|
|
|
|
|
x € 1.000 |
|
B2023
Najaarsnota |
B2024 |
B2025 |
B2026 |
B2027 |
Begrotingsresultaat na Voorjaarsnota 2023 |
37.242 |
38.748 |
36.667 |
20.693 |
14.634 |
|
|
|
|
|
|
Uitwerking coalitieakkoord 2023-2027 Elke Limburger telt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ruimtereservering nieuwe Staten 2027 |
|
|
|
|
-10.641 |
|
|
|
|
|
|
Wat willen wij oplossen? |
|
|
|
|
|
Indexatie OV-concessie |
-4.588 |
-6.174 |
-7.421 |
-7.985 |
-8.574 |
Maaslijn infra |
0 |
0 |
0 |
-1.342 |
-1.342 |
Nota kapitaalgoederen (exploitatie) |
0 |
-11.572 |
-11.126 |
-10.818 |
-10.818 |
Nota kapitaalgoederen (kapitaallasten) |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1.000 |
Autonome kostenstijging RUD |
-700 |
-700 |
-700 |
-700 |
-700 |
Subtotaal autonome kostenstijging |
-5.288 |
-18.446 |
-19.246 |
-20.845 |
-22.434 |
|
|
|
|
|
|
Wat willen wij structureel extra doen? |
|
|
|
|
|
Filmfonds |
0 |
-400 |
-400 |
-400 |
-400 |
Oud-Limburgse Schuttersfederatie |
0 |
-100 |
-100 |
-100 |
-100 |
Limburgse taal |
0 |
-1.100 |
-1.100 |
-1.100 |
-1.100 |
Sporttakplatforms |
0 |
-2.500 |
-2.500 |
-2.500 |
-2.500 |
VTH-versterking (n.a.v. ZRK-rapport) |
-300 |
-1.500 |
-1.500 |
-1.500 |
-1.500 |
Versterking fractieondersteuning |
0 |
-130 |
-130 |
-130 |
-130 |
Landschapsbeheer |
0 |
-1.000 |
-1.000 |
-1.000 |
-1.000 |
Subtotaal structureel extra budget |
-300 |
-6.730 |
-6.730 |
-6.730 |
-6.730 |
|
|
|
|
|
|
Hoe willen wij extra ruimte creëeren? |
|
|
|
|
|
Taakstelling |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
Aframing begrotingspost onvoorzien |
0 |
130 |
130 |
130 |
130 |
Leges kostendekkendheid |
0 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
Afschrijvingstermijn financiële verordening |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
Motorrijtuigenbelasting (opcenten) indexeren |
0 |
1.446 |
2.906 |
4.006 |
5.157 |
Subtotaal ruimtecreëerende maatregelen |
13.000 |
15.576 |
17.036 |
18.136 |
19.287 |
|
|
|
|
|
|
Vorming programmareserves |
|
-206.900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Subtotaal fasering resultaat en inzet reserves |
|
|
|
|
|
Egaliseren begrotingsresultaten via toevoeging algemene reserve |
-44.654 |
|
-27.721 |
-11.249 |
|
Egaliseren begrotingsresultaten via aanwending algemene reserve |
|
77.799 |
|
|
5.826 |
Dekking uit Eigen vermogen |
|
100.000 |
|
|
|
Subtotaal fasering resultaat en inzet reserves |
-44.654 |
177.799 |
-27.721 |
-11.249 |
5.826 |
|
|
|
|
|
|
Begrotingsresultaat na verwerking coalitieakkoord |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Overige autonome bijstellingen Najaarsnota 2023/Begroting 2024 |
|
|
|
|
|
Bijstelling renteopbrengsten beleggingen |
0 |
3.623 |
-88 |
-102 |
-523 |
Bijstelling dividend Enexis |
0 |
540 |
-440 |
2.980 |
-330 |
Meicirculaire 2023 provinciefonds |
4.372 |
10.066 |
6.775 |
6.681 |
14.404 |
Bijstelling/indexering exploitatiebijdrage 2024 OV |
-321 |
94 |
97 |
100 |
103 |
Indexering 2024-2027 structurele budgetten |
0 |
-1.986 |
-3.323 |
-4.183 |
-4.783 |
Indexering stelpost loonstijgingen cf meicirculaire 2023 provinciefonds |
0 |
-595 |
-1.190 |
-1.785 |
-2.380 |
Indexering bijdrage RUD-ZL (stelpost prijsstijging) |
0 |
0 |
-354 |
-674 |
-970 |
Indexering toevoeging voorziening APPA |
-241 |
-241 |
-241 |
-241 |
-241 |
Uitruil exploitatiebudget i.v.m. verplichte activering ICT |
222 |
222 |
222 |
222 |
222 |
Uitruil investeringen/kapitaallasten N278 Kunstwerk Fommestraat |
110 |
|
|
|
|
Herberekening kapitaallasten |
5.643 |
4.211 |
4.414 |
3.262 |
-1.005 |
Begroting 2024 RUD-ZL |
0 |
-9 |
-9 |
-9 |
-9 |
Begroting ZRK |
0 |
-4 |
-8 |
-14 |
-14 |
Bijstelling heffing opcenten MRB n.a.v. gewichtsuitdraai peil 30-6-2023 |
-228 |
-236 |
-243 |
-250 |
-257 |
Herberekening Legesverordening 2024 kostendekkendheid |
0 |
1.009 |
1.009 |
1.009 |
1.009 |
Budget public affairs |
0 |
6 |
11 |
17 |
21 |
Doorontwikkeling verkeersmeetnet |
0 |
0 |
0 |
0 |
-272 |
Vervallen budget beheer en onderhoud spoor (Tram Hasselt Maastricht) |
0 |
302 |
771 |
788 |
806 |
Subtotaal autonome bijstellingen |
9.558 |
17.005 |
7.405 |
7.804 |
5.784 |
|
|
|
|
|
|
Nieuwe budgetvragende voorstellen Najaarsnota2023/Begroting 2024 |
|
|
|
|
|
Programma 1 Perspectief voor het landelijk gebied |
|
|
|
|
|
Uitvoeringskosten GLB/NSP |
-1.400 |
-1.400 |
-1.400 |
-1.400 |
-1.400 |
Subsidie project Duurzaam Schoon Drinkwater (SPUK) |
-672 |
|
|
|
|
SPUK Natuur boscompensatie L16 |
-1.815 |
|
|
|
|
SPUK CDOKE regeling |
-1.574 |
-1.573 |
-2.238 |
|
|
SPUK MGA-1 Vergoeding productierechten L8 |
-7.525 |
|
|
|
|
SPUK Voorbereidingskosten Landelijk gebied L24 |
-218 |
|
|
|
|
Verhoging subsidieplafond groene schoolpleinen (motie 2788) |
-91 |
|
|
|
|
Financiering Drielandenpark 2024-2027 |
|
-40 |
-40 |
-40 |
-40 |
Subsidieplafond landschapselementen en voedselbossen |
-1.000 |
|
|
|
|
Ophoging subsidieplafond en verlenging subsidieregeling soorten |
-513 |
|
|
|
|
Interreg DU-N Project Grenzelos Landschap |
-67 |
|
|
|
|
Schikking ecoduct Ullingsheide |
-910 |
|
|
|
|
Programma 3 Werken aan toekomstbestendige economie |
|
|
|
|
|
Regiodeal Noord-Limburg Thema 1 project Next Generation Farming - Shared Facilities |
-2.135 |
-1.335 |
-280 |
|
|
Interreg DU-N Project Euregio Mobilty |
-37 |
|
|
|
|
Interreg DU-N Project MSN Buitenrijden |
-106 |
|
|
|
|
Interreg DU-N Project Agropole Innovates |
-122 |
|
|
|
|
Extra agiostorting BSSC |
-300 |
-300 |
-300 |
|
|
Exploitatiebijdrage LHB 2023 |
-37 |
|
|
|
|
CGV – project ‘Greenport Innovation and Learning Labs’ |
-265 |
|
|
|
|
Projecten ‘Versterking kennisinfrastructuur BSSC’ en ‘Smart Health Alliantie |
|
-1.100 |
|
|
|
Provinciale cofinanciering project HITEX i.h.k.v. OPZuid programma 2021-2027 |
-91 |
|
|
|
|
Interreg VLANED Smart Farming |
-44 |
|
|
|
|
BrightStart subsidieaanvraag 2024-2026 |
|
-750 |
-750 |
-750 |
|
BMHC - RegMed XB subsidieaanvraag 2024-2026 |
-235 |
|
|
|
|
Programma 4 Nieuwe energie en leefmilieu |
|
|
|
|
|
Interreg DU-N project HBM |
-176 |
|
|
|
|
Interreg VL-NL MAI Home |
-186 |
|
|
|
|
OPZuid cofinanciering energie Gulpener en Kervo |
-2.800 |
|
|
|
|
Opdrachtverlening RUD-ZL 2023 |
-1.000 |
|
|
|
|
Bodemsanering: Afvoer grondsanering de Straat Roermond |
-3.212 |
|
|
|
|
Programma 5 Leefbare steden en dorpen |
|
|
|
|
|
Bijdrage stallingskosten Velocity E-bikesysteem |
-75 |
|
|
|
|
Nadere subsidieregels flexibele inzet ondersteuning woningbouw tweede tranche (SPUK) |
-40 |
|
|
|
|
SPUK Novex de Peel |
-207 |
|
|
|
|
SPUK Novex Zuid-Limburg |
-83 |
|
|
|
|
Risicoreservering startersleningen |
-142 |
|
|
|
|
Programma 6 Cultuur en erfgoed voor iedereen |
|
|
|
|
|
Cultuurtank 2024 |
|
-130 |
|
|
|
Programma 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg |
|
|
|
|
|
Aanvullend advies verlengen concessie Arriva |
-500 |
|
|
|
|
Financiering voorschot reserveonderdelen dieseltreinen Arriva Maaslijn |
-1.261 |
|
|
|
|
Aanvraag en verlening BVOV 2022 ten gunste van Arriva |
-390 |
|
|
|
|
Lease wagenpark provinciale wegen |
-18 |
-42 |
-42 |
-42 |
-42 |
Programma 7 Provincie midden in de samenleving |
|
|
|
|
|
Interreg DU-N project ERMWIC |
-193 |
|
|
|
|
Nationale viering bevrijdingsdag |
-45 |
-355 |
|
|
|
Totaal ruimtevragende voorstellen |
-29.482 |
-7.025 |
-5.050 |
-2.232 |
-1.482 |
Dekking van de voorstellen |
|
|
|
|
|
Dekking uit reserves, spuk's, onvoorzien, herpriotering binnen bestaande kaders |
28.527 |
6.670 |
5.050 |
2.232 |
1.482 |
Dekking uit de nieuwe programmareserve 80 jaar bevrijding 2024 |
45 |
355 |
|
|
|
Dekking uit resultaten voorgaande dienstjaren |
910 |
|
|
|
|
Subtotaal resultaateffect overige ruimtevragende voorstellen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Vrijval van budgetten |
4.955 |
93 |
60 |
60 |
60 |
|
|
|
|
|
|
Subtotaal resultaateffect voorstellen als gevolg van Najaarsnota 2023 |
4.955 |
93 |
60 |
60 |
60 |
|
|
|
|
|
|
Begrotingsresultaat |
14.512 |
17.097 |
7.465 |
7.863 |
5.844 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|