Overboeking naar begroting 2026 e.v.

Voortgang activiteiten

Kader overboekingsvoorstellen

Door Provinciale Staten geautoriseerde middelen die in 2025 niet zijn besteed, kunnen worden overgeboekt naar de begroting van 2026 en verder. Dit gebeurt als deze middelen worden ingezet voor dezelfde, eerder vastgestelde beleidsdoelen en resultaten. Het betreft hier een fasering of aanpassing van de uitgavenplanning.

De middelen die worden overgeboekt naar de begroting 2026 en verder, voldoen aan één of meerdere van de onderstaande criteria:

Er is sprake van een goede onderbouwing, eventueel ondersteund door reeds genomen besluiten van GS of PS. Dit betreft financieel-technische aanpassingen in de fasering van uitgaven, waarbij de verwachte uitgaven onderbouwd zijn.
Het betreft begrotingsposten waarvoor aantoonbare wettelijke of contractuele verplichtingen bestaan.
Projecten met een meerjarige looptijd, inclusief bijdragen van partners en middelen van het Rijk, zoals specifieke uitkeringen en decentralisatie-uitkeringen.
Structurele budgetten waarvoor aantoonbare en/of onvermijdbare lasten ontstaan op basis van een onderliggend GS-besluit, contract of geplaatste order.
Continuering van bestaande subsidieregelingen.
Procesmiddelen voor bestaand beleid, bijvoorbeeld voor de campussen. In lijn met voorgaande jaren, om te voorkomen dat er opnieuw besluitvorming nodig is voor de aanvraag van dit soort middelen.

Samenvatting overboekingsvoorstellen

Het totaal van de overboekingsvoorstellen bedraagt €120,81 mln. De meeste overboekingsvoorstellen betreffen financieel-technische aanpassingen van de fasering van de uitgaven, met name meerjarige projecten, subsidieregelingen en beleidskaders. Dekking van deze voorstellen vindt als volgt plaats:

inzet van het jaarresultaat 2025, € 56,85 mln. Dit gebeurt in 2026 via de Algemene reserve waar het jaarresultaat 2025 in gestort wordt.
fasering van programmabaten, zoals SPUK's en bijdragen van derden, € 10,59 mln.
inzet van de reserves, met name programmareserves, € 53,37 mln.

Toelichting per programma

	Bedragen in € x 1.000
1	Perspectief voor het landelijk gebied
Voor de voortzetting van de uitvoering van dit programma wordt voorgesteld om € 8,05 mln. over te boeken naar 2026 en volgende jaren. De verwachte uitgaven hebben betrekking op:

1.1.1.	Natuur, biodiversiteit en fauna
	Initiatieven natuur	120
	SPUK J117 Soorten Management Plannen	763
	Subsidies en beleidsmiddelen voor soorten, invasieve exoten en fauna	654
	Kosten voor natuurbeheer en natuurcompensatie	464
	DU-middelen decembercirculaire provinciefonds 2025	315
		2.316
1.1.2	Limburgs programma Landelijk Gebied
	Diverse SPUKs o.a. PAS-melders, Propositie Heuvelland, Natuuronderzoeksprogramma	1.692
	Samenwerking agrariërs in gebiedsprocessen	200
	Realisatie natuurcompensatie	262
	Limburgse Biodiversiteitsmonitor	221
	N2000: beheerplannen uitvoering maatregelen en subsidies	-205
	Diverse procesmiddelen	424
		2.594
1.1.3	Landschap
	All4Biodiversity EU Life	20
	Landschapselementen subsidieregeling en overige middelen	538
	Ondersteuning natuurbrandpreventie	544
	Nationale Parken	389
	Cofinanciering GLB/NSP LEADER Weerterland en Zuid Limburg	170
	SPUK Quick wins bv voedselbossen	5
	Diverse procesmiddelen	286
		1.952
1.3.1	Waterbeheer en waterkwaliteit regionaal systeem
	Aanvalsplan waterkwaliteit en analyse gevolgen extreme regenval (DU)	355
	SPUKS o.a. Waterveiligheid 2024-26, Deltaplan Hoge Zandgronden	-2.987
	Subsidie voor LLTB 'Waterwinst'; nitraat-residumetingen	664
	Subsidieaanvraag voor klimaatadaptatie gemeentelijke waterregio's	825
		-1.143
1.3.2	Waterveiligheid Maas
	Proceskosten Willem-Alexanderhaven Roermond	18
	Koploper Oeffelt (MIRT)	720
		738
1.3.3	Bodemvitalisering
	Kosten voor bodemvitaliteit	14
		14
1.3.4	Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL)
	Uitvoeringskosten voor SPUK E102 Beekdalen en Interreg Maas-Rijn SPONGE	1.514
	Procesmiddelen verkenningsfase WRL	62
		1.576
Totaal programma 1. Perspectief voor het landelijk gebied		8.047

2	Samen leven en bestaanszekerheid

Voor de voortzetting van de uitvoering van dit programma wordt voorgesteld om € 6,01 mln. over te boeken naar 2026 en volgende jaren. De verwachte uitgaven hebben betrekking op:
2.1.1	Sociale agenda
	Uitvoering Amendement 185 Limburg gezond vooruit	500
	Integrale aanpak arbeidsmigratie	340
	Subsidieregelingen Armoede en laaggeletterdheid 2025-27, Kans op ontwikkeling en werk en Vitaal&gezond	510
	Uitvoering Amendement 203 Gratis krant	150
		1.500
2.2.1	Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen
	Uitvoering van het plan Gebiedsgerichte wijkenaanpak	2.000
	Meerjarige projecten Leefbaarheidsaanpak	269
	het meerjarige project Vastenavondkamp Venlo	1.426
		3.695
2.3.1	Sport en bewegen
	Uitwerking van de sport- en beweegakkoorden in de drie regio's	750
	Subsidieregeling bovenlokale evenementen	68
		818
Totaal programma 2.Samen leven en bestaanszekerheid		6.013


3	Werken aan de toekomstige economie

Voor de voortzetting van de uitvoering van dit programma wordt voorgesteld om € 19,46 mln. over te boeken naar 2026 en volgende jaren. De verwachte uitgaven hebben betrekking op:
3.1.1	Vestigingsklimaat van morgen
	Innovatieve bedrijvigheid herontwikkeling VDL	2.450
	Knelpuntenfonds	1.500
	SPUK omzetderving watersnoodramp 2021	236
	Overige procesmiddelen m.b.t. acquisitie en afhandelen van verplichtingen	559
	Pilots toekomstbestendige bedrijventerreinen (ontvangen DU via provinciefonds)	709
		5.454
3.1.3	Maastricht Aachen Airport
	Gemeentelijke bijdragen i.v.m. toekomst MAA	600
	Te verwachten uitgaven voor het Omgevingsfonds	456
	Overige procesmiddelen incl. Vortex schade	285
		1.341
3.2.1	Innovaties voor de maatschappelijke opgaven
	Procesmiddelen innovatieve ecosystemen	2.300
	Afhandeling van subsidie Einstein Telescoop	1.656
	Middelen voor cofinanciering verduurzaming en innovaties	684
	Overige doorlopende subsidie- en procesmiddelen	381
		5.021
3.2.2	Brightlands
	Project Versterken kennisinfrastructuur BSSC	494
	Project versterken Smart Health Alliantie Limburg	500
	Versterken van het Brightlands-ecosysteem voor Brightlands Campus Greenport Venlo	422
	Overige procesmiddelen m.b.t. Brightlands	260
		1.676
3.3.1	Een gezonde arbeidsmarkt
	Actieprogramma Talent Charter	628
	Overige middelen uitvoeringskader Werken aan een toekomstbestendige Economie	386
		1.014
3.4.1	Verduurzaming en circulaire economie
	Nog te verlenen subsidie in het kader van prioritaire bedrijfsketens/ecosystemen	533
	Acties ten behoeve van de Duurzame verankering Chemelot	200
	Kosten aankoop gronden Graetheide	366
	Overige project- en procesmiddelen m.b.t. gebiedsontwikkeling Chemelot	267
		1.366
3.5.1	Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg
	Fasering middelen uitvoeringskader Werken aan een toekomstbestendige Economie	1.919
	Cofinanciering Europese Gemeenschappelijke Landbouw Beleid / Nationaal Strategisch Plan (GLB/NSP)	1.543
	Overige middelen voor afhandelen van verplichtingen rondom LLA	120
		3.582
Totaal programma 3.Werken aan de toekomstige economie		19.455

4	Nieuwe energie en leefmilieu

Voor de voortzetting van de uitvoering van dit programma wordt voorgesteld om € 7,69 mln. over te boeken naar 2026 en volgende jaren. De verwachte uitgaven hebben betrekking op:
4.1.1	Energie infrastructuur & ruimtelijke inbedding en verduurzaming industrie en bedrijventerreinen
	Diverse SPUK's	1.968
	Middelen voor cofinanciering Energie Europese subsidies	200
	DU van het Rijk: Versterking vergunningverlening maatwerkaanpak en uitvoeringskosten Klimaatakkoord	366
	PES2 - OPZuid energieopslag en -omzetting	1.048
	Procesmiddelen uitvoeringsplan Duurzaamheid	45
		3.627
4.1.2	Verduurzaming gebouwde omgeving & warmte en grootschalige opwek.
	Diverse SPUK's o.a. ontzorgingsprogramma	2.181
	Middelen van provinciefonds (DU) onderzoek Small modular reactor (SMR)	68
		2.249
4.2.1	Gezond en veilig leefmilieu
	Diverse SPUK's	232
	Middelen voor het uitvoeren van beleidskader Leefmilieu	279
		511
4.2.2	Vergunningen, toezicht en handhaving
	Provinciale bijdrage RUD-ZL/ODZL	1.197
	Middelen voor de uitvoering bodemsanering	110
		1.307
Totaal programma 4.Werken aan de toekomstige economie		7.694

5	Leefbare steden en dorpen

Voor de voortzetting van de uitvoering van dit programma wordt voorgesteld om € 14,56 mln. over te boeken naar 2026 en volgende jaren. De verwachte uitgaven hebben betrekking op:
5.1.1	Leefbare steden en dorpen
	Meerjarige subsidieregeling Leefbaarheidsaanpak 2025-2027 en proceskosten	8.055
	Samenwerkingsagenda gemeente Maastricht (KLC)	157
		8.212
5.1.2	Toekomstbestendige woonruimte
	Verkenning Limburg Centraal	264
	Nadere subsidieregels flexibele inzet ondersteuning woningbouw 2025-2027	2.300
	Uitvoering van de Woondeals incl. middelen SPUK Woondeals (1e en 2e tranche) en proceskosten	1.392
		3.956
5.1.3	Kwaliteit met minder ruimte
	Werkplannen NOVEX-gebied Zuid-Limburg en NOVEX De Peel incl. ontvangen rijksmiddelen	485
		485
5.1.4	Bodem en ondergrond
	Inzet van middelen om het I3ML uit te breiden met een kennisfunctie	200
	Uitvoering SPUK Afvoer grondsanering de Straat Roermond	30
	Middelen voor het Actieplan Nazorg steenkoolwinning en monitoren van de stijging van het mijnwater	1.677
		1.907
Totaal programma 5.Werken aan de toekomstige economie		14.560

6	Cultuur en erfgoed voor iedereen

Voor de voortzetting van de uitvoering van dit programma wordt voorgesteld om € 9,57 mln. over te boeken naar 2026 en volgende jaren. De verwachte uitgaven hebben betrekking op:
6.1.1	Cultuur
	Uitvoeringsprogramma Limburgse taal	305
	Diverse meerjarige subsidieregelingen incl. uitvoeringskosten	505
	Visitatie provinciale musea	45
		855
6.2.1	Erfgoed, monumenten en archeologie
	Meerjarige subsidieregelingen m.b.t. monumenten	6.991
	Meerjarige subsidieregelingen m.b.t. archeologie en erfgoed	1.010
	Uitvoeringskosten en procesmiddelen monumenten en erfgoed	718
		8.719
Totaal programma 6. Cultuur en erfgoed voor iedereen		9.574

7	Een bereikbaar en toegankelijk Limburg

Voor de voortzetting van de uitvoering van dit programma wordt voorgesteld om € 41,16 mln. over te boeken naar 2026 en volgende jaren. De verwachte uitgaven hebben betrekking op:
7.1.1	Mobiliteitsvisie en uitvoeringsprogramma
	Diverse SPUK's o.a.. Snelfietsroutes (SVD)	2.392
	Projecten en meerjarige subsidies m.b.t. verkeerveiligheid o.a. Verkeerseducatiebeleid, Verkeersmeetnet	3.079
		5.471
7.2.1	Infrastructuur
	Uitvoering Amendement 186 Duurzaam en Circulair bouwen	435
	Overdracht N556 Horst aan de Maas	1.617
	Uitvoering van afspraken rondom herplantplicht in verband met natuurcompensatie	700
	Voor de uitvoerende fase van kunstwerken	600
	Beheer en onderhoud van de provinciale wegen	1.700
	Overige onderhoudskosten	323
		5.375
7.2.2	Openbaar vervoer
	Meerjarige afspraken rondom Dal Vrij Limburg en het verbeteren van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer	10.329
	OV-concessie 16-31 exploitatie	17.750
	Procesmiddelen voor externe expertise rondom de OV-concessie/Maaslijn	214
	Fasering meerjarig project Herontwikkeling stationsomgeving Venray	1.807
		30.100
7.3.1	Limburg nationaal en internationaal verbonden
	Uitvoering van Europese subsidies m.b.t. CEF Rhombus	215
		215
Totaal programma 7. Een bereikbaar en toegankelijk Limburg		41.161

8	Provincie midden in de samenleving

Voor de voortzetting van de uitvoering van dit programma wordt voorgesteld om € 13,32 mln. over te boeken naar 2026 en volgende jaren. De verwachte uitgaven hebben betrekking op:
8.1.1	Regiodeals
	Regiodeal Parkstad en Zuid-Limburg, 6e tranche	5.000
	SPUK J4 Regiodeal Midden Limburg	944
	Investeringsagenda Noord-Limburg	1.750
	Uitvoering van projecten regiodeals	3.113
	Procesmiddelen voor het uitvoeren van de regiodeals	257
		11.064
8.2.1	Bestuurlijke verhoudingen
	Jongeren(participatie)plan 2024-2027	390
	Middelen voor bestuurskracht versterken en Staotecomité Limburgse taal	52
		442
8.2.2	Grensoverschrijdende samenwerking
	Bijdrage Euregio Rijn-Waal	15
		15
8.2.4	Externe relaties en Public Affairs
	Versterking lobby organisatie en regiobranding Limburg	684
	824 Bevrijdingsdag 2024 en 80 jaar bevrijding	210
	Procesmiddelen m.b.t. fundraising	427
		1.321
8.2.5	Rijkstaken CdK en Weerbare Overheid
	Ontvangen van het Rijk middelen DU 'Veilig vergaderen'	90
	Investeringssubsidie aan de Risk Factory Zuid-Limburg	320
	Procesmiddelen voor digitalisering Wet Bibob	70
		480
Totaal programma 8. Provincie midden in de samenleving		13.322

9	Financiën en overhead

	Procesmiddelen voor het Organisatie-ontwikkeltraject (OOT)	84
	SPUK Wet Open Overheid	69
	Levensfaseregeling cf. afspraak GO	600
	Stelpost onverdeelde personeelskosten	231

Totaal programma 8. Financiën en overhead		984

Totaal Overboekingsvoorstellen		120.812

Voorstel tot bestemming van het resultaat 2025

Zoals uit het Statenvoorstel en het hoofdstuk 'Financieel kader' in de inleiding van dit document blijkt, worden alleen de overboekingsvoorstellen in het voorstel tot bestemming van het resultaat betrokken. Deze zijn nodig om lopende verplichtingen af te handelen. Het restant zal worden toegevoegd aan de Algemene reserve.