3. Regionale bereikbaarheid en OV

Voor het realiseren van de programmadoelen van dit programma worden financiële middelen geraamd zowel in jaarlijkse exploitatiebudgetten (reguliere middelen), als in de langdurige investeringen. De bijstelling van de begroting leidt binnen dit programma tot een voordelig resultaat van € 1,18 mln.  Er zijn echter een aantal financieel-technische mutaties die dit beeld vertroebelen. Zo dalen lasten van personeel (verschuiving naar programma 4) en  overige  zaken omdat er sprake is van activeren en afschrijven.  Daarnaast is sprake van verschuivingen en faseringen waarmee de begroting wordt bijgesteld. Het gevolg hiervan is dat de lasten binnen dit programma dalen met € 0,73 mln.  Er is geen sprake van nieuw beleid.  Zonder de genoemde aanpassingen zijn onderstaande mutaties van belang.

Bij de programmabegroting hebben we besloten samen met partners, waaronder het Rijk,  de ontwikkelingen in o.a. de logistiek in goede banen te leiden. Hiervoor is samen met vijf projectpartners een Grant Agreement ondertekend. Daarin zijn voorwaarden opgenomen voor het uitvoeren van studies ter voorbereiding van de verbetering van de infrastructuur en capaciteit aan de havenzijde van de binnenvaart en is op basis daarvan een Europees subsidie ontvangen.  Hiermee was in de primitieve begroting nog geen rekening gehouden. Het totale bedrag (€ 6,81 mln. meerjarig) is als last en baat opgenomen in de begroting en daarmee resultaatneutraal. Voor 2023 is dit effect € 2,10 mln.

Daarnaast geeft de Provincie invulling aan het fietsbeleid (aanleg fietsinfrastructuur en gedragsbeïnvloeding). Door prijsstijgingen van grondstoffen is een aantal fietsinfra-projecten duurder geworden.  Hiervoor is een bedrag van € 1,05 mln. extra beschikbaar voor investeringen. Het bestaande lastenbudget wordt hierbij ingezet voor investeringen, waardoor deze lasten dalen, maar de kapitaallasten juist stijgen. De Provincie wil daarnaast ook bijdragen aan de gestegen realisatiekosten van gemeentelijke projecten.

Investeringen

In de Programmabegroting 2023 is rekening gehouden met investeringen in weginfra. Zo zijn afschrijvingskosten begroot voor reguliere vervangingsinvesteringen. Daarnaast is er ruimte begroot in de afschrijvingslasten om risico's die leiden tot prijsverhogingen op te kunnen vangen. In deze voorjaarsnota is een investeringsbesluit opgenomen voor investeringen, waarmee in de Programmabegroting 2023 al rekening is gehouden. Het betreft  aanvullende kredieten als gevolg van risico's die hebben geleid tot hogere kosten (o.a. provinciale bushaltes, BPL, N270 Via Venray, N598 Hut de Plank),  herprioritering/ verschuiving (in verband met overdracht provinciale weg), investeringen die door het Rijk worden gefinancierd (specifieke uitkeringen voor verkeersmaatregelen en plaatsen stikstofscherm) en een krediet dat is komen te vervallen. Alle kapitaallasten worden opgevangen binnen de in de begroting reeds geprogrammeerde lasten, danwel middels de risicocomponent binnen de kapitaallasten zoals opgenomen bij de begroting 2023. Dit alles binnen de afspraken van de op het moment van besluitvorming vigerende financiële verordening.