2e Begrotingswijziging 2024
Terug naar navigatie - 2e Begrotingswijziging 2024In 2024 nemen de lasten in de begroting met € 80,52 mln. toe, waarvan € 50,66 mln. programmalasten en € 29,86 mln. stortingen in de reserves.
Zoals ook in de inleiding van de voorjaarsnota staat vermeld, betreffen de begrotingswijzigingen de nadere uitwerking van de beleidskaders, het programmeren van Specifieke uitkeringen en het bijstellen van de lopende begroting.
De toename van de begrote lasten ad € 80,52 mln. wordt gedekt uit:
- ruimte in het begrotingsresultaat 2024 € 2,96 mln.;
- programmabaten € 52,27 mln., grotendeels Rijksmiddelen;
- programmareserves € 16,52 mln.;
- overige bestemmingsreserves € 8,77 mln..
Per saldo beïnvloedt deze begrotingswijziging het resultaat 2024 nadelig met € 2,96 mln. Ná deze begrotingswijziging blijft een voordelig begrotingsresultaat 2024 van € 17,47 mln. over.
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Begrotingswijziging Voorjaarsnota 2024 | Wijziging 2025 | Wijziging 2026 | Wijziging 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 1 Perspectief voor het landelijk gebied | |||||
| 1.1.1 Natuur, biodiversiteit en fauna | -1.158 | 2.386 | 150 | 150 | |
| 1.1.2 Limburgs programma Landelijk Gebied | 11.770 | 2.844 | 157 | 157 | |
| 1.1.3 Landschap | 910 | 119 | 59 | 59 | |
| 1.2.1 Land- en tuinbouw | -4.312 | -1.952 | -1.950 | -1.918 | |
| 1.3.1 Waterbeheer en waterkwaliteit regionaal systeem | 28.892 | 7.983 | 77 | 77 | |
| 1.3.2 Waterveiligheid Maas | -1.822 | 563 | 44 | 44 | |
| 1.3.3 Bodem vitaliteit en water | 175 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 1 Perspectief voor het landelijk gebied | 34.455 | 11.943 | -1.464 | -1.432 | |
| 2 Samen leven en bestaanszekerheid | |||||
| 2.1.1 Sociale agenda | 455 | 419 | 419 | 419 | |
| 2.2.1 Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen | 60 | 13 | 13 | 13 | |
| 2.3.1 Sport en bewegen | 71 | 67 | 67 | 67 | |
| Totaal 2 Samen leven en bestaanszekerheid | 586 | 499 | 499 | 499 | |
| 3 Werken aan de toekomstige economie | |||||
| 3.1.1 Vestigingsklimaat van morgen | -7.120 | -3.989 | -4.170 | -4.589 | |
| 3.1.2 Industrie en vakmanschap | -1.460 | 51 | 51 | 51 | |
| 3.1.3 Maastricht Aachen Airport | -12.578 | 10.917 | 17 | 17 | |
| 3.2.1 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven | 4.367 | 4.882 | 4.493 | 4.847 | |
| 3.2.2 Brightlands | 3.712 | 2.324 | 2.314 | 1.060 | |
| 3.3.1 Toekomstbestendige arbeidsmarkt en onderwijs | 1.368 | 905 | 405 | 255 | |
| 3.4.1 Verduurzaming en circulaire economie | 2.348 | 539 | 538 | 536 | |
| 3.5.1 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg | 7.686 | 4.597 | 5.594 | 2.133 | |
| Totaal 3 Werken aan de toekomstige economie | -1.677 | 20.226 | 9.242 | 4.311 | |
| 4 Nieuwe energie en leefmilieu | |||||
| 4.1.1 Energie infrastructuur & ruimtelijke inbedding en verduurzaming industrie en bedrijventerreinen | 578 | 79 | 79 | 79 | |
| 4.1.2 Verduurzaming gebouwde omgeving & warmte en grootschalige opwek. | 2.432 | 612 | 612 | 251 | |
| 4.2.1 Gezond en veilig leefmilieu | 113 | 65 | 65 | 65 | |
| 4.2.2 Vergunningen, toezicht en handhaving | 1.046 | 470 | 470 | 470 | |
| Totaal 4 Nieuwe energie en leefmilieu | 4.168 | 1.225 | 1.225 | 865 | |
| 5 Leefbare steden en dorpen | |||||
| 5.1.1 Leefbare steden en dorpen | 4.081 | 40 | 40 | 40 | |
| 5.1.2 Toekomstbestendige woonruimte | 1.551 | 137 | 137 | 137 | |
| 5.1.3 Kwaliteit met minder ruimte | 197 | 257 | 257 | 257 | |
| 5.1.4 Bodem en ondergrond | 263 | 7 | 7 | 7 | |
| Totaal 5 Leefbare steden en dorpen | 6.091 | 440 | 440 | 440 | |
| 6 Cultuur en erfgoed voor iedereen | |||||
| 6.1.1 Cultuur | 1.549 | 1.157 | 1.597 | 1.097 | |
| 6.2.1 Erfgoed, monumenten en archeologie | 852 | 231 | -919 | -919 | |
| Totaal 6 Cultuur en erfgoed voor iedereen | 2.401 | 1.388 | 678 | 178 | |
| 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg | |||||
| 7.1.1 Mobiliteitsvisie en uitvoeringsprogramma | -68 | 170 | 170 | 170 | |
| 7.2.1 Infrastructuur | 489 | 705 | 705 | 705 | |
| 7.2.2 Openbaar vervoer | 5.907 | 4.664 | 4.664 | 4.664 | |
| 7.3.1 Limburg nationaal en internationaal verbonden | 2.640 | 42 | 42 | 42 | |
| Totaal 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg | 8.968 | 5.581 | 5.581 | 5.581 | |
| 8 Provincie midden in de samenleving | |||||
| 8.1.1 Regiodeals | 20 | 25 | 25 | 25 | |
| 8.2.1 Bestuurlijke verhoudingen | 615 | 701 | 701 | 701 | |
| 8.2.2 Grensoverschrijdende samenwerking | 59 | 77 | 77 | 77 | |
| 8.2.3 Coördinatie internationalisering en Euregio Maas-Rijn | 76 | 99 | 99 | 99 | |
| 8.2.4 Externe relaties en Public Affairs | 271 | 528 | 528 | 278 | |
| 8.2.5 Rijkstaken CdK en Weerbare Overheid | 305 | 104 | 104 | 104 | |
| Totaal 8 Provincie midden in de samenleving | 1.346 | 1.534 | 1.534 | 1.284 | |
| 9 Financiën en overhead | |||||
| 9.1.1 Overhead | 3.401 | 3.913 | 3.913 | 3.813 | |
| 9.2.1 Opcenten motorrijtuigenbelasting | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9.2.2 Provinciefonds | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9.2.3 Dividenden | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9.2.4 Rente | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9.2.5 Stelposten en overige financiën | -8.867 | -10.778 | -8.278 | -10.778 | |
| 9.2.6 Onvoorzien | -214 | -89 | -89 | -89 | |
| Totaal 9 Financiën en overhead | -5.676 | -6.948 | -4.448 | -7.048 | |
| Totaal Lasten | 50.662 | 35.889 | 13.288 | 4.678 | |
| Baten | |||||
| 1 Perspectief voor het landelijk gebied | |||||
| 1.1.1 Natuur, biodiversiteit en fauna | 128 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.2 Limburgs programma Landelijk Gebied | 14.603 | 450 | 0 | 0 | |
| 1.3.1 Waterbeheer en waterkwaliteit regionaal systeem | 28.877 | 4.862 | 0 | 0 | |
| Totaal 1 Perspectief voor het landelijk gebied | 43.608 | 5.312 | 0 | 0 | |
| 3 Werken aan de toekomstige economie | |||||
| 3.2.1 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven | -1.435 | -1.697 | -2.282 | -2.762 | |
| 3.2.2 Brightlands | 1.435 | 1.697 | 2.282 | 2.762 | |
| 3.4.1 Verduurzaming en circulaire economie | 58 | 89 | 89 | 87 | |
| Totaal 3 Werken aan de toekomstige economie | 58 | 89 | 89 | 87 | |
| 4 Nieuwe energie en leefmilieu | |||||
| 4.1.1 Energie infrastructuur & ruimtelijke inbedding en verduurzaming industrie en bedrijventerreinen | 292 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.1.2 Verduurzaming gebouwde omgeving & warmte en grootschalige opwek. | 2.383 | 549 | 549 | 188 | |
| Totaal 4 Nieuwe energie en leefmilieu | 2.675 | 549 | 549 | 188 | |
| 5 Leefbare steden en dorpen | |||||
| 5.1.2 Toekomstbestendige woonruimte | 321 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 5 Leefbare steden en dorpen | 321 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg | |||||
| 7.1.1 Mobiliteitsvisie en uitvoeringsprogramma | -250 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.2.2 Openbaar vervoer | 3.259 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.3.1 Limburg nationaal en internationaal verbonden | 2.608 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg | 5.617 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 Provincie midden in de samenleving | |||||
| 8.2.5 Rijkstaken CdK en Weerbare Overheid | 225 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 8 Provincie midden in de samenleving | 225 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 Financiën en overhead | |||||
| 9.2.3 Dividenden | -235 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 9 Financiën en overhead | -235 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Baten | 52.269 | 5.950 | 638 | 276 | |
| Saldo van baten en lasten | 1.607 | -29.939 | -12.650 | -4.403 | |
| Stortingen | |||||
| 1 Perspectief voor het landelijk gebied | |||||
| 1.1.2 Limburgs programma Landelijk Gebied | -10.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.2 Waterveiligheid Maas | 2.500 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 1 Perspectief voor het landelijk gebied | -7.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Werken aan de toekomstige economie | |||||
| 3.2.1 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven | -8.224 | -7.074 | -6.609 | -6.609 | |
| 3.2.2 Brightlands | 8.474 | 7.074 | 6.609 | 6.609 | |
| 3.5.1 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg | 10.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 3 Werken aan de toekomstige economie | 10.250 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 Nieuwe energie en leefmilieu | |||||
| 4.2.2 Vergunningen, toezicht en handhaving | 1.300 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 4 Nieuwe energie en leefmilieu | 1.300 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Leefbare steden en dorpen | |||||
| 5.1.4 Bodem en ondergrond | 3.660 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 5 Leefbare steden en dorpen | 3.660 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg | |||||
| 7.2.1 Infrastructuur | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| 7.3.1 Limburg nationaal en internationaal verbonden | -34 | -34 | -34 | -34 | |
| Totaal 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 Financiën en overhead | |||||
| 9.2.5 Stelposten en overige financiën | 22.151 | 75 | 0 | 2.373 | |
| Totaal 9 Financiën en overhead | 22.151 | 75 | 0 | 2.373 | |
| Totaal Stortingen | 29.861 | 75 | 0 | 2.373 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 1 Perspectief voor het landelijk gebied | |||||
| 1.3.1 Waterbeheer en waterkwaliteit regionaal systeem | 1.400 | 1.600 | 0 | 0 | |
| 1.3.2 Waterveiligheid Maas | 520 | 520 | 0 | 0 | |
| 1.3.3 Bodem vitaliteit en water | 175 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 1 Perspectief voor het landelijk gebied | 2.095 | 2.120 | 0 | 0 | |
| 2 Samen leven en bestaanszekerheid | |||||
| 2.1.1 Sociale agenda | 400 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2.1 Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3.1 Sport en bewegen | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 2 Samen leven en bestaanszekerheid | 462 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Werken aan de toekomstige economie | |||||
| 3.1.1 Vestigingsklimaat van morgen | -1.145 | 315 | 315 | 315 | |
| 3.1.3 Maastricht Aachen Airport | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2.1 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven | 710 | 750 | 650 | 1.000 | |
| 3.2.2 Brightlands | 3.200 | 1.550 | 1.250 | 0 | |
| 3.3.1 Toekomstbestendige arbeidsmarkt en onderwijs | 1.345 | 875 | 375 | 225 | |
| 3.4.1 Verduurzaming en circulaire economie | 25 | 32 | 32 | 32 | |
| 3.5.1 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg | 1.820 | 850 | 325 | 175 | |
| Totaal 3 Werken aan de toekomstige economie | 6.015 | 4.372 | 2.947 | 1.747 | |
| 4 Nieuwe energie en leefmilieu | |||||
| 4.1.1 Energie infrastructuur & ruimtelijke inbedding en verduurzaming industrie en bedrijventerreinen | 225 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2.1 Gezond en veilig leefmilieu | 63 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2.2 Vergunningen, toezicht en handhaving | 1.985 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 4 Nieuwe energie en leefmilieu | 2.273 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Leefbare steden en dorpen | |||||
| 5.1.1 Leefbare steden en dorpen | 4.050 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.1.2 Toekomstbestendige woonruimte | 1.125 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.1.4 Bodem en ondergrond | 3.923 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 5 Leefbare steden en dorpen | 9.098 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 Cultuur en erfgoed voor iedereen | |||||
| 6.1.1 Cultuur | 220 | 30 | 500 | 0 | |
| 6.2.1 Erfgoed, monumenten en archeologie | 2.042 | 1.180 | 0 | 0 | |
| Totaal 6 Cultuur en erfgoed voor iedereen | 2.261 | 1.210 | 500 | 0 | |
| 8 Provincie midden in de samenleving | |||||
| 8.2.4 Externe relaties en Public Affairs | 250 | 500 | 500 | 250 | |
| Totaal 8 Provincie midden in de samenleving | 250 | 500 | 500 | 250 | |
| 9 Financiën en overhead | |||||
| 9.1.1 Overhead | 2.720 | 1.804 | 1.804 | 1.704 | |
| 9.2.5 Stelposten en overige financiën | 120 | 16.955 | 3.846 | 22 | |
| Totaal 9 Financiën en overhead | 2.840 | 18.759 | 5.650 | 1.726 | |
| Totaal Onttrekkingen | 25.294 | 26.961 | 9.598 | 3.723 | |
| Saldo mutatie reserves | -4.567 | 26.886 | 9.598 | 1.350 | |
| Resultaat | -2.960 | -3.053 | -3.053 | -3.053 | |