64.006 Uitgaven (x1000)

Status activiteiten

8. Provincie midden in de samenleving

8. Provincie midden in de samenleving

64.006 Uitgaven (x1000)

Status activiteiten

Van beleidskader naar uitvoering

Terug naar navigatie - Van beleidskader naar uitvoering

In februari 2024 zijn er twee nieuwe Regio Deals in Limburg door het kabinet gehonoreerd: 20 mln. euro voor Midden-Limburg en 10 mln. voor Noord-Limburg. We zijn als Provincie partners in deze 5e landelijke tranche Regio Deals, en deze zijn in de zomer 2024 uitgewerkt in twee convenanten tussen rijk-regio en provincie. Verder werken wij aan de bestuurlijke vernieuwing in Limburg via jongerenparticipatie, een meer responsieve overheid en het terugdringen van de regeldruk. 
Zowel op het gebied van fondsenwerving als in het domein van de lobby (Public Affairs en externe relaties) gaan wij ons sterker organiseren. Een effectieve fundraising aanpak richting Brussel en Den Haag vraagt om selectiviteit van proposities en een proactieve samenwerking met onze partners. Deze fundraisingaanpak wordt ontwikkeld en geïntensiveerd met een onlangs gestart kernteam fundraising. Op basis van de beleidskaders is er een eerste stap gezet in prioritering en fasering van dossiers die kansrijk zijn voor bijdragen uit externe fondsen.
In 2024 beleeft Limburg twee belangrijke mijlpalen rondom de herdenking en viering van 80 jaar vrijheid. Op 5 mei heeft in Roermond de Nationale Viering Bevrijdingsdag 2024 en de 5 Mei-lezing plaatsgevonden. Op 12 september vindt de Nationale start viering van 80 Jaar Vrijheid plaats in Mesch, het als eerste bevrijde dorp in Nederland. Bij de Nationale Start in september zullen het Koningspaar en de NOS aanwezig zijn.

Onze indicatoren Kwaliteit en Tijd staan op groen en daarmee liggen onze resultaten op koers. Wel zien wij  de noodzaak in het kader van realistisch begroten om budgetten te faseren van 2024 naar 2025. Dit betreft vooral middelen die betrekking hebben op de regiodeal Noord-Limburg en investeringsagenda. Daarom staat de Geld indicator bij de betreffende producten op oranje.

BBV-indicatoren

Terug naar navigatie - BBV-indicatoren

Sinds het begrotingsjaar 2018 is de Provincie verplicht BBV-indicatoren te publiceren. De beleidsindicatoren zijn in overleg met het IPO vastgesteld in 2017. De relevante BBV-indicator voor dit begrotingsprogramma presenteren we hieronder.

Indicator MO_16c: Opkomst Provinciale verkiezingen (BBV).
Bron: Kiesraad

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

8.1. Regio Deals

Terug naar navigatie - 8.1. Regio Deals

De Provincie draagt zorg voor een goed openbaar bestuur, waarbij bekwaamheid, kwaliteit, betrouwbaarheid en toegankelijkheid van bestuur sleutelelementen zijn. In het beleidskader Provincie Midden in de Samenleving is het kader en de uitwerking geschetst voor de periode 2024-2027. Daarmee geven wij tevens invulling aan de wijze waarop wij willen werken met onze Limburgse gemeenten als het gaat om regionale samenwerking (Regio Deals en Elke Regio Telt). 

Daarbij streven wij de volgende doelstelling na: 

  • In 2027 wordt de Provincie Limburg door gemeenten (individueel en in regioverband) ervaren als een betrokken partner voor de Regio Deals en voor de versterking van de gemeentelijke uitvoeringskracht;

Wat merkt de Limburger ervan?

Aan de hand van indicatoren maken wij zichtbaar of we op koers liggen met het behalen van onze doelstellingen voor deze Statenperiode. Hierbij is de Provincie natuurlijk ook afhankelijk van partners en andere autonome ontwikkelingen. 

Indicator  D_57a: Ervaren partnerschap van gemeenten binnen de Regio Deals.
Bron: Evaluaties Regio Deal Noord-Limburg en Regio Deal Midden-Limburg (kwalitatief)

De samenwerking in de Regio Deals Midden-Limburg en Noord-Limburg loopt volgens planning en naar tevredenheid. Op het einde zal er een evaluatie plaatsvinden waarin ook elkaars rollen en partnership aan de orde komen.

Indicator D_57c: Voortgang in het behalen van de gestelde doelen in de Regio Deal Convenanten voor Midden-Limburg en Noord-Limburg (5e tranche Regio Deals).
Bron: Jaarlijkse voortgangsrapportages Regio Deal Noord-Limburg en Regio Deal Midden-Limburg (kwalitatief)

De convenanten voor beide Regio Deals zijn in 2024 formeel vastgesteld waarmee in 2025 gestart kan worden met de eerste projecten. Een 1e voortgangsrapportage is voorzien voor 2025. Afspraken met gemeenten in de regio zijn vastgelegd in twee samenwerkings-overeenkomsten. 

Indicator D_57d:  Aantal projecten waarin Provincie Limburg projectpartner is voor de Regio Deals Parkstad 2.0 en Westelijk Zuid-Limburg (4e tranche Regio Deals).
Bron: Data beleidscluster

De Provincie is in 3 verschillende projecten partner in de 4e tranche Regio Deals in Zuid-Limburg (allen in de Regio Deal Centraal-Westelijk Zuid-Limburg). Voor de wijkgerichte aanpak wordt nog verkend op welke manier er samengewerkt kan worden met de geselecteerde wijken en kernen in beide Regio Deals.

Wat gaan we daarvoor doen?

8.2. Betrouwbare en integere overheid

Terug naar navigatie - 8.2. Betrouwbare en integere overheid

In het beleidskader Provincie Midden in de Samenleving is het kader en de uitwerking geschetst voor de periode 2024-2027. Daarmee geven wij invulling aan de wijze waarop wij willen werken voor de Limburgers, hoe wij samenwerken met onze Limburgse gemeenten en andere overheden, en hoe wij ons daarop als provinciale organisatie organiseren en willen verbeteren. Provincies hebben de wettelijke taak om op onderdelen toezicht te houden op gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en het Waterschap. Dit betreft het toezicht op de gemeentefinanciën, huisvesting vergunninghouders, informatie- en archiefbeheer, onderdelen van ruimtelijke ordening en erfgoed. Daarnaast heeft de Provincie Limburg een relatief grote historisch gegroeide rol binnen de bestuurlijke regionale ecosystemen in Limburg. Ook onderhouden wij goede contacten met andere provincies, onder anderen via het Interprovinciaal Overleg (IPO). 

Op het gebied van bestuurscultuur en integriteit zijn aan het einde van de vorige bestuursperiode betekenisvolle stappen gezet in antwoord op de bestuurscrisis; deze zetten we in 2023-2027 onverminderd voort en werken we verder uit. Ook op het gebied van veiligheid en ondermijning geldt dat we voortbouwen op reeds gezette stappen. De Provincie Limburg richt zich in deze aanpak van ondermijning en oneigenlijke beïnvloeding op zowel de eigen provinciale organisatie als ook op het ondersteunen van de gemeenten. De Provincie zet in op een actieve lobby richting de bestuurscentra in Den Haag en Brussel en werkt actief samen met de buurlanden. 

Daarbij streven wij de volgende doelstellingen na:

  • in 2027 wordt de Provincie Limburg als meer dienstbaar en als beter benaderbaar ervaren door de Limburgers t.o.v. de 0-meting in 2024;
  • in 2027 wordt de Provincie Limburg door gemeenten (individueel en in regioverband) ervaren als een betrokken partner voor de Regio Deals en voor de versterking van de gemeentelijke uitvoeringskracht;
  • in 2027 zijn de geplande activiteiten voor een weerbare overheid in uitvoering binnen de provinciale organisatie, conform de checklist ‘Limburgse norm’ (ten opzichte van de 0-meting 2024);
  • in 2027 is de provinciale organisatie beter toegerust op de grote opgaven door ontwikkelingen binnen de organisatie.

Wat merkt de Limburger ervan?

Aan de hand van indicatoren maken wij zichtbaar of we op koers liggen met het behalen van onze doelstellingen voor deze Statenperiode. Hierbij is de Provincie natuurlijk ook afhankelijk van partners en andere autonome ontwikkelingen. De indicator die reeds beschikbaar is,  is hieronder gepresenteerd.

Indicatoren bij 'in 2027 wordt de Provincie Limburg door gemeenten (individueel en in regioverband) ervaren als een betrokken partner voor de regiodeals en voor de versterking van de gemeentelijke uitvoeringskracht'

Indicator R_209b: Preventief toezicht gemeenten (% onder preventief toezicht) (BBV).
Bron: Kurtosis

Wat gaan we daarvoor doen?

Uitvoering begroting 2024: budgetrealisatie

Terug naar navigatie - Uitvoering begroting 2024: budgetrealisatie

De lasten van de gewijzigde begroting 2024 voor dit programma tot aan de najaarsnota bedragen € 49,61 mln., bestaande uit € 36,31 mln. reguliere middelen, € 13,27 mln. personeelskosten en € 0,03 mln. kapitaallasten.

In onderstaande grafiek presenteren wij alleen de reguliere middelen vanwege de beïnvloedbaarheid van deze posten. Het betreft de bestedingen en juridische verplichtingen tot 15 augustus (gerealiseerd) en de op dat moment resterende vrije ruimte binnen de vastgestelde budgetten. De realisatie van de exploitatiemiddelen over 2024 bedraagt tot 15 augustus 2024 afgerond 63%. Van het resterende deel wordt bij deze najaarsnota een totaalbedrag van € 3,59 mln. (10%) overgeboekt naar 2025 waarvan € 1,75 mln. voor de Investeringsagenda Noord-Limburg, € 1,74 mln. voor de Regiodeal Noord-Limburg en € 0,10 mln. voor de viering van 80 jaar vrijheid. 

 

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Bovenstaande voortgangsinformatie geeft aanleiding tot wijziging van de begroting.  In deze Najaarsnota wordt het budget van het programma 'Provincie midden in de samenleving' neerwaarts bijgesteld met € 3,59 mln. door aangepaste fasering van de uitgaven, met name de Regiodeals Noord-Limburg.  De baten bewegen hier in mee. De overige dekking van de fasering gebeurt in programma 9 via de Algemene reserve. 

Het gevolg van deze wijzigingen is dat het begrote uitgavenvolume van de begroting (lasten en stortingen in de reserves) van dit programma daalt van  € 67,59 mln. naar € 64,01 mln.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Gewijzigde begroting 2024 tot Najaarsnota Begrotingswijziging Najaarsnota 2024 Begroting 2024 na wijziging
Lasten
8 Provincie midden in de samenleving
8.1 Regiodeals
8.1.1 Regiodeals
60587 T4 Programma Veiligheid 2e tranche 0 630 630
68037 Doorberekende personeelskosten 380 0 380
69129 Center Court voor Gezondheid 1.357 0 1.357
69333 T1P1 Brightl Institute Future of Farming 9.777 0 9.777
69336 T2P5 Programma jeugd voeding en gezondheid 599 0 599
69337 T3P6 Fieldlab Future Farming 365 0 365
69338 T3P7 Fieldlab voeding en gezondheid 330 0 330
69339 T3P8 Fieldlab Techn Innovations smart l 314 0 314
69340 T3P9 Fieldlab grensoverschr ondernemen 255 0 255
69349 T5P18 Duurzaamheid circulariteit Fontys 56 0 56
69471 T1P21 Poultry Research Center 1.000 0 1.000
69473 T1P23 Ontwerp Food Factory Pilot Plant 350 0 350
69474 T1P24 Shared Facilities RD productontw 1.300 0 1.300
69475 T2P25 LIFI 645 0 645
69476 T3P26 Regio in de rugzak 416 0 416
69480 T4P31 Groene en rode spoor vakantiewon 400 -400 0
69481 T4P32 Aanpak synth Drugscrimin fase 2 446 -446 0
69482 T4P33 KVO gecertificeerd buitengebied 111 -111 0
69483 T4P34 Restorative justice in NLimburg 74 -74 0
69484 T4P35 Toek locaties stoppende agr ond 108 -108 0
69489 Procesmiddelen VATkosten 265 0 265
69761 T1P42 Brightlands Next Generation Farming 3.470 -1.234 2.236
69887 Investeringsagenda NoordLimburg 1.750 -1.750 0
Totaal 8.1.1 Regiodeals 23.767 -3.493 20.275
Totaal 8.1 Regiodeals 23.767 -3.493 20.275
8.2 Betrouwbare en integere overheid
8.2.1 Bestuurlijke verhoudingen
63216 Uitbestede werkzaamheden 29 0 29
63217 Werkbezoekenconferenties 15 0 15
63219 Rekenkamer 400 0 400
63234 Interbestuurlijk toezicht 46 0 46
63244 IPO Interprovinciaal overleg 1.825 0 1.825
63384 Werkbudget toezicht Gemeentefinancin 5 0 5
63415 Bestuurskracht versterken 358 0 358
63665 Werkbudget Controlecommissie 68 0 68
65108 Limburg agenda 90 0 90
65322 Apparaatskosten verg Statenlidmaatschap 1.345 0 1.345
65737 Fractievergoedingen 950 0 950
65738 Overige kosten Griffie 11 0 11
65740 Reis en verblijfkosten PS 109 0 109
65741 Representatiekosten PS 14 0 14
65743 ICTkosten PS 9 0 9
65744 Apparaatskosten salariskosten Griffie 1.401 0 1.401
65745 Reis en verblijfkosten Griffie 17 0 17
65746 Vorming en opleiding Griffie 18 0 18
65800 Representatie Griffie 2 0 2
65938 Accountantskosten onderzoek Jaarstukken 143 0 143
66073 Toevoegingvrijval voorziening APPA 962 0 962
67173 Doorberekende personele lasten GS 1.177 0 1.177
67174 Doorberekende pers lst vml bestuur 375 0 375
67743 Integriteit PS 37 0 37
67744 Onvoorziene uitgaven PS en Griffie 11 0 11
67988 Kapitaallasten 26 6 32
68071 Doorberekende personeelskosten 3.985 0 3.985
68353 PSGS Keuken 74 0 74
68373 Mobiele telefonie Provinciaal Bestuur 9 0 9
68374 RV GS binnenland 563 0 563
68378 RV GS Buitenland 13 0 13
68380 Repr Protocol en decorum 19 0 19
68381 Repr Provinciaal bestuur 151 -20 131
68506 Mobiele telefonie Griffie 4 0 4
68581 Leasetermijnen wagenpark Bestuur 170 -10 160
68591 Brandstof wagenpark Bestuur 51 10 61
68823 Bijdrage oplossen Zeelandproblematiek 754 0 754
69142 Vergoeding burgercommissieleden 35 0 35
69231 SIS webcast en notulen 108 0 108
69259 Scholing PS 25 0 25
69564 Referendumcommissie 45 0 45
69848 DU Veilig Wonen 7 0 7
Totaal 8.2.1 Bestuurlijke verhoudingen 15.456 -14 15.442
8.2.2 Grensoverschrijdende samenwerking
63246 Euregio MaasRijn 137 0 137
63247 Euregio RijnMaasNoord 39 0 39
63248 Euregio RijnWaal 15 0 15
65818 Huis Nederlandse Provincies Brussel 80 0 80
68069 Doorberekende personeelskosten 1.150 0 1.150
Totaal 8.2.2 Grensoverschrijdende samenwerking 1.420 0 1.420
8.2.3 Coördinatie internationalisering en Euregio Maas-Rijn
67631 Internationalisering 105 0 105
68068 Doorberekende personeelskosten 1.481 0 1.481
68132 Management Autoriteit Interreg VA EMR 304 0 304
69631 Management Autoriteit Interreg VI 200 0 200
Totaal 8.2.3 Coördinatie internationalisering en Euregio Maas-Rijn 2.090 0 2.090
8.2.4 Externe relaties en Public Affairs
60943 Bevrijdingsfestival Limburg 33 0 33
63242 Public affairs 285 0 285
67022 Regiobranding Limburg 1.940 -40 1.900
68072 Doorberekende personeelskosten 414 0 414
69804 Bevrijdingsdag 2024 en 80 jaar bevrijding 880 0 880
69883 Project Nachtegaal 300 0 300
69963 Procesmiddelen Fundraising 250 0 250
Totaal 8.2.4 Externe relaties en Public Affairs 4.101 -40 4.061
8.2.5 Rijkstaken CdK en Weerbare Overheid
63229 Grenspalen 9 0 9
65568 Integriteit 42 0 42
67752 Rijks en veiligheidstaken CdK 662 -40 622
68070 Doorberekende personeelskosten 1.561 0 1.561
69404 Aanpak weerbaar bestuur kleinere gemeenten 275 0 275
69693 Provinciale Regietafel 225 0 225
Totaal 8.2.5 Rijkstaken CdK en Weerbare Overheid 2.775 -40 2.735
Totaal 8.2 Betrouwbare en integere overheid 25.842 -94 25.748
Totaal 8 Provincie midden in de samenleving 49.610 -3.587 46.023
Totaal Lasten 49.610 -3.587 46.023
Baten
8 Provincie midden in de samenleving
8.1 Regiodeals
8.1.1 Regiodeals
60587 T4 Programma Veiligheid 2e tranche 0 459 459
69333 T1P1 Brightl Institute Future of Farming 7.325 0 7.325
69336 T2P5 Programma jeugd voeding en gezondheid 449 0 449
69337 T3P6 Fieldlab Future Farming 274 0 274
69338 T3P7 Fieldlab voeding en gezondheid 247 0 247
69339 T3P8 Fieldlab Techn Innovations smart l 235 0 235
69340 T3P9 Fieldlab grensoverschr ondernemen 191 0 191
69349 T5P18 Duurzaamheid circulariteit Fontys 42 0 42
69471 T1P21 Poultry Research Center 750 0 750
69473 T1P23 Ontwerp Food Factory Pilot Plant 263 0 263
69474 T1P24 Shared Facilities RD productontw 975 0 975
69475 T2P25 LIFI 540 0 540
69476 T3P26 Regio in de rugzak 312 0 312
69480 T4P31 Groene en rode spoor vakantiewon 290 -290 0
69481 T4P32 Aanpak synth Drugscrimin fase 2 324 -324 0
69482 T4P33 KVO gecertificeerd buitengebied 81 -81 0
69483 T4P34 Restorative justice in NLimburg 54 -54 0
69484 T4P35 Toek locaties stoppende agr ond 81 -81 0
69489 Procesmiddelen VATkosten 190 0 190
69761 T1P42 Brightlands Next Generation Farming 2.603 -925 1.677
Totaal 8.1.1 Regiodeals 15.225 -1.296 13.929
Totaal 8.1 Regiodeals 15.225 -1.296 13.929
8.2 Betrouwbare en integere overheid
8.2.1 Bestuurlijke verhoudingen
69848 DU Veilig Wonen 7 0 7
Totaal 8.2.1 Bestuurlijke verhoudingen 7 0 7
8.2.3 Coördinatie internationalisering en Euregio Maas-Rijn
68132 Management Autoriteit Interreg VA EMR 291 0 291
69631 Management Autoriteit Interreg VI 200 0 200
Totaal 8.2.3 Coördinatie internationalisering en Euregio Maas-Rijn 492 0 492
8.2.5 Rijkstaken CdK en Weerbare Overheid
63229 Grenspalen 6 0 6
69693 Provinciale Regietafel 225 0 225
Totaal 8.2.5 Rijkstaken CdK en Weerbare Overheid 231 0 231
Totaal 8.2 Betrouwbare en integere overheid 729 0 729
Totaal 8 Provincie midden in de samenleving 15.955 -1.296 14.658
Totaal Baten 15.955 -1.296 14.658
Saldo van baten en lasten -33.655 2.291 -31.364
Stortingen
8 Provincie midden in de samenleving
8.1 Regiodeals
8.1.1 Regiodeals
69767 Toevoeging PR Regiodeals 5e en 6e tranche 15.000 0 15.000
Totaal 8.1.1 Regiodeals 15.000 0 15.000
Totaal 8.1 Regiodeals 15.000 0 15.000
8.2 Betrouwbare en integere overheid
8.2.1 Bestuurlijke verhoudingen
69768 PR Bestuurlijke vernieuwing 1.000 0 1.000
Totaal 8.2.1 Bestuurlijke verhoudingen 1.000 0 1.000
8.2.4 Externe relaties en Public Affairs
69769 Toevoeging PR 80 jaar bevrijding 2024 900 0 900
69944 Toevoeging PR Brightlands 1.083 0 1.083
Totaal 8.2.4 Externe relaties en Public Affairs 1.983 0 1.983
Totaal 8.2 Betrouwbare en integere overheid 2.983 0 2.983
Totaal 8 Provincie midden in de samenleving 17.983 0 17.983
Totaal Stortingen 17.983 0 17.983
Onttrekkingen
8 Provincie midden in de samenleving
8.1 Regiodeals
8.1.1 Regiodeals
69933 Aanwending algemene reserve vrije deel 1.750 0 1.750
Totaal 8.1.1 Regiodeals 1.750 0 1.750
Totaal 8.1 Regiodeals 1.750 0 1.750
8.2 Betrouwbare en integere overheid
8.2.4 Externe relaties en Public Affairs
69805 Aanwending PR 80 jaar bevrijding 2024 900 0 900
69945 Aanwending algemene reserve vrije deel 1.083 0 1.083
69977 Aanwending PR onvoorziene uitgaven 250 0 250
Totaal 8.2.4 Externe relaties en Public Affairs 2.233 0 2.233
Totaal 8.2 Betrouwbare en integere overheid 2.233 0 2.233
Totaal 8 Provincie midden in de samenleving 3.983 0 3.983
Totaal Onttrekkingen 3.983 0 3.983
Saldo mutatie reserves -14.000 0 -14.000