
8.2.1 Bestuurlijke verhoudingen |
|||||
69768 Toevoeging PR Bestuurlijke vernieuwing |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
0 |
|
Totaal 8.2.1 Bestuurlijke verhoudingen |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
0 |
|
8.2.4 Externe relaties en Public Affairs |
|||||
69769 Toevoeging PR 80 jaar bevrijding 2024 |
900 |
900 |
900 |
0 |
|
69944 Toevoeging PR Brightlands |
0 |
1.083 |
1.083 |
0 |
|
Totaal 8.2.4 Externe relaties en Public Affairs |
900 |
1.983 |
1.983 |
0 |
|
Totaal 8.2 Betrouwbare en integere overheid |
1.900 |
2.983 |
2.983 |
0 |
|
Totaal 8 Provincie midden in de samenleving |
16.900 |
17.983 |
17.983 |
0 |
|
9 Financiën en overhead |
|||||
9.1 Overhead |
|||||
9.1.1 Overhead |
|||||
69869 Toevoeging reserve POBPBDI |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal 9.1.1 Overhead |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal 9.1 Overhead |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9.2 Algemene financiën |
|||||
9.2.5 Stelposten en overige financiën |
|||||
65755 Toev algemene reserve egalis jaarresultaten |
2.568 |
87.641 |
87.641 |
0 |
|
69837 Toev algemene reserve egal coalitieakk |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69890 Toevoeging risicoreserve SIS |
0 |
0 |
7.301 |
-7.301 |
|
69930 Toevoeging PR Perspectief Landelijk Gebied |
0 |
2.000 |
2.000 |
0 |
|
69931 Toevoeging PR bestuurlijke vernieuwing |
0 |
1.600 |
1.600 |
0 |
|
Totaal 9.2.5 Stelposten en overige financiën |
2.568 |
91.241 |
98.541 |
-7.301 |
|
9.2.6 Onvoorzien |
|||||
69781 Toevoeging PR onvoorziene uitgaven |
19.000 |
19.000 |
19.000 |
0 |
|
Totaal 9.2.6 Onvoorzien |
19.000 |
19.000 |
19.000 |
0 |
|
Totaal 9.2 Algemene financiën |
21.568 |
110.241 |
117.541 |
-7.301 |
|
Totaal 9 Financiën en overhead |
21.568 |
110.241 |
117.541 |
-7.301 |
|
Totaal Stortingen |
226.293 |
326.368 |
341.712 |
-15.344 |
|
Onttrekkingen |
|||||
1 Perspectief voor het landelijk gebied |
|||||
1.1 Natuur en landschap |
|||||
1.1.1 Natuur, biodiversiteit en fauna |
|||||
67548 Aanwending reserve Natuur |
3.021 |
4.757 |
4.757 |
0 |
|
69706 Aanwending reserve DU OoijenWanssum |
161 |
161 |
111 |
49 |
|
Totaal 1.1.1 Natuur, biodiversiteit en fauna |
3.182 |
4.918 |
4.869 |
49 |
|
1.1.2 Limburgs programma Landelijk Gebied |
|||||
69520 Aanwending reserve N2000 |
8.600 |
27.423 |
23.805 |
3.618 |
|
69541 Aanwending reserve DU bodemsanering |
0 |
24 |
0 |
24 |
|
Totaal 1.1.2 Limburgs programma Landelijk Gebied |
8.600 |
27.446 |
23.805 |
3.641 |
|
1.1.3 Landschap |
|||||
67551 Aanwending reserve N2000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal 1.1.3 Landschap |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal 1.1 Natuur en landschap |
11.782 |
32.364 |
28.674 |
3.690 |
|
1.3 Water |
|||||
1.3.1 Waterbeheer en waterkwaliteit regionaal systeem |
|||||
60500 Aanwending reserve Waterveiligheid Limburg |
0 |
1.000 |
1.000 |
0 |
|
69948 Aanwending PR water en bodem |
0 |
400 |
0 |
400 |
|
Totaal 1.3.1 Waterbeheer en waterkwaliteit regionaal systeem |
0 |
1.400 |
1.000 |
400 |
|
1.3.2 Waterveiligheid Maas |
|||||
67677 Aanwending reserve DU OoijenWanssum |
0 |
0 |
18 |
-18 |
|
69932 Aanwending algemene reserve vrije deel |
0 |
2.500 |
2.500 |
0 |
|
69959 Aanwending reserve waterveiligheid Limburg |
0 |
1.039 |
0 |
1.039 |
|
Totaal 1.3.2 Waterveiligheid Maas |
0 |
3.539 |
2.518 |
1.021 |
|
1.3.3 Bodemvitalisering |
|||||
69954 Aanwending PR water en bodem |
0 |
325 |
350 |
-25 |
|
Totaal 1.3.3 Bodemvitalisering |
0 |
325 |
350 |
-25 |
|
Totaal 1.3 Water |
0 |
5.264 |
3.867 |
1.397 |
|
Totaal 1 Perspectief voor het landelijk gebied |
11.782 |
37.628 |
32.541 |
5.087 |
|
2 Samen leven en bestaanszekerheid |
|||||
2.1 Sociale agenda |
|||||
2.1.1 Sociale agenda |
|||||
69986 Aanwending PR Sociale Agenda |
0 |
400 |
17 |
383 |
|
Totaal 2.1.1 Sociale agenda |
0 |
400 |
17 |
383 |
|
Totaal 2.1 Sociale agenda |
0 |
400 |
17 |
383 |
|
2.2 Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen |
|||||
2.2.1 Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen |
|||||
69527 Aanwending reserve Transitiefonds |
518 |
518 |
102 |
416 |
|
69985 Aanwending PR Sociale Agenda |
0 |
50 |
41 |
9 |
|
Totaal 2.2.1 Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen |
518 |
568 |
143 |
425 |
|
Totaal 2.2 Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen |
518 |
568 |
143 |
425 |
|
2.3 Sport en bewegen |
|||||
2.3.1 Sport en bewegen |
|||||
69873 Aanwending PR Sociale Agenda |
0 |
362 |
289 |
73 |
|
Totaal 2.3.1 Sport en bewegen |
0 |
362 |
289 |
73 |
|
Totaal 2.3 Sport en bewegen |
0 |
362 |
289 |
73 |
|
Totaal 2 Samen leven en bestaanszekerheid |
518 |
1.329 |
448 |
882 |
|
3 Werken aan de toekomstige economie |
|||||
3.1 Vestigingsklimaat van morgen |
|||||
3.1.1 Vestigingsklimaat van morgen |
|||||
60519 Aanw reserve knelpunten economisch beleid |
0 |
40 |
40 |
0 |
|
68178 Aanwending reserve aandelentransactie LIOF |
1.460 |
0 |
0 |
0 |
|
69973 Aanwending PR Economie |
0 |
366 |
473 |
-106 |
|
Totaal 3.1.1 Vestigingsklimaat van morgen |
1.460 |
406 |
513 |
-106 |
|
3.1.3 Maastricht Aachen Airport |
|||||
60674 Aanwending risicoreserve SIS |
0 |
0 |
7.744 |
-7.744 |
|
69974 Aanwending PR Economie |
0 |
110 |
12 |
98 |
|
Totaal 3.1.3 Maastricht Aachen Airport |
0 |
110 |
7.756 |
-7.646 |
|
Totaal 3.1 Vestigingsklimaat van morgen |
1.460 |
516 |
8.269 |
-7.752 |
|
3.2 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven |
|||||
3.2.1 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven |
|||||
69844 Aanwending PR Brightlands |
2.150 |
0 |
0 |
0 |
|
69899 Aanwending reserve aandelentransactie LIOF |
0 |
2.530 |
1.562 |
968 |
|
69970 Aanwending PR Economie |
0 |
1.972 |
751 |
1.221 |
|
Totaal 3.2.1 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven |
2.150 |
4.502 |
2.312 |
2.190 |
|
3.2.2 Brightlands |
|||||
60673 Aanwending risicoreserve SIS |
0 |
0 |
3.510 |
-3.510 |
|
69917 Aanwending PR Brightlands |
0 |
3.509 |
2.515 |
994 |
|
69943 Aanwending PR Economie |
0 |
413 |
394 |
19 |
|
Totaal 3.2.2 Brightlands |
0 |
3.922 |
6.418 |
-2.496 |
|
Totaal 3.2 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven |
2.150 |
8.424 |
8.730 |
-307 |
|
3.3 Een gezonde arbeidsmarkt |
|||||
3.3.1 Een gezonde arbeidsmarkt |
|||||
69937 Aanwending PR Onderwijs en Arbeidsmarkt |
0 |
1.195 |
889 |
306 |
|
Totaal 3.3.1 Een gezonde arbeidsmarkt |
0 |
1.195 |
889 |
306 |
|
Totaal 3.3 Een gezonde arbeidsmarkt |
0 |
1.195 |
889 |
306 |
|
3.4 Verduurzaming en circulaire economie |
|||||
3.4.1 Verduurzaming en circulaire economie |
|||||
69893 Aanwending PR Economie |
0 |
25 |
0 |
25 |
|
Totaal 3.4.1 Verduurzaming en circulaire economie |
0 |
25 |
0 |
25 |
|
Totaal 3.4 Verduurzaming en circulaire economie |
0 |
25 |
0 |
25 |
|
3.5 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg |
|||||
3.5.1 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg |
|||||
69971 Aanwending PR Landbouw |
0 |
1.620 |
602 |
1.018 |
|
Totaal 3.5.1 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg |
0 |
1.620 |
602 |
1.018 |
|
Totaal 3.5 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg |
0 |
1.620 |
602 |
1.018 |
|
Totaal 3 Werken aan de toekomstige economie |
3.610 |
11.780 |
18.490 |
-6.710 |
|
4 Nieuwe energie en leefmilieu |
|||||
4.1 Nieuwe energie |
|||||
4.1.1 Energie infrastructuur & ruimtelijke inbedding en verduurzaming industrie en bedrijventerreinen |
|||||
60672 Aanwending risicoreserve SIS LEF |
0 |
0 |
11.400 |
-11.400 |
|
69976 Aanwending PR Energie |
0 |
225 |
16 |
209 |
|
Totaal 4.1.1 Energie infrastructuur & ruimtelijke inbedding en verduurzaming industrie en bedrijventerreinen |
0 |
225 |
11.416 |
-11.191 |
|
Totaal 4.1 Nieuwe energie |
0 |
225 |
11.416 |
-11.191 |
|
4.2 Gezond en veilig leefmilieu |
|||||
4.2.1 Gezond en veilig leefmilieu |
|||||
69998 Aanwending PR Energie |
0 |
63 |
0 |
63 |
|
Totaal 4.2.1 Gezond en veilig leefmilieu |
0 |
63 |
0 |
63 |
|
4.2.2 Vergunningen, toezicht en handhaving |
|||||
60683 Aanwending reserve bodemsanering 20242030 |
0 |
0 |
808 |
-808 |
|
69993 Aanwending reserve DU Bodemsanering |
0 |
1.300 |
1.300 |
0 |
|
69994 Aanwending reserve bodemsanering 20242030 |
0 |
685 |
60 |
625 |
|
Totaal 4.2.2 Vergunningen, toezicht en handhaving |
0 |
1.985 |
2.169 |
-183 |
|
Totaal 4.2 Gezond en veilig leefmilieu |
0 |
2.048 |
2.169 |
-120 |
|
Totaal 4 Nieuwe energie en leefmilieu |
0 |
2.273 |
13.585 |
-11.312 |
|
5 Leefbare steden en dorpen |
|||||
5.1 Leefbare steden en dorpen |
|||||
5.1.1 Leefbare steden en dorpen |
|||||
69923 Aanwending PR onvoorziene uitgaven |
0 |
500 |
498 |
2 |
|
69925 Aanwending PR Leefbaarheid |
0 |
2.000 |
123 |
1.877 |
|
Totaal 5.1.1 Leefbare steden en dorpen |
0 |
2.500 |
622 |
1.878 |
|
5.1.2 Toekomstbestendige woonruimte |
|||||
60571 Aanwending PR Leefbaarheid |
0 |
0 |
15 |
-15 |
|
69528 Aanwending reserve Transitiefonds |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69924 Aanwending PR Wonen |
0 |
1.125 |
7 |
1.118 |
|
Totaal 5.1.2 Toekomstbestendige woonruimte |
0 |
1.125 |
21 |
1.104 |
|
5.1.4 Bodem en ondergrond |
|||||
69558 Aanwending reserve DU bodemsanering |
0 |
3.660 |
3.660 |
0 |
|
69995 Aanwending reserve bodem en ondergrond 2430 |
0 |
263 |
70 |
192 |
|
Totaal 5.1.4 Bodem en ondergrond |
0 |
3.923 |
3.730 |
192 |
|
Totaal 5.1 Leefbare steden en dorpen |
0 |
7.548 |
4.373 |
3.174 |
|
Totaal 5 Leefbare steden en dorpen |
0 |
7.548 |
4.373 |
3.174 |
|
6 Cultuur en erfgoed voor iedereen |
|||||
6.1 Cultuur |
|||||
6.1.1 Cultuur |
|||||
66004 Aanw bruteringsreserve Limburgs Museum |
187 |
187 |
187 |
0 |
|
69518 Aanwending bruteringsreserve prov gebouwen |
82 |
82 |
180 |
-98 |
|
69522 Aanwending bruteringreserve Creative City |
706 |
706 |
706 |
0 |
|
69879 Aanwending PR Cultuur |
0 |
1.831 |
1.192 |
639 |
|
69987 Aanwending PR Sociale Agenda |
0 |
34 |
34 |
0 |
|
Totaal 6.1.1 Cultuur |
976 |
2.840 |
2.299 |
541 |
|
Totaal 6.1 Cultuur |
976 |
2.840 |
2.299 |
541 |
|
6.2 Erfgoed |
|||||
6.2.1 Erfgoed, monumenten en archeologie |
|||||
69880 Aanwending PR Monumenten erfgoed archeologie |
0 |
959 |
1.229 |
-270 |
|
Totaal 6.2.1 Erfgoed, monumenten en archeologie |
0 |
959 |
1.229 |
-270 |
|
Totaal 6.2 Erfgoed |
0 |
959 |
1.229 |
-270 |
|
Totaal 6 Cultuur en erfgoed voor iedereen |
976 |
3.799 |
3.528 |
271 |
|
7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg |
|||||
7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid |
|||||
7.1.1 Mobiliteitsvisie en uitvoeringsprogramma |
|||||
69531 Aanwending reserve Bereikbaarheidsmiddelen |
2.625 |
11.439 |
4.383 |
7.056 |
|
69532 Aanwending reserve Bereikbaarheidsmiddelen |
2.342 |
2.342 |
5.113 |
-2.771 |
|
69533 Aanwending reserve Bereikbaarheidsmiddelen |
647 |
647 |
148 |
499 |
|
69875 Aanwending PR Bereikbaarheid |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal 7.1.1 Mobiliteitsvisie en uitvoeringsprogramma |
5.614 |
14.428 |
9.644 |
4.784 |
|
Totaal 7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid |
5.614 |
14.428 |
9.644 |
4.784 |
|
7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer |
|||||
7.2.1 Infrastructuur |
|||||
67528 Aanwending bruteringsreserve realisatie N280 |
1.022 |
1.106 |
1.106 |
0 |
|
69028 Aanwending bruteringreserve VDL Nedcar |
570 |
117 |
117 |
0 |
|
69534 Aanwending reserve Bereikbaarheidsmiddelen |
0 |
167 |
17 |
149 |
|
69549 Aanwending reserve DU bodemsanering |
200 |
0 |
0 |
0 |
|
69633 Aanw bruteringsreserve N270 OoijenWanssum |
933 |
933 |
721 |
212 |
|
Totaal 7.2.1 Infrastructuur |
2.725 |
2.323 |
1.962 |
361 |
|
7.2.2 Openbaar vervoer |
|||||
69529 Aanwending reserve Bereikbaarheidsmiddelen |
218 |
2.314 |
239 |
2.075 |
|
Totaal 7.2.2 Openbaar vervoer |
218 |
2.314 |
239 |
2.075 |
|
Totaal 7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer |
2.942 |
4.637 |
2.201 |
2.436 |
|
7.3 Limburg nationaal en internationaal verbonden |
|||||
7.3.1 Limburg nationaal en internationaal verbonden |
|||||
69530 Aanwending reserve Bereikbaarheidsmiddelen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal 7.3.1 Limburg nationaal en internationaal verbonden |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal 7.3 Limburg nationaal en internationaal verbonden |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg |
8.556 |
19.065 |
11.845 |
7.220 |
|
8 Provincie midden in de samenleving |
|||||
8.1 Regiodeals |
|||||
8.1.1 Regiodeals |
|||||
69933 Aanwending algemene reserve vrije deel |
0 |
1.750 |
1.750 |
0 |
|
Totaal 8.1.1 Regiodeals |
0 |
1.750 |
1.750 |
0 |
|
Totaal 8.1 Regiodeals |
0 |
1.750 |
1.750 |
0 |
|
8.2 Betrouwbare en integere overheid |
|||||
8.2.4 Externe relaties en Public Affairs |
|||||
69805 Aanwending PR 80 jaar bevrijding 2024 |
400 |
900 |
900 |
0 |
|
69945 Aanwending algemene reserve vrije deel |
0 |
1.083 |
1.083 |
0 |
|
69977 Aanwending PR onvoorziene uitgaven |
0 |
250 |
41 |
209 |
|
Totaal 8.2.4 Externe relaties en Public Affairs |
400 |
2.233 |
2.024 |
209 |
|
Totaal 8.2 Betrouwbare en integere overheid |
400 |
2.233 |
2.024 |
209 |
|
Totaal 8 Provincie midden in de samenleving |
400 |
3.983 |
3.774 |
209 |
|
9 Financiën en overhead |
|||||
9.1 Overhead |
|||||
9.1.1 Overhead |
|||||
60512 Aanwending PR onvoorziene uitgaven |
0 |
1.500 |
99 |
1.401 |
|
60576 Aanwending PR Economie |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69519 Aanwending bruteringsreserve prov gebouwen |
118 |
20 |
20 |
0 |
|
69688 Aanwending reserve POB |
0 |
1.220 |
863 |
357 |
|
Totaal 9.1.1 Overhead |
118 |
2.740 |
983 |
1.757 |
|
Totaal 9.1 Overhead |
118 |
2.740 |
983 |
1.757 |
|
9.2 Algemene financiën |
|||||
9.2.5 Stelposten en overige financiën |
|||||
65907 Aanw algemene reserve egalis jaarresultaten |
52.644 |
130.949 |
130.949 |
0 |
|
69836 Aanwending algemene reserve vrije deel |
100.000 |
113.600 |
113.600 |
0 |
|
69838 Aanw algemene reserve egal coalitieakk |
77.799 |
77.799 |
77.799 |
0 |
|
Totaal 9.2.5 Stelposten en overige financiën |
230.442 |
322.348 |
322.348 |
0 |
|
Totaal 9.2 Algemene financiën |
230.442 |
322.348 |
322.348 |
0 |
|
Totaal 9 Financiën en overhead |
230.560 |
325.088 |
323.331 |
1.757 |
|
Totaal Onttrekkingen |
256.402 |
412.493 |
411.915 |
578 |
|
Saldo mutatie reserves |
30.109 |
86.125 |
70.203 |
15.923 |
|
Resultaat |
17.097 |
24.942 |
99.293 |
-74.351 |
|
Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2024
Terug naar navigatie - Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2024In de programmaverantwoording van de jaarstukken zijn aan de hand van de 3e W-vraag en de variabele geld de financiële afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde Programmabegroting 2024 reeds toegelicht. Daarom wordt hier volstaan met een toelichting op hoofdlijnen.
Jaarrekeningresultaat 2024
Het jaar 2024 is afgesloten met een financieel overschot van € 99,29 miljoen. Dat is € 74,35 miljoen meer dan begroot. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door onderbesteding op de diverse programmabudgetten en anderzijds vanwege wijzigingen in de planningen van externe partijen wat betreft de meerjarige projectsubsidies. In algemene zin zijn de provinciale programma- en projectbudgetten financieel lastig te programmeren vanwege de afhankelijkheid van derden. De onderbesteding komt in de resultatenrekening tot uitdrukking in zowel de lasten als de baten.
Baten en Lasten
Ten opzichte van de begroting zijn de werkelijke lasten (€ 539,07 mln.) ruim € 105,12 mln. lager dan begroot (€ 644,19 mln.). Wij merken hier het volgende over op:
- Wat opvalt is dat er bijna € 38 mln. aan niet gerealiseerde projectsubsidies naar 2025 en verder moet worden overgeboekt. Ook leiden veel specifieke uitkeringen tot onderbesteding. Voor deze geldstromen en de juiste lastneming in het betreffende jaar zijn wij sterk afhankelijk van informatie van buiten de organisatie. Bovendien is veel van deze informatie pas ultimo boekjaar beschikbaar of erna, waardoor bijstelling van de begroting niet meer mogelijk is. De onderbesteding in het programma Landelijk Gebied is hier grotendeels door te verklaren;
- De overschrijding in het programma 4 Nieuwe energie en leefmilieu wordt veroorzaakt door een duurzame afwaardering. In 2024 heeft de Provincie een afwaardering van € 11,40 mln. doorgevoerd op haar deelneming Limburgs Energie Fonds (LEF). Deze afwaardering is gebaseerd op de financiële ontwikkelingen binnen het fonds en heeft betrekking op twee projecten in de sectoren duurzame energie-infrastructuur en circulaire economie. De afwaardering weerspiegelt een herbeoordeling van de waardevastheid van de onderliggende investeringen, waarbij rekening is gehouden met marktomstandigheden en bedrijfsrisico’s;
- Er is sprake van een voordelig resultaat uit voorgaande dienstjaren van € 2,50 mln. In elke jaarrekening komt de post resultaten voorgaande dienstjaren voor. Dit betreft vooral vrijval uit subsidie-afrekeningen, definitieve afrekeningen met partners in trajecten en opschoonacties van balansposten. Het saldo van deze post bedraagt ultimo 2024 € 10,39 mln. En daarmee ligt de werkelijke realisatie in lijn met eerdere jaren. In 2024 hebben wij in de begroting geanticipeerd op het voordelige resultaat door al € 6,8 mln. op te nemen. Ten opzichte van deze raming is nu een voordelig verschil ontstaan van € 3,60 mln. (€ 2,50 mln. in de lasten en bijna € 1,20 mln. in de baten);
- De personele lasten zijn bijna € 5,12 mln. lager uitgevallen dan begroot. Dit resultaat bestaat vooral uit hogere (incidentele) inkomsten binnen de personeelsbegroting van € 5,08 mln. Er is ultimo boekjaar zoveel mogelijk aan personele inzet gedeclareerd op diverse specifieke uitkeringen, waardoor de eigen personele lasten lager zijn uitgevallen;
-
De reguliere afschrijvingslasten wijken nauwelijks af ten opzichte van de begroting (€ 8k minder). Wel is het noodzakelijk om financieel vaste activa af te waarderen. De afwaarderingen worden deels verklaard door de afwaardering van agiostortingen verstrekt aan verbonden partijen. Op het moment dat de agiostortingen plaatsvinden, vindt ook een storting in de risicoreserve plaats. Als een agiostorting niet leidt tot een duurzame waardevermeerdering van een deelneming, dan schrijven we deze af. Dit heeft in de jaarrekening geleid tot een totaal van € 22,65 mln. aan afwaarderingen, waarvan de specificatie is opgenomen in de toelichting op de balans in de verloopstaat van de Financieel vaste activa.
Een substantieel deel van de onderbesteding zal naar 2025 moeten worden overgeboekt om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen en verder te werken aan de uitvoering van beleidskaders.
Het verschil tussen de begroting bij de baten (€ 583,01 mln.) en de werkelijke realisatie (€ 568,16 mln.) bedraagt € 14,85 mln. De baten dienen, deels en naast de reserves, als dekkingsbron van onze lasten. Omdat de lasten lager zijn uitgevallen dan begroot, zijn ook de baten minder dan begroot. Daartegenover staan enkele meevallers waaronder het positieve verschil van programma 9 Financiën en overhead ad € 13,86 mln. Dit wordt onder andere veroorzaakt door renteopbrengsten ad € 4,1 mln., als gevolg van gunstige renteontwikkelingen en een hoger beleggingsvolume en opcenten Motorrijtuigenbelasting ad € 4,50 mln. Onze begroting van de te verwachten opcenten is gebaseerd op een opgave van de Belastingdienst. Deze valt nu hoger uit. Ook de decembercirculaire 2024 heeft gezorgd voor een stijging van de baten met € 8,20 mln. aan aanvullende/nieuwe decentralisatie uitkeringen.
Mutaties reserves
In totaal wordt ruim € 341,71 mln. toegevoegd aan de reserves. Dat is € 15,34 mln. meer dan begroot (€ 326,37 mln.). De grootste afwijking zit in reserveringen die wij doen ter afdekking van financiële risico's die wij lopen in onze financieel vaste activa zoals deelnemingen en leningen, voor een totaal van € 12,10 mln. Dit in lijn met het beleidskader Sturing in Samenwerking 3.0. Daarnaast is de ontvangen decentralisatie-uitkering inzake na-ijleffecten Mijnbouw (decembercirculaire 2024 provinciefonds) van € 2,70 mln. ontvangen en toegevoegd aan de egalisatiereserve.
Er wordt in 2024 € 411,91 mln. onttrokken aan de reserves. Dat is € 0,58 mln. minder dan begroot (€ 412,49 mln.). De meeste reserves bewegen mee met de lasten. Als er minder wordt uitgegeven, hoeft er ook minder uit de reserve onttrokken te worden. Daartegenover staat de onttrekking aan de risicoreserve SIS ad € 22,65 mln. ter dekking van de afwaarderingen (kapitaallasten) zoals beschreven bij de lasten.
Categorische verschillenanalyse
Terug naar navigatie - Categorische verschillenanalyseAls aanvulling op de toelichting van baten en lasten is in deze paragraaf een indeling gemaakt naar de reguliere middelen, kapitaallasten, personele lasten, resultaten voorgaande dienstjaren, taakstelling en mutaties reserves. Op basis van deze dwarsdoorsnedes wordt inzichtelijk gemaakt hoe deze categorieën het jaarrekeningresultaat beïnvloeden.
Per programma
Terug naar navigatie - Per programmaIn de programmaverantwoording zijn bij de 3e W-vraag "Wat heeft het gekost? en de variabele Geld bij de beleidsproducten de verschillen toegelicht. In de jaarrekening zijn de verschillen gesaldeerd toegelicht via de belangrijkste kostensoorten. Onderstaande tabel specificeert het verschil tussen het begrote resultaat en het werkelijke jaarrekening resultaat uit de gesaldeerde middelenstromen per programma. Het totale verschil ten opzichte van de (Gewijzigde) Programmabegroting 2024 bedraagt € 74,35 mln.
Begrotingsprogramma |
Afwijkingen gerubriceerd op hoofdlijnen x € 1.000 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reguliere middelen |
Personele lasten |
Kapitaallasten |
Voorgaande dienstjaren |
Toevoegingen reserves |
Aanwendingen reserves |
Afwijking 2024 |
||
1 |
Perspectief voor het landelijk gebied |
17.701 |
9 |
0 |
0 |
-502 |
-5.087 |
-12.121 |
2 |
Samen leven en bestaanszekerheid |
3.615 |
2 |
0 |
0 |
0 |
-882 |
-2.736 |
3 |
Werken aan een toekomstbestendige economie |
14.061 |
5 |
-11.247 |
0 |
0 |
6.710 |
-9.529 |
4 |
Nieuwe energie en leefmilieu |
2.573 |
9 |
-11.400 |
0 |
0 |
11.312 |
-2.494 |
5 |
Leefbare steden en dorpen |
22.146 |
6 |
0 |
0 |
-7.545 |
-3.174 |
-11.433 |
6 |
Cultuur en erfgoed voor iedereen |
5.732 |
2 |
0 |
0 |
0 |
-271 |
-5.463 |
7 |
Een bereikbaar en toegankelijk Limburg |
17.630 |
14 |
2 |
0 |
4 |
-7.220 |
-10.430 |
8 |
Provincie midden in de samenleving |
5.026 |
107 |
0 |
0 |
0 |
-209 |
-4.925 |
9 |
Financiën en overhead |
15.708 |
4.964 |
0 |
3.608 |
-7.301 |
-1.757 |
-15.222 |
Resultaateffecten |
104.193 |
5.118 |
-22.645 |
3.608 |
-15.344 |
-578 |
-74.351 |
|
Personele lasten in begrotingsprogramma's
Terug naar navigatie - Personele lasten in begrotingsprogramma'sHet verschil tussen de begrote personele lasten (€ 103,14 mln.) en de werkelijke gerealiseerde lasten (€ 98,02 mln.) bedraagt € 5,12 mln. (5% afwijking). In onderstaande tabel wordt het verschil in de personele lasten (€ 5,12 mln.) nader gespecificeerd, waarbij de mogelijkheid tot declareren van personele kosten (bijv. via SPUK’s) ultimo boekjaar voor de grootste meevaller zorgt (€ 3,61 mln.). Daarnaast zijn er per saldo (€ 1,51 mln.) nog enkele meevallers op diverse posten, zoals detacheringsinkomsten, inhuur, vacatureruimte. en overige verschillen.
In de cao 2024-2025 is de mogelijkheid opgenomen deel te nemen aan een Regeling Vervroegde Uitreding (RVU). Conform BBV zijn we verplicht, voor het eerst in de Jaarstukken 2024, een voorziening op te nemen voor afgesloten RVU overeenkomsten. Het op te nemen bedrag per 31-1-2024 bedraagt € 0,43 mln. en wordt gedekt uit het restant personeelskosten begrotingsprogramma’s.
Het restant personele middelen is nog nodig om ambities uit het coalitieakkoord in te vullen. Bovendien vraagt de toename van de wettelijke taken om versterking van de ambtelijke organisatie. Meer concreet gaat het om een verdieping van de vakinhoudelijke deskundigheid, het versterken van de externe betrokkenheid (lobbywerk, grensoverschrijdende samenwerking, Europese fondsen) en optimaliseren van het gebruik van data en kennis in het werk. Om de transformatie van de organisatie en de werving van geschikt personeel in de huidige arbeidsmarkt te ondersteunen wordt het restant Personeelskosten begrotingsprogramma’s (€ 5,12 mln.) na aftrek van de toevoeging aan de voorziening RVU ad € 4,67 mln. overgeheveld naar 2025.
Specificatie verschil personele lasten |
Bedrag (x mln.) |
|---|---|
Voordeel uit declaraties |
|
Specfieke uitkering L34 |
2,12 |
Specfieke uitkering CDOK |
0,96 |
Specifekie uitkering L32 |
0,32 |
Waterveiligheid |
0,21 |
subtotaal |
3,61 |
Overig |
|
Saldo diverse posten, zoals inkomsten uit detachteringen, vacatureruimte, inhuur en overige kleine verschillen |
1,51 |
Verschil |
5,12 |
Verschillen in reguliere middelen
Terug naar navigatie - Verschillen in reguliere middelenDe reguliere middelen zijn opgebouwd uit de budgetten waaruit de bestedingen worden betaald of de inkomsten die wij op deze budgetten verkrijgen. Per saldo is sprake van een resultaateffect van € 104,19 mln. Voor een uitbereide toelichting op de verschillen per programma incl. oorzaak-gevolg verwijzen wij naar de 3e W-vraag: “Wat heeft het gekost? Bij de begrotingsprogramma’s en de variabele Geld bij de toelichting op de beleidsproducten als onderdeel van KTG: Kwaliteit, Tijd en Geld. Ook geeft het in deze jaarstukken opgenomen hoofdstuk over de bestemming van het resultaat inzichten in welke middelen niet besteed zijn in 2024, nog nodig zijn, en dus moeten worden overgeboekt.
Verschillen in kapitaallasten
Terug naar navigatie - Verschillen in kapitaallastenDe post kapitaallasten in onze jaarrekening 2024 bestaat uit reguliere afschrijvingen op materiële vaste activa (zoals infra en gebouwen) en afwaarderingen van financieel vaste activa. Deze post is € 22,65 mln. hoger dan begroot.
De reguliere afschrijvingslasten wijken nauwelijks af ten opzichte van de begroting (€ 8k minder).
Wel is het noodzakelijk om financieel vaste activa af te waarderen. De afwaarderingen worden deels verklaard door de afwaardering van agiostortingen verstrekt aan verbonden partijen. Op het moment dat de agiostortingen plaatsvinden, vindt ook een storting in de risicoreserve plaats. Als een agiostorting niet leidt tot een duurzame waardevermeerdering van een deelneming, dan schrijven we deze af. De totale afwaarderingen bedragen € 22,65 mln. en zijn nader toegelicht in het onderdeel over Financieel vaste activa in de toelichting op de balans.
Wij lichten de grote afwaarderingen rondom HBLM en LEF nader toe.
- De afwaardering voor HBLM BV ter waarde van € 7,7 mln. is genomen conform de besluitvorming van PS op 16 december 2022. Toen is expliciet besloten, dat indien volgens het vastgestelde Businessplan 2023-2033 het “worst case scenario” zich voordoet, de Provincie voorzichtigheidshalve de agiostortingen voor het wegwerken van achterstallig onderhoud, direct volledig zal afwaarderen. In 2024 bedroegen deze agiostortingen circa € 7,7 mln. en deze zijn volledig afgewaardeerd;
- In 2024 heeft de Provincie een afwaardering van € 11,4 mln. doorgevoerd op haar deelneming Limburgs Energie Fonds (LEF). Deze afwaardering is gebaseerd op de financiële ontwikkelingen binnen het fonds en heeft betrekking op twee projecten in de sectoren duurzame energie-infrastructuur en circulaire economie. De afwaardering weerspiegelt een herbeoordeling van de waardevastheid van de onderliggende investeringen, waarbij rekening is gehouden met marktomstandigheden en bedrijfsrisico’s.
Om deze “extra” niet begrote kapitaallasten financieel af te dekken wordt, zoals gebruikelijk, de risicoreserve Financieel instrumentarium Sturing in Samenwerking (kortweg risicoreserve SIS) voor hetzelfde bedrag aangewend. Het resultaateffect van deze afwaarderingen wordt hiermee dus gecompenseerd.
Verschillen in resultaten voorgaande dienstjaren
Terug naar navigatie - Verschillen in resultaten voorgaande dienstjarenIn elke jaarrekening komt de post resultaten voorgaande dienstjaren voor. Dit betreft vooral vrijval uit subsidie-afrekeningen, definitieve afrekeningen met partners in trajecten en opschoonacties balansposten. Het saldo van deze post bedraagt ultimo 2024 € 10,39 mln. En daarmee ligt de werkelijke realisatie in lijn met eerdere jaren. In 2024 hebben wij in de begroting geanticipeerd op het voordelige jaarrekeningresultaat door al € 6,80 mln. op te nemen. Ten opzichte van deze raming is nu een voordelig verschil ontstaan van € 3,61 mln. (€ 2,5 mln. in de lasten en bijna € 1,2 mln. in de baten).
Mutaties reserves
Terug naar navigatie - Mutaties reservesWij voegen per saldo € 15,34 mln. meer toe aan de reserves. Deze hebben met name betrekking op:
- de vrijval van de voorziening “Provincie Limburg Commandiet BV” ad € 4,80 mln. ten gunste van de risicoreserve SIS;
- een noodzakelijke storting van € 7,30 mln. in de risicoreserve SIS. De noodzakelijke hoogte van de risicoreserve ultimo 2024 is bepaald op € 116,20 mln. Nadat de begrote stortingen en onttrekkingen ter dekking van de afwaarderingen in 2024 hebben plaatsgevonden is een dotatie van € 7,30 mln. nodig. Dit leidt tot een nadelig effect op het resultaat;
- het doteren van € 2,70 mln. van de ontvangen decentralisatie-uitkering inzake na-ijleffecten Mijnbouw (decembercirculaire 2024 provinciefonds) aan de betreffende egalisatie reserve;
- het doteren van € 0,48 mln. aan de egalisatie reserve grondwaterbeheer.
Per saldo wordt er € 0,58 mln. meer aangewend uit de reserves dan begroot:
- onttrekking aan de risicoreserve SIS ad € 22,65 mln. om de afwaarderingen (kapitaallasten) te dekken. Deze was niet begroot en is toegelicht in het onderdeel van de kapitaallasten;
- de overige verschillen (€ 23,30 mln.) hebben vooral betrekking op een lagere inzet van de programmareserves en overige bestemmingsreserves, dan begroot. Dit correspondeert met de lagere lasten en onderbesteding, zoals toegelicht bij de lasten.
Vrij resultaat 2024
Terug naar navigatie - Vrij resultaat 2024De financiële betekenis van het resultaat 2024 is tweeledig. Enerzijds is het de financiële optelsom van de prestaties in 2024. Maar nadat de financiële ruimte die aan het einde van het boekjaar is ontstaan, wordt gecorrigeerd voor het deel van het financiële resultaat dat nodig is voor dekking van overboekingsvoorstellen (als onderdeel van het Statenvoorstel en de 2e begrotingswijzging 2025) blijft er € 46,49 mln. over. Omdat reeds rekening was gehouden met een vrij resultaat van € 24,94 mln. (stand Najaarsnota 2024 incl. septembercirculaire) komt het vrije resultaat 2024 € 21,54 mln. hoger uit, conform onderstaande tabel.
Vrij te bestemmen resultaat |
Resultaat
(x €1.000.) |
||||
Financieel resultaat 2024 |
99.293 |
||||
Minus reservering overboekingsvoorstellen |
-52.808 |
||||
Totaal vrij resultaat 2024 naar Algemene reserve |
46.485 |
||||
Reeds begroot vrije resultaat 2024 |
24.942 |
||||
Verschil ten opzichte van het begrote vrije resultaat 2024 |
21.543 |
Structurele saldo van baten en lasten
Terug naar navigatie - Structurele saldo van baten en lastenDe jaarrekening 2024 kent structureel evenwicht. Met structureel evenwicht wordt bedoeld dat structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Onderstaande tabel geeft inzicht in dit evenwicht. En wordt verder gespecificeerd door middel van het overzicht incidentele baten en lasten en tenslotte het overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves.
€ x 1.000 |
||||
|---|---|---|---|---|
Ultimo 2024 |
||||
Gerealiseerd resultaat 2024 |
99.293 |
|||
Incidentele lasten en toevoegingen reserves |
547.764 |
|||
Incidentele baten en onttrekkingen reserves |
502.867 |
|||
Structureel saldo jaarrekening 2024 |
144.190 |
|||
Incidentele baten en lasten
Terug naar navigatie - Incidentele baten en lastenIn onderstaande tabel worden de incidentele baten en lasten gespecificeerd tot op productniveau. In algemene zin merken we op dat het vooral programmatische/projectmatige budgetten betreft die voortvloeiden uit het collegeprogramma 2019-2023, aangevuld met de nieuwe beleidsmiddelen voor uitvoering van de beleidskaders en budgetten gedekt uit specifieke uitkeringen dan wel decentralisatie-uitkeringen. Wettelijke taken hebben in de regel een structureel karakter. Voor nadere financiële toelichtingen verwijzen wij naar de programmaverantwoording.
€ x 1.000 |
||||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving |
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
1.1.1 |
Natuur, biodiversiteit en fauna |
3.312 |
333 |
-2.979 |
1.1.2 |
Limburgs programma Landelijk Gebied |
51.557 |
35.208 |
-16.349 |
1.1.3 |
Landschap |
1.116 |
907 |
-209 |
1.3.1 |
Waterbeheer en waterkwaliteit regionaal systeem |
4.849 |
4.119 |
-729 |
1.3.2 |
Waterveiligheid Maas |
4.479 |
44 |
-4.435 |
1.3.3 |
Bodemvitalisering |
350 |
0 |
-350 |
1 |
Perspectief voor het landelijk gebied |
65.662 |
40.611 |
-25.051 |
2.1.1 |
Sociale agenda |
1.568 |
0 |
-1.568 |
2.2.1 |
Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen |
524 |
0 |
-524 |
2.3.1 |
Sport en bewegen |
266 |
0 |
-266 |
2 |
Samen leven en bestaanszekerheid |
2.358 |
0 |
-2.358 |
3.1.1 |
Vestigingsklimaat van morgen |
3.066 |
17 |
-3.049 |
3.1.2 |
Industrie en vakmanschap |
795 |
339 |
-456 |
3.1.3 |
Maastricht Aachen Airport |
12.256 |
0 |
-12.256 |
3.2.1 |
Innovaties voor de maatschappelijke opgaven |
9.549 |
51 |
-9.498 |
3.2.2 |
Brightlands |
6.613 |
5.177 |
-1.435 |
3.3.1 |
Een gezonde arbeidsmarkt |
932 |
0 |
-932 |
3.4.1 |
Verduurzaming en circulaire economie |
3.084 |
52 |
-3.033 |
3.5.1 |
Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg |
2.936 |
0 |
-2.936 |
3 |
Werken aan de toekomstige economie |
39.232 |
5.636 |
-33.596 |
4.1.1 |
Energie infrastructuur & ruimtelijke inbedding en verduurzaming industrie en bedrijventerreinen |
13.809 |
2.582 |
-11.228 |
4.1.2 |
Verduurzaming gebouwde omgeving & warmte en grootschalige opwek. |
303 |
303 |
0 |
4.2.1 |
Gezond en veilig leefmilieu |
279 |
221 |
-58 |
4.2.2 |
Vergunningen, toezicht en handhaving |
1.557 |
454 |
-1.103 |
4 |
Nieuwe energie en leefmilieu |
15.948 |
3.560 |
-12.388 |
5.1.1 |
Leefbare steden en dorpen |
3.819 |
0 |
-3.819 |
5.1.2 |
Toekomstbestendige woonruimte |
910 |
292 |
-618 |
5.1.3 |
Kwaliteit met minder ruimte |
1.056 |
6.557 |
5.502 |
5.1.4 |
Bodem en ondergrond |
206 |
127 |
-80 |
5 |
Leefbare steden en dorpen |
5.992 |
6.976 |
984 |
6.1.1 |
Cultuur |
4.473 |
333 |
-4.139 |
6.2.1 |
Erfgoed, monumenten en archeologie |
7.072 |
0 |
-7.072 |
6 |
Cultuur en erfgoed voor iedereen |
11.545 |
333 |
-11.212 |
7.1.1 |
Mobiliteitsvisie en uitvoeringsprogramma |
12.169 |
3.448 |
-8.721 |
7.2.1 |
Infrastructuur |
176 |
259 |
83 |
7.2.2 |
Openbaar vervoer |
19.858 |
26.147 |
6.289 |
7.3.1 |
Limburg nationaal en internationaal verbonden |
3.282 |
3.266 |
-16 |
7 |
Een bereikbaar en toegankelijk Limburg |
35.484 |
33.120 |
-2.365 |
8.1.1 |
Regiodeals |
15.203 |
11.366 |
-3.837 |
8.2.1 |
Bestuurlijke verhoudingen |
-22 |
34 |
55 |
8.2.2 |
Grensoverschrijdende samenwerking |
0 |
0 |
0 |
8.2.3 |
Coördinatie internationalisering en Euregio Maas-Rijn |
132 |
132 |
0 |
8.2.4 |
Externe relaties en Public Affairs |
1.553 |
0 |
-1.553 |
8.2.5 |
Rijkstaken CdK en Weerbare Overheid |
384 |
1.562 |
1.178 |
8 |
Provincie midden in de samenleving |
17.250 |
13.093 |
-4.156 |
9.1.1 |
Overhead |
250 |
208 |
-43 |
9.2.1 |
Opcenten motorrijtuigenbelasting |
0 |
0 |
0 |
9.2.2 |
Provinciefonds |
0 |
0 |
0 |
9.2.3 |
Dividenden |
0 |
-38 |
-38 |
9.2.4 |
Rente |
412 |
0 |
-412 |
9.2.5 |
Stelposten en overige financiën |
-3.741 |
1.159 |
4.901 |
9.2.6 |
Onvoorzien |
19.000 |
-19.000 |
|
9 |
Financiën en overhead |
15.921 |
1.329 |
-14.593 |
Totaal incidentele lasten en baten |
209.391 |
104.657 |
-104.734 |
|
Mutaties reserves incidenteel |
||||
1.1.1 |
Reserve DU Ooijen-Wanssum |
0 |
111 |
111 |
1.1.1 |
Reserve Natuur |
0 |
1.736 |
1.736 |
1.1.2 |
Reserve DU bodemsanering |
17 |
0 |
-17 |
1.1.2 |
Reserve N2000 |
2.380 |
16.340 |
13.959 |
1.3.1 |
Programmareserve Water en bodem |
4.000 |
350 |
-3.650 |
1.3.1 |
Reserve Grondwaterbeheer |
585 |
0 |
-585 |
1.3.2 |
Algemene reserve (vrije deel) |
0 |
2.500 |
2.500 |
1.3.2 |
Reserve DU Ooijen-Wanssum |
0 |
18 |
18 |
1.3.2 |
Reserve Waterveiligheid Limburg |
2.500 |
1.000 |
-1.500 |
1 |
Perspectief voor het landelijk gebied |
9.483 |
22.054 |
12.572 |
2.1.1 |
Programmareserve Sociale Agenda |
27.000 |
346 |
-26.654 |
2.2.1 |
Reserve Transitiefonds |
0 |
102 |
102 |
2 |
Samen leven en bestaanszekerheid |
27.000 |
448 |
-26.552 |
3.1.1 |
Programmareserve Economie |
35.000 |
473 |
-34.528 |
3.1.1 |
Reserve knelpunten economisch beleid |
0 |
40 |
40 |
3.1.1 |
Risicoreserve financiële instrumentarium SIS |
60 |
0 |
-60 |
3.1.3 |
Programmareserve Economie |
0 |
12 |
12 |
3.1.3 |
Risicoreserve financiële instrumentarium SIS |
5.228 |
7.744 |
2.516 |
3.2.1 |
Programmareserve Economie |
0 |
751 |
751 |
3.2.1 |
Reserve aandelentransactie LIOF |
0 |
1.562 |
1.562 |
3.2.2 |
Programmareserve Brightlands |
0 |
2.515 |
2.515 |
3.2.2 |
Programmareserve Economie |
0 |
394 |
|
3.2.2 |
Risicoreserve financiële instrumentarium SIS |
8.474 |
3.510 |
-4.964 |
3.3.1 |
Programmareserve Onderwijs en arbeidsmarkt |
10.000 |
889 |
-9.111 |
3.5.1 |
Programmareserve Landbouw |
10.000 |
602 |
-9.398 |
3 |
Werken aan de toekomstige economie |
68.762 |
18.490 |
-50.666 |
4.1.1 |
Programmareserve Energie |
10.000 |
16 |
-9.984 |
4.1.1 |
Risicoreserve financiële instrumentarium SIS (LEF) |
0 |
11.400 |
11.400 |
4.2.2 |
Reserve bodemsanering 2024-2030 |
0 |
869 |
869 |
4.2.2 |
Reserve DU Bodemsanering |
1.300 |
1.300 |
0 |
4 |
Nieuwe energie en leefmilieu |
11.300 |
13.585 |
2.285 |
5.1.1 |
Programmareserve Leefbaarheid |
30.000 |
123 |
-29.877 |
5.1.1 |
Programmareserve Onvoorziene uitgaven |
0 |
498 |
498 |
5.1.2 |
Programmareserve Leefbaarheid |
0 |
15 |
15 |
5.1.2 |
Programmareserve Wonen |
5.000 |
7 |
-4.993 |
5.1.2 |
Risicoreserve financiële instrumentarium SIS |
69 |
0 |
-69 |
5.1.3 |
Risicoreserve financiële instrumentarium SIS |
4.798 |
0 |
-4.798 |
5.1.4 |
Reserve Bodem en ondergrond 2024-2030 |
3.660 |
70 |
-3.590 |
5.1.4 |
Reserve DU bodemsanering |
0 |
3.660 |
3.660 |
5.1.4 |
Reserve DU naijl-effecten mijnbouw |
2.746 |
0 |
-2.746 |
5 |
Leefbare steden en dorpen |
46.274 |
4.373 |
-41.901 |
6.1.1 |
Programmareserve Cultuur |
15.000 |
1.192 |
-13.808 |
6.1.1 |
Programmareserve Sociale Agenda |
0 |
34 |
34 |
6.2.1 |
Programmareserve Monumenten, erfgoed, archeologie |
15.000 |
1.229 |
-13.771 |
6 |
Cultuur en erfgoed voor iedereen |
30.000 |
2.454 |
-27.546 |
7.1.1 |
Programmareserve Bereikbaarheid |
10.000 |
0 |
-10.000 |
7.1.1 |
Reserve Bereikbaarheidsmiddelen |
0 |
9.644 |
9.644 |
7.2.1 |
Bestemmingsreserve realisatie N280 |
0 |
0 |
0 |
7.2.1 |
Bestemmingsreserve ZLSM |
30 |
0 |
-30 |
7.2.1 |
Reserve Bereikbaarheidsmiddelen |
0 |
17 |
17 |
7.2.2 |
Reserve Bereikbaarheidsmiddelen |
0 |
239 |
0 |
7 |
Een bereikbaar en toegankelijk Limburg |
10.030 |
9.900 |
-369 |
8.1.1 |
Algemene reserve (vrije deel) |
0 |
1.750 |
1.750 |
8.1.1 |
Programmareserve Regiodeals 5e en 6e tranche |
15.000 |
0 |
-15.000 |
8.2.1 |
Programmareserve Bestuurlijke vernieuwing |
1.000 |
0 |
-1.000 |
8.2.4 |
Algemene reserve (vrije deel) |
0 |
1.083 |
0 |
8.2.4 |
Programmareserve 80 jaar bevrijding 2024 |
900 |
900 |
0 |
8.2.4 |
Programmareserve onvoorziene uitgaven |
0 |
41 |
41 |
8.2.4 |
Programmareserve Brightlands |
1.083 |
0 |
-1.083 |
8 |
Provincie midden in de samenleving |
17.983 |
3.774 |
-15.291 |
9.1.1 |
Programmareserve Onvoorziene uitgaven |
0 |
99 |
99 |
9.1.1 |
Reserve POB/ PBDI |
0 |
863 |
863 |
9.2.5 |
Algemene reserve (egal. coalitieakkoord) |
0 |
77.799 |
77.799 |
9.2.5 |
Algemene reserve (egalis jaarresultaten) |
87.641 |
130.769 |
43.129 |
9.2.5 |
Algemene reserve (vrije deel) |
0 |
113.600 |
113.600 |
9.2.5 |
Programmareserve onvoorzien uitgaven |
19.000 |
||
9.2.5 |
Programmareserve bestuurlijke vernieuwing |
1.600 |
0 |
-1.600 |
9.2.5 |
Programmareserve Perspectief Landelijk Gebied |
2.000 |
0 |
-2.000 |
9.2.5 |
Risicoreserve financiële instrumentarium SIS |
7.301 |
0 |
-7.301 |
9 |
Financiën en overhead |
117.541 |
323.131 |
224.590 |
Totaal incidentele mutaties reserves |
338.373 |
398.210 |
77.122 |
|
Totaal |
547.764 |
502.867 |
-27.612 |
|
Structurele mutaties reserves
Terug naar navigatie - Structurele mutaties reserves€ x 1.000 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Programma |
Reserve |
Toevoegingen |
Onttrekkingen |
||
1. Perspectief voor het landelijk gebied |
Reserve Natuur |
3.021 |
|||
Reserve N2000 |
7.465 |
||||
6. Cultuur en erfgoed voor iedereen |
Bruteringsreserve Limburgs Museum |
187 |
|||
Bruteringsreserve prov. gebouwen |
180 |
||||
Bruteringreserve Creative City |
706 |
||||
7. Een bereikbaar en toegankelijk Limburg |
Bruteringsreserve realisatie N280 |
3.339 |
1.106 |
||
Bruteringreserve VDL Nedcar |
117 |
||||
Bruteringsreserve N270 Ooijen-Wanssum |
721 |
||||
9. Financiën en overhead |
Algemene reserve (egalis jaarresultaten) |
180 |
|||
Bruteringsreserve prov. gebouwen |
20 |
||||
Totaal reserves |
3.339 |
13.703 |
|||
Rechtmatigheidsverantwoording
Terug naar navigatie - RechtmatigheidsverantwoordingVerklaring college
Verantwoordelijkheid college van Gedeputeerde Staten
De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het college van Gedeputeerde Staten toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door de Provinciale Staten vastgestelde kaders zoals de begroting en provinciale verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door Provinciale Staten op 13 december 2024 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.
Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door Provinciale Staten bepaald en bedraagt 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 26 mln. (in jaarstukken aanpassen zodra werkelijke lasten bekend zijn, 2024: € 26,44 mln. De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2024 van de Commissie BBV van oktober 2024.
Bevinding
Het college stelt vast dat de omvang van de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen € 5,6 mln. bedraagt. Dit is lager dan de daarvoor gestelde grens van € 26 mln.. Van de niet rechtmatig tot stand gekomen verantwoorde baten en lasten alsmede balansmutaties is volgens het college overigens een bedrag van € 5,6 mln. acceptabel op basis van door Provinciale Staten vastgestelde afspraken.
In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met Provinciale Staten aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het college ook beschreven welke actie ondernomen wordt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.