Het Beleidskader Samen leven en bestaanszekerheid 2024-2027 is op 5 april 2024 door Provinciale Staten vastgesteld. Middels dit kader wordt uitvoering gegeven aan de doelen en ambities die beschreven staan in hoofdstuk 3 Samen leven en bestaanszekerheid van het coalitieakkoord 2023-2027 'Elke Limburger telt!'.
Diverse subsidieregelingen zijn opgesteld om de hoofddoelen van het beleidskader te realiseren. Er is een nieuwe subsidieregeling voor de brede sociale basisinfrastructuur voor 2025 en verder opgesteld. Daarin worden de provinciale maatschappelijke organisaties en sporttakplatforms van financiële slagkracht voorzien om te komen tot voorstellen die diep in de Limburgse samenleving effect hebben. Er is een nieuwe subsidieregeling voor participatie en inclusie opgesteld en de programma’s voor NEET- en VSV-jongeren, Nu niet zwanger, Voorzorg, Jeugdfonds etc. boeken reeds de gewenste resultaten. De uitwerking van het beleidskader in de actieplannen voor vrijwilligers, laaggeletterdheid en armoede volgen nog dit jaar. En samen met gemeenten leidt de wijkgerichte aanpak tot een aantal eerste intentieovereenkomsten nog dit jaar. Ook voor de dorpenaanpak wordt er nauw samengewerkt met de regelingen die in het kader van het Leefbaarheidsfonds worden ontwikkeld. Tot slot is de nieuwe regeling voor topsportevenementen opengesteld in juni 2024, 2 events: Amstel Gold Race en Tour de France Femmes.
Onze uitvoering ligt op koers. Onze kwaliteits- en tijdsindicatoren staan op groen. Wel sturen wij de begroting bij in dit programma door een aantal budgetten te faseren in het kader van een realistische begroting.
Ten aanzien van de Sociale agenda streven we deze collegeperiode de volgende doelstellingen na:
Wat merkt de Limburger ervan?
Aan de hand van indicatoren maken wij zichtbaar of we op koers liggen met het behalen van onze doelstellingen voor deze Statenperiode. Hierbij is de Provincie natuurlijk ook afhankelijk van partners en andere autonome ontwikkelingen. De indicatoren die reeds beschikbaar zijn, zijn hieronder gepresenteerd.
Indicator bij 'in 2027 voelen bewoners in geselecteerde wijken/buurten zich meer thuis dan in 2023'
Indicator D_12a: Percentage Limburgers die het (helemaal) eens is met de stelling: 'Ik voel mij thuis bij mensen in deze buurt'.
Bron: CBS veiligheidsmonitor
Indicator bij 'in 2027 is er in de geselecteerde wijken/buurten meer buurtcontact dan in 2023'
Indicator D_13a: Percentage Limburgers die het (helemaal) eens is met de stelling: "Ik heb veel contact met andere buurtbewoners".
Bron: CBS veiligheidsmonitor
Ten aanzien van krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen streven we deze collegeperiode de volgende doelstelling na:
Wat merkt de Limburger ervan?
Aan de hand van indicatoren maken wij zichtbaar of we op koers liggen met het behalen van onze doelstellingen voor deze Statenperiode. Hierbij is de Provincie natuurlijk ook afhankelijk van partners en andere autonome ontwikkelingen. De indicator die reeds beschikbaar is, is hieronder gepresenteerd.
Indicator D_15c: Trend in buurten met veel sociale overlast.
Bron: CBS
Ten aanzien van Sport en Bewegen streven we deze collegeperiode de volgende doelstellingen na:
Wat merkt de Limburger ervan?
Aan de hand van indicatoren maken wij zichtbaar of we op koers liggen met het behalen van onze doelstellingen voor deze Statenperiode. Hierbij is de Provincie natuurlijk ook afhankelijk van partners en andere autonome ontwikkelingen. De indicator die reeds beschikbaar is, is hieronder gepresenteerd.
Indicator bij 'in 2027 voldoen meer Limburgers aan de beweegrichtlijn dan in 2023'
Indicator D_17a: Percentage Limburgers dat aan de beweegrichtlijnen voldoet.
Bron: Gezondheids-monitor, CBS/RIVM
De lasten van de gewijzigde begroting 2024 voor dit programma tot aan de najaarsnota bedragen € 19,54 mln., bestaande uit € 17,81 mln. reguliere middelen en € 1,73 mln. personeelskosten.
In onderstaande grafiek presenteren wij alleen de reguliere middelen vanwege de beïnvloedbaarheid van deze posten. Het betreft de bestedingen en juridische verplichtingen tot 15 augustus (gerealiseerd) en de op dat moment resterende vrije ruimte binnen de vastgestelde budgetten.
De realisatie in 2024 van de exploitatiebudgetten bedraagt tot 15 augustus 2024 76%. Van de resterende 24% wordt in deze najaarsnota 4% (€ 0,79 mln.) doorgeschoven naar 2025 voor de uitvoering van de Motie 3110 Van Bijnen inzake Gezamenlijke sport workshops op scholen door Sporttakplatforms, aanvalsplan Armoede en de implementatie voor het gratis bibliotheeklidmaatschap. De resterende middelen van ongeveer € 3,56 mln. worden in 2024 onder andere ingezet voor de volgende subsidieregelingen:
Bibliotheek, Maatschappij en Laaggeletterdheid 2020-2024;
Participatie 2022-2024;
Topsportevenementen 2024;
Bovenlokale evenementen 2020-2024.
Daarnaast proberen wij het resterend budget binnen de ondersteuningsstructuur Sport in 2024 in te zetten voor de uitvoering van de regionale sport- en beweegakkoorden. Het proces om met de regio’s naar uitvoering van deze akkoorden te komen, wordt na de sonderende bespreking met Provinciale Staten in oktober 2024 opgestart. Ook bekijken wij of een deel van dit budget kan worden ingezet t.a.v. sport- en beweegactiviteiten in de te ontwikkelen aanpakken voor de aandachtswijken.
De financiële doorlichting en de voorstellen leiden tot een aanpassing van de hier opvolgende 3e W-vraag: Wat mag het kosten?
In de Najaarsnota 2024 wordt het programma Samen leven en bestaanszekerheid nauwelijks bijgesteld. Er worden geen aanvullende middelen gevraagd op dit moment.
Voor de uitvoering van diverse moties op het gebied van sport wordt € 0,35 mln. gefaseerd naar 2025 en voor de uitvoering van de actieplannen armoede en laaggeletterdheid wordt € 0,44 mln. gefaseerd. Hierdoor dalen de lasten in 2025 met € 0,79 mln. Het gevolg van deze wijziging is dat het begrote uitgavenvolume van de begroting (lasten en stortingen in de reserves) van dit programma daalt van € 46,55 mln. naar € 45,76 mln.
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het product 2.1.1. Sociale Agenda en het product 2.3.1. Sport en Bewegen, onderdeel Geld.