Het vigerende beleidskader is het beleidskader 'Een bereikbaar en toegankelijk Limburg'. De 'Nota infrastructurele kapitaalgoederen 2024 - 2027' is gelijktijdig met het beleidskader vastgesteld. Daarnaast wordt het 'Ontwikkelplan OV Limburg' in 2024 geactualiseerd. Dit betreft, net als de Nota infrastructurele kapitaalgoederen, het verdiepend beleid rondom onze wettelijke taken.
Op verzoek van de Provincie en het Ecorys-rapport breidt Arriva het openbaar vervoer in Limburg uit, zodat er meer dorpen aangesloten worden op het bus-netwerk. Deze afspraken worden vastgelegd in het vervoersplan voor 2025. Ook wordt de toegankelijkheid en betaalbaarheid van het OV verbeterd: er is voor 60.000 Limburgers gratis openbaar vervoer mogelijk in de daluren voor mensen met een laag inkomen (Dal Vrij Limburg) én vanaf dit najaar wordt er gratis OV voor kinderen tot 12 jaar mogelijk en korting voor jongeren tussen 12-18 jaar tot maximumkosten van 50 euro per maand.
Het college blijft zich daarnaast inzetten voor gedragsveranderende projecten en interventies in het verkeer. Met de Samenwerkingsovereenkomst Doelgroepenaanpak Gedragsbeïnvloeding Verkeersveiligheid Limburg is er een meerjarig programma (2025-2028) opgesteld en er is gecontinueerde steun voor de uitvoeringsorganisaties Zuid-Limburg Bereikbaar, Midden-Limburg Bereikbaar en Trendsportal. De regeling ‘verkeersactieve school’ wordt verlengd samen met de gemeenten.
Het heeft even geduurd, maar sinds 30 juni 2024 rijdt de Drielandentrein in onze euregio. Ook is er voortgang bij de Maaslijn waar de voorbereidende onderzoeken lopen en de bouwwerkzaamheden mogelijk al kunnen starten in 2025. Tot slot is er als het gaat om fundraising en het benutten van Europese middelen ook succes. We hebben in januari Europese subsidie aangevraagd voor de Limburgse binnenhavens Stein (inclusief multimodale corridor naar Chemelot) en de Beatrixhaven in Maastricht. Deze aanvraag van het subsidie is in juli 2024 met een bedrag van € 24 mln. gehonoreerd.
Deze voortgangsrapportage laat zien dat onze beoogde resultaten op koers liggen: de indicatoren Kwaliteit en Tijd staan op groen. Met uitzondering van onze planning bij mobiliteit. Ook zien wij dat het nodig is om de begroting financieel bij te sturen. In het kader van een realistische begroting faseren wij budgetten van 2024 naar 2025. Daarom staan diverse Geld-indicatoren op oranje.
We werken aan een bereikbaarder en verkeersveiliger Limburg voor iedereen. Daarmee dragen we bij aan een duurzamer, leefbaarder en aantrekkelijker mobiliteitssysteem.
Ten aanzien van mobiliteit en bereikbaarheid streven we deze collegeperiode de volgende doelstellingen na:
Wat merkt de Limburger ervan?
Aan de hand van indicatoren maken wij zichtbaar of we op koers liggen met het behalen van onze doelstellingen voor deze Statenperiode. Hierbij is de Provincie natuurlijk ook afhankelijk van partners en andere autonome ontwikkelingen. De indicatoren die reeds beschikbaar zijn, zijn hieronder gepresenteerd.
Indicatoren bij 'in 2027 is er sprake van een verbeterde bereikbaarheid van Limburg nationaal en internationaal (goederen en personen) t.o.v. 2023'
Indicator D_56a: Reistijdverhouding tussen daluren en spitsen (percentage weglengte met reistijdverhouding <1,5 t.o.v. dalperiode)
Bron: NDW Floating Car Data
Indicatoren bij 'in 2027 vinden er meer duurzame verplaatsingen plaats (goederen en personen) t.o.v. 2023'
Indicator D_53a: Aantal verplaatsingen per persoon per dag in Limburg.
Bron: CBS
Indicator D_53b: Aandeel duurzame (volledig elektrisch en plug-in hybride) voertuigen in wagenpark in Limburg .
Bron: CBS
Indicator D_53c: Aandeel kilometers duurzame voertuigen (volledig elektrisch en plug-in hybride).
Bron: CBS
Indicatoren bij 'in 2027 is de verkeersveiligheid verbeterd t.o.v. 2023'
Indicator D_54a: Aantal geregistreerde verkeersongevallen per 100.000 inwoners.
Bron: SWOV
Indicator D_54b: Aantal geregistreerde verkeersslachtoffers per 100.000 inwoners.
Bron: SWOV
We werken aan een bereikbaarder en verkeersveiliger Limburg voor iedereen. Daarmee dragen we bij aan een duurzamer, leefbaarder en aantrekkelijker mobiliteitssysteem.
Ten aanzien van het openbaar vervoer en wegbeheer streven we deze collegeperiode de volgende doelstellingen na:
Wat merkt de Limburger ervan?
Aan de hand van indicatoren maken wij zichtbaar of we op koers liggen met het behalen van onze doelstellingen voor deze Statenperiode. Hierbij is de Provincie natuurlijk ook afhankelijk van partners en andere autonome ontwikkelingen. De indicatoren die reeds beschikbaar zijn, zijn hieronder gepresenteerd.
Indicatoren bij 'in 2027 is de kwaliteit van het openbaar vervoer voor de Limburgers verbeterd t.o.v. 2023'
Indicator D_55a: Algemeen oordeel reizigers openbaar vervoer in Limburg (per OV-autoriteit, per OV-vervoerder) (BBV).
Bron: Klantenbarometer (CROW-KPVV)
Indicator D_55c: De mate (%) waarin bussen of treinen op tijd aankomen op een knooppunt of eindpunt.
Bron: Arriva
Indicator D_55da: Prestatie indicatoren over rituitval bus.
Bron: Arriva
Indicator D_55db: Prestatie indicatoren over rituitval trein.
Bron: Arriva
Indicatoren bij 'in 2027 is de verkeersveiligheid verbeterd t.o.v. 2023'
Indicator D_54a: Aantal geregistreerde verkeersongevallen per 100.000 inwoners.
Bron: SWOV
Indicator D_54b: Aantal geregistreerde verkeersslachtoffers per 100.000 inwoners.
Bron: SWOV
We werken aan een bereikbaarder en verkeersveiliger Limburg voor iedereen. Daarmee dragen we bij aan een duurzamer, leefbaarder en aantrekkelijker mobiliteitssysteem.
Ten aanzien van Limburg nationaal en internationaal verbinden streven we deze collegeperiode de doelstellingen zoals geformuleerd voor product 7.1. na.
Wat merkt de Limburger ervan?
De doelstellingen en indicatoren voor product 7.3 zijn gelijk aan product 7.1.
De lasten van de gewijzigde begroting 2024 voor dit programma tot aan de najaarsnota bedragen € 192,13 mln., bestaande uit € 158.04 mln. reguliere middelen, € 14,84 mln. personeelskosten en € 19,25 mln. kapitaallasten.
In onderstaande grafiek presenteren wij alleen de reguliere middelen vanwege de beïnvloedbaarheid van deze posten. Het betreft de bestedingen en juridische verplichtingen tot 15 augustus (gerealiseerd) en de op dat moment resterende vrije ruimte binnen de vastgestelde budgetten. De realisatie van de exploitatiemiddelen over 2024 bedraagt tot 15 augustus 2024 afgerond 70%. Van het resterende deel wordt bij deze najaarsnota in totaal een bedrag van € 6,60 (4%) mln. overgeboekt naar 2025 voor twee fietsprojecten en projecten voor het Europese project Rhombus (binnenvaart). Op basis van juridische procedures bij projectpartners gaat echter ook een Rhombus-subsidie niet door. Daarom zijn wij genoodzaakt dit budget, zowel de lasten als de baten, met € 12,19 mln. te laten vervallen.
Ook van belang is de herberekening van kapitaallasten. Deze volgen uit de afschrijvingen van investeringen die in de voorgaande dienstjaren hebben plaatsgevonden. Op basis van onderbestedingen in 2023 vallen de kapitaallasten in 2024 ruim € 3,8 mln. lager uit dan begroot. Ook dit is verwerkt in de begrotingswijziging.
De financiële doorlichting en de voorstellen leiden tot een aanpassing van de hier opvolgende 3e W-vraag: Wat mag het kosten?
In deze Najaarsnota 2024 wordt de begroting van het programma 'Een bereikbaar en toegankelijk Limburg' bijgesteld op basis van bovenstaande voortgangsinformatie.
Er zijn geen aanvullende reguliere middelen nodig in 2024. Wel zetten wij ontvangen specifieke en decentralisatie-uitkeringen in. Hierdoor stijgen de lasten in dit programma met € 2,48 mln.
Daarnaast wordt in totaal een bedrag van € 6,54 mln. overgeboekt naar 2025. Ook vallen de kapitaallasten lager uit dan begroot. Tenslotte worden zowel de lasten als de baten met € 12,19 miljoen neerwaarts bijgesteld vanwege een lagere realisatie van het project Rhombus. Dit wordt veroorzaakt door knelpunten bij de partners.
Het gevolg van deze wijzigingen is dat het begrote uitgavenvolume van de begroting (lasten en stortingen in de reserves) van dit programma stijgt van € 205,50 mln. naar € 207,98 mln.
Voor nadere details verwijzen we naar de toelichtingen op product-niveau bij 'Wat gaan we daarvoor doen?', onderdeel Geld.