De begroting 2026 in uitvoering

Financiële stand van zaken

Onderstaande grafiek geeft inzicht in de bestedingen tot 1 mei 2026 per programma (gerealiseerd). Onder 'gerealiseerd' zijn de daadwerkelijke uitgaven en de vastgelegde verplichtingen opgenomen. 100% staat voor de bijgestelde begroting tot aan de Voorjaarsrapportage 2026.  

We merken hier op dat in onderstaande grafiek alleen de reguliere middelen van de programma's zijn opgenomen. Reguliere middelen zijn bedoeld voor bestedingen  zoals opdrachten, subsidies, contributies enz. Bij deze lasten is de mate van beïnvloedbaarheid groot en indicatief voor de actuele stand van de uitvoering. De personeelskosten en kapitaallasten zijn buiten beschouwing gelaten vanwege de beperkte mate van beïnvloedbaarheid en om administratieve redenen.  

De peildatum is 1 mei 2026. Rekenkundig betekent dit 33% realisatie van de begroting. Op dit moment blijft alleen de financiële realisatie van de programma's "Werken aan een toekomstbestendige economie" en "Leefbare steden en dorpen" achter bij deze signaleringsgrens.

Voor een inhoudelijke toelichting op alle bijstellingen verwijzen wij naar de programma's, specifiek de producten. 

Een voorbehoud bij de realisatiecijfers:

• in het gerealiseerde bedrag zijn ook de verplichtingen opgenomen. Dit betreft inkoopopdrachten of subsidies. Deze zijn in financiële zin nog niet definitief, tot aan het moment dat de prestatie is geleverd;
• in de verplichtingen zijn ook projectsubsidies opgenomen, waarvan onzeker is of deze ultimo boekjaar ook daadwerkelijk tot realisatie leiden. Deze informatie komt pas beschikbaar als de begroting niet meer kan worden bijgesteld. Dit geldt ook voor diverse specifieke uitkeringen.