Gedetailleerde besluitvorming

Net zoals bij de Voorjaarsnota 2023 worden de toelichtingen op de begrotingsprogramma's niet meer tot elk afzonderlijk besluit toegelicht. Dit om hoofdzaken en bijzaken beter te scheiden. In onderstaande tabel zijn de afzonderlijke besluiten nader gespecificeerd die hebben geleid tot de 4e begrotingswijziging 2023. Hierin zijn de financiële mutaties voor het lopende begrotingsjaar 2023 verwerkt. Voor zover de besluiten uit deze nota een financiële doorwerking naar 2024 en volgende jaren hebben, zijn deze mutaties verwerkt in het voorstel van de Programmabegroting 2024, welke tegelijk met de najaarsnota behandeld wordt door PS op 10 november 2023.

De begrotingswijziging is opgebouwd uit afzonderlijke deelwijzigingen, gebaseerd op:

• GS- of PS-besluitvorming;
• autonome ontwikkelingen;
• fasering van budgetten en financieel-technische aanpassingen.

Volledigheidshalve merken wij op dat binnen deze operationele informatie bedragen gesaldeerd zijn met o.a. de mutaties reserves. Dit kan leiden tot nulregels in de specificatie. Ook verschuivingen binnen programma's (plussen en minnen) kunnen leiden tot nulregels. Per saldo blijven de resultaateffecten zichtbaar. Veelal betreft het verschuivingen tussen programma's die leiden tot voor- of nadelen. De mutaties met effecten op het begrotingsresultaat en ruimtevragende voorstellen zijn uitgelicht in de inleiding (financieel kader). 

Programma		Begrotingswijziging		Indicatie structureel	Begroting (incl.mutaties reserves) 2023
					Lasten	Baten	Resultaat
1	Regionale economie	1	PS 11-11-2022 Uitvoeringskosten GLB / NSP	J	1.400		1.400
		11	GS 6-6-2023 Verhoging subsidieplafond groene schoolpleinen	N	-8		-8
		13	GS 30-5-2023 Regiodeal Noord-Limburg Thema 1 project Next Generation Farming - Shared Facilities	N	-1.615	-1.211	-404
		18	GS 20-6-2023 Interreg Duitsland - Nederland IV-A projecten	N	79		79
		21	GS 8-12-2022 Extra agiostorting BSSC	N	300		300
		30	Bijstelling ivm doorlichting budgetten op nut en noodzaak	N	-150		-150
		31	GS 16-5-2023 Exploitatiebijdrage LHB 2023	N	37	37	0
		32	GS 11-7-2023 BCGV – project ‘Greenport Innovation and Learning Labs’	N	265		265
		33	GS 11-7-2023 Projecten ‘Versterking kennisinfrastructuur BSSC’ en ‘Smart Health Alliantie	N	0	0	0
		34	GS 4-7-2023 Provinciale cofinanciering project HITEX i.h.k.v. OPZuid programma 2021-2027	N	9		9
		36	GS 11-7-2023 BrightStart subsidieaanvraag 2024-2026	N	0		0
		37	GS 11-7-2023 BMHC - RegMed XB subsidieaanvraag 2024-2026	N	235		235
		39	Fasering subsidie voor de laatste tranche UCV	N	-1.000		-1.000
		48	Fasering middelen MAA Gemeentelijke bijdragen ivm toekomst MAA	N	-4.550	-2.800	-1.750
		54	GS 5-9-2023 Promotiecampagne regio Limburg	N	100		100
		59	GS 15-8-2023 Interreg Vlaanderen – Nederland VI project Smart Farming and Foodprocessing	N	13		13
		61	Herberekening kapitaallasten 2023	J	250		250
	Regionale economie - Totaal				-4.635	-3.974	-660
2	Cultuur en maatschappij	3	Uitwerking Coalitieakkoord 2023-2027	J	0		0
		12	GS 24-5-2023 Procedurebesluit werving 2 leden Cultuurtank en financiële borging Cultuurtank 2024	N	-130		-130
		30	Bijstelling ivm doorlichting budgetten op nut en noodzaak	N	-445		-445
		38	Fasering taalproject Gemeente Horst aan de Maas	N	-150		-150
		61	Herberekening kapitaallasten 2023	J	-1		-1
	Cultuur en maatschappij - Totaal				-726	0	-726
3	Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer	3	Uitwerking Coalitieakkoord 2023-2027	J	1.588		1.588
		8	GS 7-2-2023 Voortgang fietsprogrammering	N	0	0	0
		24	Bijstelling exploitatiebijdrage 2023 OV-concessie	N	321		321
		25	GS 16-5-2023 Aanvullend advies verlengen concessie Arriva	N	500		500
		26	GS 20-6-2023 Financiering voorschot reserveonderdelen dieseltreinen Arriva Maaslijn	N	1.261	1.261	0
		27	GS 18-10-2022 Aanvraag en verlening BVOV 2022 ten gunste van Arriva	N	390	390	0
		30	Bijstelling ivm doorlichting budgetten op nut en noodzaak	J		381	-381
		30	Bijstelling ivm doorlichting budgetten op nut en noodzaak	N	-2.399		-2.399
		42	GS 8-11-2022 Fasering middelen BO MIRT	N	-1.500	-1.500	0
		43	Lease wagenpark provinciale wegen	J	18		18
		60	Splitsing budgetten CEF Binnenhavens	N	-1.543	-1.543	0
		61	Herberekening kapitaallasten 2023	J	-6.017	51	-6.068
	Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer - Totaal				-7.381	-960	-6.421
4	Ruimtelijke ontwikkeling	3	Uitwerking Coalitieakkoord 2023-2027	N	0		0
		6	GS 25-4-2023 Bijdrage stallingskosten Velocity E-bikesysteem	N	0		0
		28	GS 19-9-2023 Fasering middelen KLC	N	-5.875		-5.875
		29	GS 20-6-2023 Nadere subsidieregels flexibele inzet ondersteuning woningbouw tweede tranche	N	-30	-30	0
		30	Bijstelling ivm doorlichting budgetten op nut en noodzaak	N	-200		-200
		46	SPUK Novex de Peel	N	207	207	0
		47	SPUK Novex Zuid-Limburg	N	83	83	0
		52	Correctie voorfinanciering werkbudget wateroverlast en hoogwater	N	-34		-34
		56	Fasering systeemmaatregelen Baarlo en Thorn-Wessem	N	-1.500		-1.500
		61	Herberekening kapitaallasten 2023	J	307		307
		62	GS 29-8-2023 Continuering Startersleningen	N	0		0
	Ruimtelijke ontwikkeling - Totaal				-7.042	260	-7.302
5	Milieu, energie en klimaat	3	Uitwerking Coalitieakkoord 2023-2027	J	1.000	0	1.000
		10	GS 25-4-2023 SPUK CDOKE regeling	N	1.574	1.574	0
		18	GS 20-6-2023 Interreg Duitsland - Nederland IV-A projecten	N	53		53
		19	Verwerking effecten meicirculaire provinciefonds 2023 voor begroting 2023	N	21	21	0
		30	Bijstelling ivm doorlichting budgetten op nut en noodzaak	N	-100		-100
		35	GS 11-7-2023 Interreg VL-NL MAI Home	N	56		56
		49	GS 11-7-2023 OPZuid cofinanciering energie Gulpener en Kervo	N	74		74
		57	GS 5-9-2023 Afvoer grondsanering de Straat Roermond	N	3.212	3.212	0
		61	Herberekening kapitaallasten 2023	J	0		0
	Milieu, energie en klimaat - Totaal				5.889	4.807	1.083
6	Landelijk gebied	2	Subsidieplafond Par.6 niet-productieve investeringen water	N	0		0
		5	GS 16-5-2023 Subsidie project Duurzaam Schoon Drinkwater	N	400	400	0
		9	SPUK Natuur boscompensatie L16	N	1.815	1.815	0
		11	GS 6-6-2023 Verhoging subsidieplafond groene schoolpleinen	N	8		8
		15	GS 20-6-2023 Financiering Drielandenpark 2024-2027	N	-160		-160
		16	GS juni 2023 Subsidieplafond landschapselementen en voedselbossen	N	1.000	1.000	0
		17	GS 13-6-2023 Ophoging subsidieplafond en verlenging subsidieregeling soorten	N	0		0
		18	GS 20-6-2023 Interreg Duitsland - Nederland IV-A projecten	N	20		20
		22	Herprioritering en fasering budgetten N2000 en fauna	N	264	7.744	-7.481
		30	Bijstelling ivm doorlichting budgetten op nut en noodzaak	N	-39		-39
		41	Fasering uitgaven N2000 beheerplannen	N	-7.500		-7.500
		50	Voltooiïng project Interreg Europe Wildlife Economy	N	-95	-45	-51
		52	Correctie voorfinanciering werkbudget wateroverlast en hoogwater	N	34		34
		58	Uitruil met project N278 Kunstwerk Fommestraat	N	-110		-110
		64	Ecoduct Ulingsheide	N	910		910
		65	GS 11-07-2023 Ophoging subsidieplafond nadere subsidieregeling Preventie Faunaschade 2023	N	0		0
	Landelijk gebied - Totaal				-3.453	10.915	-14.368
7	Kwaliteit openbaar bestuur	3	Uitwerking Coalitieakkoord 2023-2027	J	0		0
		18	GS 20-6-2023 Interreg Duitsland - Nederland IV-A projecten	N	-152		-152
		30	Bijstelling ivm doorlichting budgetten op nut en noodzaak	N	-13		-13
		34	GS 4-7-2023 Provinciale cofinanciering project HITEX i.h.k.v. OPZuid programma 2021-2027	N	-9		-9
		35	GS 11-7-2023 Interreg VL-NL MAI Home	N	-56		-56
		45	Indexering toevoeging voorziening APPA cf. berekening APG	J	241		241
		49	GS 11-7-2023 OPZuid cofinanciering energie Gulpener en Kervo	N	-74		-74
		53	GS 5-9-2023 Nationale viering Bevrijdingsdag 2024	N	45	0	45
		59	GS 15-8-2023 Interreg Vlaanderen – Nederland VI project Smart Farming and Foodprocessing	N	-13		-13
		61	Herberekening kapitaallasten 2023	J	-42		-42
	Kwaliteit openbaar bestuur - Totaal				-74	0	-74
8	Financiën en overhead	1	PS 11-11-2022 Uitvoeringskosten GLB / NSP	J	-1.400		-1.400
		3	Uitwerking Coalitieakkoord 2023-2027	N	34.654	0	34.654
		12	GS 24-5-2023 Procedurebesluit werving 2 leden Cultuurtank en financiële borging Cultuurtank 2024	N	130	0	130
		13	GS 30-5-2023 Regiodeal Noord-Limburg Thema 1 project Next Generation Farming - Shared Facilities	N	404	0	404
		15	GS 20-6-2023 Financiering Drielandenpark 2024-2027	N	160	0	160
		19	Verwerking effecten meicirculaire provinciefonds 2023 voor begroting 2023	J		4.372	-4.372
		21	GS 8-12-2022 Extra agiostorting BSSC	N	-300		-300
		22	Herprioritering en fasering budgetten N2000 en fauna	N	7.481	0	7.481
		25	GS 16-5-2023 Aanvullend advies verlengen concessie Arriva	N	-500		-500
		28	GS 19-9-2023 Fasering middelen KLC	N	5.875	0	5.875
		30	Bijstelling ivm doorlichting budgetten op nut en noodzaak	N	-1.229	0	-1.229
		32	GS 11-7-2023 BCGV – project ‘Greenport Innovation and Learning Labs’	N	0	265	-265
		33	GS 11-7-2023 Projecten ‘Versterking kennisinfrastructuur BSSC’ en ‘Smart Health Alliantie	N	0	0	0
		36	GS 11-7-2023 BrightStart subsidieaanvraag 2024-2026	N	0		0
		37	GS 11-7-2023 BMHC - RegMed XB subsidieaanvraag 2024-2026	N	-235		-235
		38	Fasering taalproject Gemeente Horst aan de Maas	N	150	0	150
		39	Fasering subsidie voor de laatste tranche UCV	N	1.000	0	1.000
		40	Bijstelling heffing opcenten MRB n.a.v. gewichtsuitdraai peil 30-6-2023	J		-228	228
		41	Fasering uitgaven N2000 beheerplannen	N	7.500	0	7.500
		43	Lease wagenpark provinciale wegen	J	-18		-18
		44	Uitruil exploitatiebudget i.v.m. verplichte activering ICT-apparatuur	J	-222		-222
		48	Fasering middelen MAA Gemeentelijke bijdragen ivm toekomst MAA	N	1.750	0	1.750
		50	Voltooiïng project Interreg Europe Wildlife Economy	N	51		51
		53	GS 5-9-2023 Nationale viering Bevrijdingsdag 2024	N	0	45	-45
		54	GS 5-9-2023 Promotiecampagne regio Limburg	N	-100		-100
		56	Fasering systeemmaatregelen Baarlo en Thorn-Wessem	N	1.500	0	1.500
		61	Herberekening kapitaallasten 2023	J	9	98	-89
		64	Ecoduct Ulingsheide	N	-910		-910
	Financiën en overhead - Totaal				55.749	4.552	51.198
Geheel - Totaal					38.329	15.599	22.730