Financieel voorstel
14e begrotingswijziging 2026
Terug naar navigatie - Financieel voorstel - 14e begrotingswijziging 2026De voorstellen, zoals verwerkt in deze Najaarsrapportage 2026, zijn verwerkt in de 14e begrotingswijziging 2026. De grafiek onder de begrotingswijziging presenteert het saldo van baten en lasten. Het voordelige saldo wordt verrekend met de reserves waarna een voordelig resultaat resteert van € 12,93 mln.
Storting specificatie mutatie reserves
Terug naar navigatie - Financieel voorstel - Storting specificatie mutatie reserves€ x 1.000 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Programma |
Omschrijving programma |
Toevoegingen reserves |
Totaal |
|||
5 |
Leefbare steden en dorpen |
295 |
||||
Totaal Leefbare steden en dorpen |
295 |
|||||
9 |
Financiën en overhead |
925 Toev. algemene reserve (egalis jaarresultaten) |
37.430 |
|||
925 Toevoeging algemene reserve (vrije deel) |
8.407 |
|||||
Totaal Financiën en overhead |
45.837 |
|||||
Totaal 9 |
46.132 |
|||||
Onttrekking specificatie mutatie reserves
Terug naar navigatie - Financieel voorstel - Onttrekking specificatie mutatie reserves€ x 1.000 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Programma |
Omschrijving programma |
Aanwendingen reserves |
Bedrag |
||
1 |
Perspectief voor het landelijk gebied |
111 Aanwending PR onvoorziene uitgaven |
-10 |
||
111 Aanwending PR Perspectief Landelijk Gebied |
90 |
||||
111 Aanwending reserve Natuur |
-890 |
||||
112 Aanwending algemene reserve (vrije deel) |
-200 |
||||
112 Aanwending reserve N2000 |
-618 |
||||
131 Aanwending PR water en bodem |
-1.250 |
||||
Totaal Perspectief voor het landelijk gebied |
-2.877 |
||||
2 |
Samen leven en bestaanszekerheid |
221 Aanwending PR Sociale Agenda |
-250 |
||
221 Aanwending PR Sociale Agenda |
-3.772 |
||||
Totaal Samen leven en bestaanszekerheid |
-4.022 |
||||
3 |
Werken aan de toekomstige economie |
311 Aanw. egal.reserve Programmakosten VDL-Nedcar |
-9.170 |
||
311 Aanw. reserve knelpunten economisch beleid |
-65 |
||||
311 Aanwending PR Ec-Herontw VDL-Natuur |
-725 |
||||
311 Aanwending PR Economie |
-350 |
||||
313 Aanwending PR Economie |
-80 |
||||
321 Aanwending PR Economie |
-6.173 |
||||
322 Aanwending PR Economie |
-34 |
||||
341 Aanwending PR Economie |
-308 |
||||
341 Aanwending PR onvoorziene uitgaven |
-1.000 |
||||
351 Aanwending PR Landbouw |
-2.315 |
||||
Totaal Werken aan de toekomstige economie |
-20.219 |
||||
4 |
Nieuwe energie en leefmilieu |
421 Aanwending PR Energie |
-190 |
||
Totaal Nieuwe energie en leefmilieu |
-190 |
||||
5 |
Leefbare steden en dorpen |
511 Aanwending PR Leefbaarheid |
-6.400 |
||
512 Aanw. reserve knelpunten economisch beleid |
65 |
||||
512 Aanw. PR versted.budg. Limburg Centraal |
65 |
||||
513 Aanwending reserve bodem en ondergrond |
263 |
||||
513 Aanwending reserve bodemsanering 2024-2030 |
-263 |
||||
514 Aanw. reserve DU naijl-effecten mijnbouw |
-2.054 |
||||
Totaal Leefbare steden en dorpen |
-8.324 |
||||
6 |
Cultuur en erfgoed voor iedereen |
611 Aanwending PR Cultuur |
188 |
||
621 Aanwending PR Monumenten, erfgoed, archeologie |
-353 |
||||
Totaal Cultuur en erfgoed voor iedereen |
-165 |
||||
7 |
Een bereikbaar en toegankelijk Limburg |
711 Aanwending PR Bereikbaarheid |
-588 |
||
711 Aanwending reserve Bereikbaarheidsmiddelen |
-4.970 |
||||
721 Aanwending bruteringsreserve realisatie N280 |
-280 |
||||
Totaal Een bereikbaar en toegankelijk Limburg |
-5.838 |
||||
8 |
Provincie midden in de samenleving |
811 Aanwending PR Regiodeals 5e en 6e tranche |
-232 |
||
821 Aanwending PR bestuurlijke vernieuwing |
-1.634 |
||||
824 Aanwending PR onvoorziene uitgaven |
-500 |
||||
Totaal Provincie midden in de samenleving |
-2.365 |
||||
9 |
Financiën en overhead |
911 Aanwending bruteringsreserve prov. gebouwen |
-0 |
||
911 Aanwending PR onvoorziene uitgaven |
100 |
||||
925 Aanw. algemene reserve (egalis jaarresultaten) |
9.097 |
||||
925 Aanwending algemene reserve (vrije deel) |
200 |
||||
925 Aanwending PR Economie |
48 |
||||
925 Aanwending PR Landbouw |
42 |
||||
925 Aanwending PR Leefbaarheid |
700 |
||||
925 Aanwending PR Sociale Agenda |
272 |
||||
925 Aanwending PR water en bodem |
500 |
||||
925 Aanwending reserve Bereikbaarheidsmiddelen |
4.000 |
||||
925 Aanwending reserve Natuur |
590 |
||||
Totaal Financiën en overhead |
15.549 |
||||
Eindtotaal |
-28.453 |
Investeringsbesluit
Terug naar navigatie - Financieel voorstel - InvesteringsbesluitOnderstaand investeringsbesluit is onderdeel van de beslispunten van het Statenvoorstel.
€ x 1.000 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringsbesluit |
Najaarsrapportage 2026 |
Fasering |
|||||
Afschrijvingstermijn |
Kredietbedrag |
Looptijd |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Weginfrastructuur Stationsomgeving Simpelveld |
40 |
550 |
2026-2027 |
550 |
|||
ZLSM Spoor |
-225 |
2026-2027 |
-225 |
||||
Subtotaal |
325 |
325 |
0 |
0 |
0 |
||
Nieuw krediet: |
|||||||
Aanschaf Ipads en laptops 2026 |
4 |
2.414 |
2026-2029 |
2.414 |
|||
Aanschaf overige hardware 2026 |
5 |
1.277 |
2026-2030 |
1.277 |
|||
Subtotaal |
3.691 |
1.277 |
0 |
0 |
0 |
||
Totaal |
4.016 |
1.602 |
0 |
0 |
0 |
||
Ontwikkeling van het resultaat
Terug naar navigatie - Financieel voorstel - Ontwikkeling van het resultaatOnderstaande tabel geeft meerjarig inzicht in de ontwikkeling van het begrotingsresultaat 2026-2030. De meerjarige effecten zijn verwerkt in het Statenvoorstel Programmabegroting 2027-2030.
€ x 1.000 |
||||||
Product |
Begroting |
Meerjarenraming |
||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||
Ontwikkeling begrotingsresultaat 2026-2030 |
||||||
Vastgestelde begroting en begrotingswijzigingen |
||||||
Primitieve begroting 2026 (BW 0-2026) |
Divers |
38.866 |
49.859 |
39.902 |
44.994 |
60.119 |
PS 7-11-2025 Gewijzigde Statenvoorstel Programmabegroting inzake Septembercirculaire (BW1-2026) |
Divers |
9.423 |
7.506 |
10.435 |
11.459 |
-3.291 |
PS 12-12-2025 Statenvoorstel 'Regio Deal (5e en 6e tranche) (BW2-2026) |
8.1.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
PS 6-2-2026 Statenvoorstel Leefbaarheidsaanpak (BW3-2026) |
5.1.1 |
-8.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
PS 6-2-2026 Statenvoorstel Meerjarige museumvisie (BW4-2026) |
6.1.1 |
-2.395 |
-2.395 |
-2.395 |
-2.395 |
-2.395 |
PS 20-3-2026 Statenvoorstel inzake Regiodeal Midden-Limburg (BW7-2026) |
8.1.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
PS 8-5-2026 Statenvoorstel inzake Einstein Telescope Low Frequency Center (ET-LFC) (BW8-2026) |
3.2.1 |
-4.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
PS 19-6-2026 Statenvoorstel Jaarstukken 2025 (BW5-2026) |
Divers |
-118 |
3.565 |
3.074 |
2.663 |
34 |
PS 19-6-2026 Statenvoorstel Verduurzaming Chemelot Multimodale Corridor Haven Stein (BW9-2026) |
7.1.1 |
0 |
-5.080 |
0 |
0 |
0 |
PS 6-2026 Statenvoorstel Propositie euregionale kennis, onderwijs en arbeidsmarkt (BW10-2026) |
3.2.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
PS 19-6-2026 Statenvoorstel Uitvoerings- en Bestedingenkader Verstedelijkingsbudget Limburg Centraal (BW11-2026) |
5.1.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
PS 26-6-2026 Statenvoorstel Voorjaarsrapportage 2026 (BW6-2026) |
Divers |
-5.940 |
-5.268 |
-3.596 |
-3.505 |
-3.115 |
PS 18-6-2026 Statenvoorstel Provinciaal Fonds verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed (BW13-2026) |
4.1.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Subtotaal vastgestelde gewijzigde begroting |
27.836 |
48.187 |
47.420 |
53.217 |
51.352 |
|
Op moment van publicatie nog niet vastgestelde begrotingswijzigingen |
||||||
PS 25-9-2026 Statenvoorstel Aanvraag extra middelen Maasprojecten Lob van Gennep en Oeffelt (BW12-2026) |
1.3.2 |
0 |
-5.375 |
0 |
0 |
0 |
PS 25-9-2026 Statenvoorstel Aanvraag extra krediet N280 Leudal (BW15-2026) |
9.2.5 |
-1.257 |
-1.280 |
-1.295 |
-1.745 |
-3.256 |
Subtotaal nog niet vastgestelde begrotingswijzigingen moment van publicatie |
-1.257 |
-6.655 |
-1.295 |
-1.745 |
-3.256 |
|
Begrotingsresultaat vóór Najaarsrapportage 2026 |
26.578 |
41.532 |
46.125 |
51.472 |
48.097 |
|
Mutaties Najaarsrapportage 2026 met effect op het begrotingsresultaat (BW14-2026) |
||||||
Beslispunten inzet begrotingsresultaatStatenvoorstel Najaarsrapportage 2026 |
||||||
2a. Extra personele middelen faunaschade en faunaschadepreventie |
9.2.5 |
-1.269 |
-90 |
-90 |
-90 |
0 |
2b. Procesmiddelen talentcharter |
3.3.1 |
-500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2c. Bijstelling kosten grondverwerving |
5.1.3 |
-150 |
-57 |
-57 |
-57 |
-57 |
2d. Motie 3270 Limburg eert mijnverleden |
5.1.4 |
0 |
-35 |
-35 |
-35 |
-35 |
Subtotaal beslispunten Statenvoorstel |
-1.919 |
-182 |
-182 |
-182 |
-92 |
|
Overige bijstellingen begrotingsresultaat |
||||||
Bijstelling dividenduitkering BNG |
3.2.2 |
-52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ophogen fractievergoedingen o.b.v. indexaties |
8.2.1 |
-67 |
-67 |
-67 |
-67 |
-67 |
Minder onderhoudslasten als gevolg van overdracht wegen (N556 Horst aan de Maas) |
7.2.1 |
84 |
84 |
84 |
84 |
84 |
Gevolgen nieuwe cao provincies 2026-2027 |
Divers |
-75 |
-51 |
0 |
0 |
0 |
Bijstelling stelpost loon- en prijsstijgingen |
9.2.5 |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meicirculaire provinciefonds en prognose herijking provinciefonds |
9.2.2 |
2.367 |
2.817 |
-4.995 |
-5.960 |
-5.466 |
Renteopbrengsten beleggingen |
9.2.4 |
2.062 |
7.311 |
2.877 |
1.553 |
-1.459 |
Resultaten voorgaande dienstjaren |
9.2.5 |
4.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Herberekening kapitaallasten |
Divers |
6.492 |
2.522 |
2.545 |
404 |
109 |
Bijstelling legesopbrengsten |
Divers |
-156 |
-312 |
-312 |
-312 |
-312 |
Bijstelling raming erfpacht |
5.1.3 |
165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vrijval restantbudget landschapselementen |
38 |
|||||
Subtotaaal overige bijstellingen begrotingsresultaat |
14.894 |
12.303 |
132 |
-4.297 |
-7.110 |
|
Effect op het begrotingsresultaat Najaarsrapportage 2026 |
12.975 |
12.121 |
-50 |
-4.480 |
-7.203 |
|
Begrotingsresultaat ná Najaarsrapportage 2026 |
39.553 |
53.653 |
46.074 |
46.992 |
40.894 |
|